{品质管理品质知识}质量记录新电梯资质.pdf

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1、 品质管理品质知识质量记录新电梯资质 管理评审报告 编号：SSZY/JL004-2011A 时间：地点 目的 参加人员 评审内容摘要：结论：编制：审批：日期：年月日日期：年月日 管理评审发放登记 编号：SSZY/JL005-2011A 序号 文件名称 发件人 接收人 日期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 改进措施要求表 编号：SSZY/JL006-2011A 改进措施责任部门 制定日期 验证人 日期 受控文件清单 编号：SSZY/JL007-2011A 序号 受控文件名称 版本 备注 受控文件领用登记表 编号：SSZY/JL008

2、-2011A 序号 文件名称 领用人/领用日期 分发号 份数 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 文件更改（销毁）申请 编号：SSZY/JL009-2011A 文件名称 编号 版本 更改位置及原因（销毁原因)：更改后内容：受此影响引起的其它更改文件名称：签名：日期：所在部门意见：签名：日期：质量保证工程师意见：签名：日期：技术文件更改申请单 编号：SSZY/JL010-2011A 文件名称 编号 版本 更改位置及原因：更改后内容：受此影响引起的其它更改文件名称：签名：日

3、期：所在部门意见：签名：日期：审批部门意见：签名：日期：质量记录汇总表 编号：SSZY/JL011-2011A 序号 编号 记录名称 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 合同评审表 编号：SSZY/JL012-2011A 合同名称 合同来源 电话面议 合同编号 合同特点 常规特殊 施工工程内容；采购要求：办公室主任（签字）：日期：施工工期：办公室主任（签字）：日期：公司技术能力：工程部经理（签字）：日期：公司检验能力：质检部经理（签字）：日期：付款方式：财务（签字）：日期：批准：经理（签

4、字）：合同更改通知单 编号：SSZY/JL013-2011A 合同名称 联系人 合同编号 联系电话 顾客要求更改内容：办公室主任（签字）：日期：部门 部门对更改的意见 签字/日期 办公室 工程部 质检部 批准 经理（签字）：日期：设计任务书 编号：SSZY/JL014-2011A 电梯改造项目名称 合同编号 要求改造内容 改造性能要求 设计标准依据 设计评审表 编号：SSZY/JL015-2011A 电梯改造项目名称 合同编号 评审部门 评审内容 方案设计评审技术设计评审 工作图设计评审工艺方案设计评审 办公室 评审意见 签字：日期：工程部 评审意见 签字：日期：质检部 评审意见 签字：日期：

5、技术负责人 评审意见 签字：日期：设计验证单 编号：SSZY/JL016-2011A 电梯改造项目名称 合同编号 验证内容 签字：日期：工程部 存在问题 签字：日期：质检部 存在问题 签字：日期：技术负责人 处理意见 签字：日期：供应商质量保证能力调查表 编号：SSZY/JL017-2011A 概况 名称 经济性质 地址 邮编 厂长 电话 电挂 生产负责人 电传 营业执照 建厂时间 职工总数 生产面积 经营范围 部门 机构 设计部门_ 服务部门人员_ 质量管理部门人员检验部门_ 人员 技术人员 其中：高级职称人；中级职称人 质量管理人员总数 其中：高级职称人；中级职称人 生产人员总数 其中：技

6、师人；高级工人；中级工人 服务人员总数 其中：技术人员人：生产 生产设备总数 台（件)，关键设备台：设备完好率%设备 和 检测 设备 工装总数 台（件)，关键工装台：工装完好率%检验、测试 和 试验设备台（件）数 台（件）：通用量具件；仪器台；专用检测设备台；专用量具件；检测设备台；出厂设备台。证书 资格 情况 特种设备制造许可证 许可证编号 批准机关 质量体系 认证书（提供复印件）证书有效期 证书覆盖 产品 型式试验证书 证书编号 批准机关 有效期 认证标志 证书 覆盖 产品 供方综合能力评价表 编号：SSZY/JL018-2011A 供方名称 地址 联系人 电话 传真 供应产品及类别 评价

7、表编号 评价项目 评价结果 生产资质及特种设备 许可证（型式试验）情况 设备能力及技术力量 质量管理及质量保证能力 产品质量状况 交货期及服务情况 其他情况 综合评价结论 参加评价人员 合格供方年度审查记录 编号：SSZY/JL019-2011A 供方名称 地址 联系人 电话 传真 供应产品及类别 评价表编号 评价项目 评价结果 产品质量状况 交货期及服务情况 用户反映情况 其他情况 综合评价结论 参加评价部门 办公室：工程部：质检部：编制：_日期：_ _ 审核：_日期：_ _ 合格供方名录 编号：SSZY/JL020-2011A 序号 供方 名称 所供产品 名称类别 首次 列入 日期 评价表

8、 编号 联系人 联系 电话 年度 复评 结果 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 编制：_日期：_ _ 审核：_日期：_ 批准：_日期：_ _ 材料零部件采购计划 编号：SSZY/JL021-2011A 序号 产品名称 型号规格及要求 数量 备注 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 编制/日期 审核/日期 审批/日期 材料零部件入库单 编号：SSZY/JL022-2011A 年月 编号 品名 规格 单位 数量 单据号码 入库时间 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

9、 16 17 18 19 20 21 保管：部门主管：材料零部件出库单 编号：SSZY/JL022-2011A 年月 编号 品名 规格 单位 数量 单据号码 使用现场 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 保管：部门主管：提货人：提货部门：材料零部件验收记录 编号：SSZY/JL053-2011A 验收单位：验收产品 规格/型号 数量 供货单位 验收时间 验收内容 结论 验收人 退货单 编号：SSZY/JL023-2011A 物料名称 型号规格 进货日期 进货数量 供方 检验日期 订单编号 检验方 检验员 检验结论 不合格

10、情况 检验员：日期：批准 质检部经理：日期：设备台帐 编号：SSZY/JL024-2011A 序号 设备编号 设备名称 型号 制造厂 制造日期 复杂 系数 电动机 原值 使用年限 设备型种 总 重（T）安装地点 备注 规格 出厂编号 启用日期 机械 电器 台数 合计KW 净值 重型 大型 精密 普通 设备维修计划 执行部门：质量安全部编号：SSZY/JL025-2011A 序号 设施编号 设施名称 检修内容 检修时间（周期）检修人 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 编制:日期:批准:日期:设备管理卡片 编号：SSZY/JL026-2011A 设备名称 设备编号

11、制造厂 制造日期 规格型号 购进日期 安装地点 专管人 设备随机 文件资料 资料名称 1.2.3.页数 设备大中修及事故记载：设备大中修及事故记载：设备报废审批表 编号：SSZY/JL027-2011A 设备名称 型号规格 设备编号 生产厂家 购买日期 使用期限 使用部门 价格 申请报废原因：签字：日期：鉴定结果：签字：日期：使用部门主管领导审批意见：签字：日期：经理意见：签字：日期：计量器具周检计划 编号：SSZY/JL028-2011A 日期 计量器具编号 制造单位 器号 分度值 测量范围 存放地点 上次检定时间 应送检时间 备注 日期 计量器具编号 制造单位 器号 分度值 测量范围 存放

12、地点 上次检定时间 应送检时间 备注 不合格品（项）处置记录 编号：SSZY/JL030-2011A 序号 内容 签名 1 不合格问题叙述：检验员：年月日 2 处置具体要求：技术部门：年月日 3 检验和试验结果：技术员：年月日 质量检验员：年月日 顾客满意度调查表 编号：SSZY/JL031-2011A 顾客名称 地址 联系电话 联系人 服务时间 规格型号 服务类型 安装维修保养 数量 请对我公司服务交付后的满意度评比 项目 很满意 满意 不满意 1、服务质量 2、交付及时性 3、投诉处理及时性 4、维修及时性 5、沟通方面 其它意见、建议或要求：（可另附纸）顾客签名/盖章年月日 尊敬的顾客，

13、为了更好地为您服务，请如实填表，两周内寄回，以便改进，谢谢。传真：联系人：质量信息反馈单 编号：SSZY/JL032-2011A 项目名称 项目编号 质量问题的提出 提出人 提出时间 产品质量问题的描述 提出部门：负责人：处理结果 质量问题责任部门 质量问题解决措施和落实情况 责任部门：负责人：质量保证部跟踪质量问题措施实施和解决情况 质量保证部项目负责人：检验人员：年度内部审核计划 编号：SSZY/JL033-2011A 审核目的：被审核部门：审核依据：审核方法：审核时间、持续时间：编制：_年月日 审核：_年月日 批准：_ _年月日 内部审核实施计划 编号：SSZY/JL034-2011A

14、审核组组长 年月日 组员 1、审核目的 2、审核依据 3、审核覆盖产品 4、审核时间 年月日至月日 首次会议时间:月日时分 本次会议时间：月日时分 5、6、审核安排：日期 时间 部门 审核涉及的质量管理体系质量要素 首次会议 末次会议 内部审核检查表 编号：SSZY/JL035-2011A 受审部门 时间 年月日时 标准条款 审核内容、方法 记录 评价 不符合报告 编号：SSZY/JL036-2011A 受审核部门 部门负责人 受审员 审核日期 不符合事实陈述：不符合标准条款：不符合类型：审核员：_日期：_ 部门负责人：_日期：_ 不符合原因：部门负责人：_日期：_ 建议的纠正措施计划：预定完

15、成日期：部门负责人：_日期：_ 审核员：_日期：_ 纠正措施完成情况：部门负责人：_日期：_ 纠正措施的验证：部门负责人：_日期：_ 内部管理体系审核报告 编号：SSZY/JL037-2011A 审核目的 审核范围 审核依据 受审核部门 审核组长 审核日期 审核员 审核过程综述：不合格项统计与分析（包括：数量、严重程度、特定部门优缺点、制定过程控制执行情况、存在的主要问题等：对质量管理体系的评价（包括：标准的符合程度、实施效果、发现和改进体系运行的机制及措施等）：结论：纠正措施要求及审核报告分发对象：审核组长：_年月日 质保师（或管理者代表）：_年月日 纠正和预防措施处理单 编号：SSZY/J

16、L038-2011A 不合格（或潜在不合格）事实：提出部门：_签名：_日期：_ 原因分析：原因分析部门：_签名：_日期：_ 纠正（预防）措施：责任部门：_签名：_日期：_ 验证结果：验证部门：_签名：_日期：_ 备注：纠正、预防和改进措施实施情况一览表 编号：SSZY/JL039-2011A 改进计划、纠正和预防 处理单序号 内容摘要 责任部门 发出日期 完成期限 验证人 验证结果 及 完成时间 备注 培训记录 编号：SSZY/JL043-2011A 时间：培训题目：培训教师：地点：会议室 培训方式：参加培训人员名单（共人）：培训内容摘要：考核方式及成绩 考核人：年月日 考核合格率：员工培训登

17、记表 培训班名称：编号：SSZY/JL044-2011A 序号 姓名 性别 年龄 学历 职称 考试/考核成绩 制表：年月日审核：年月日 2015 年度质量目标分解表 编号：质量 目标 部门 质量目标分解值 计算方法(或判定依据)备注 办公室 质量 目标 部门 质量目标分解值 计算方法(或判定依据)备注 质检部 工程部 技术部 质量 目标 部门 质量目标分解值 计算方法(或判定依据)备注 销售部 质量目标考核记录表 编号：质量 目标 考核部门 质量目标分解值 完成情况 原因分析 备注 办公室 质检部 工程部 技术部 质量 目标 考核部门 质量目标分解值 完成情况 原因分析 备注 销售部 考核时间

18、：考核结果记录：产品一次合格率和返修率统计、分析、预防措施 编号：编号 项目名称 地址 数量 一次检验合格数量 一次检验不合格数量 一次检验合格率（%）存在不符合项 原因分析 纠正措施 编制：审核：批准：日期：日期：日期：设备工具验收记录 编号：验收单位：日期 验收人 验收产品 规格 单位 数量 供货单位 验收内容 调试证书 出厂合格证 铭牌 外观 材料零部件验收记录 编号：验收单位：验收内容 日期 验收人 验收产品 规格 单位 数量 供货单位 调试证书 出厂合格证 铭牌 外观 设备维护保养记录 编号：序号 设备名称 维护保养内容 完成时间 设备状态 维护人 备注 设备故障用户报修及处置记录 编号：客户名称 处理时间 负责人 设备型号 故障发生时间 故障描述：故障原因分析及处理过程：故障处理结果：设备部件 部件名称 部件规格 数量 处理人：审核：感谢阅读 多年企业管理咨询经验，专注为企业和个人提供精品管理方案，企业诊断方案，制度参考模板等 欢迎您下载，均可自由编辑