五金加工企业供应商管理规定.pdf

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1、五金加工企业供应商管理规定五金加工企业供应商管理规定1 1目的：目的：（如果不适用可以删除或修改）（如果不适用可以删除或修改）为对材料厂商质量进行有效的管理,确保供应商提供之材料之质量及环保特性符合本公司质量要求，符合环境管理物质要求的绿色部品原料,选择合格之供应商，进而稳定进料质量。2 2范围：（如果不适用可以删除或修改）范围：（如果不适用可以删除或修改）本程序适用于本公司所需之环保物料、外购品、外协产品(原物料、辅料、机器设备、五金配件、量规仪器、电镀厂、零件加工厂等)，供应商之寻找、审查、评鉴、登录及日常之评核。3 3权责：（如果不适用可以删除或修改）权责：（如果不适用可以删除或修改）3

2、.1 企划部：供应商之寻找与数据初审。3.2 品保/工程/采购：供应商之评鉴与登录。3.3 总经理：合格供应商之核准。3.4 品保：供应商品质评核。3.5 企划部：供应商交期及配合度评核。4 4名词定义：名词定义：（如果不适用可以删除或修改）（如果不适用可以删除或修改）型录：产品介绍书。5 5作业内容：（如果不适用可以删除或修改）作业内容：（如果不适用可以删除或修改）5.1 供应商之寻找：由采购人员视公司之实际需求，寻找适合之协力厂商同时收集多方面数据，以质量、价格、交期等作为筛选之基本依据。5.2 供应商初审：由采购人员收集有能力供应本公司所需货品或服务之厂商，经初步审查供应商基本资料（供应

3、商公司简介、产品型录及营利事业登记证）认可完成后，填写【供应商基本数据表】。5.3 新供应商评鉴：5.3.1公司生产所需原物料供应商，由采购人员通知供应商准备样品，同时附上材质证明等，交品保进行样品与数据审查及判定外观，并填写进料检验报告，当采购接到合格的报告后，发【新供应商评鉴表】及【供应商质量/有害物质管理体系稽核自评表】给供应商进行自评，在可行的情况下，进行实地评鉴；若有客户认可之供应商则不须评鉴，判定合格后，送总经理核准，作为后续采购依据；若判定不合格，则由承办人员通知供应商，再次送样审查，若连续三次样品判定不合格则取消资格，但保留【供应商基本数据表】。5.3.2电镀之供应商，由资材人

4、员准备样品、电镀规范及所需试验项目交与电镀供应商，样品电镀完成后，须附膜厚报告及相关的试验报告，交品保进行样品审查及判定外观，当采购接到合格的报告后，发【新供应商评鉴表】及【供应商质量/有害物质管理体系稽核自评表】给供应商进行自评，在可行的情况下，进行实地评鉴。若有客户认可之供应商则不须评鉴。若判定不合格，则由采购人员通知供应商，再次送样审查，若连续三次样品判定不合格则取消资格，但保留【供应商基本数据表】。5.3.3公司生产所需辅料供应商，由采购人员通知供应商准备样品，交品保进行样品审查及判定外观，当采购接到合格的报告后，发【新供应商评鉴表】及【供应商质量/有害物质管理体系稽核自评表】给供应商

5、进行自评，在可行的情况下，进行实地评鉴。若有客户认可之供应商则不须评鉴。判定合格后，送总经理核准，作为后续采购依据。若判定不合格，则由承办人员通知供应商，再次送样审查，若连续三次样品判定不合格则取消资格，但保留【供应商基本数据表】。5.3.4仪校服务之供应商，由采购人员取得该校验机购之合格证明影印本，经审查无误后，作为后续量规仪器校验服务之依据。5.3.5.五金配件及量规仪器供应商，由采购人员通知供应商提供产品型录，呈总经理核准后作为后续采购依据。5.3.6对供应商的质量管理体系进行开发。达到目标的第一步是符合 ISO9001 的要求。5.4 合格供应商之登录：5.4.1凡所接洽之新供应商，依

6、供应商评鉴之规定评鉴合格者，呈总经理核准后登录于【合格供应商一览表】。5.4.2凡符合以下条件之一者可不经供应商评鉴，直接列入合格厂商：a)通过 ISO9001、ISO14000、OHSAS18001、QC080000、ISO/TS16949 其中一个及一个以上体系认证。b)在本公司推行 ISO9001、ISO14000、OHSA18001、QC080000、ISO/TS16949 质量管理系统前，已往来之厂商，且无重大质量与环境安全不良者，经报请总经理(或以上)核准者；请厂商拟定推行 ISO9001 的计划。c)由顾客指定之供应商；d)母厂评鉴/核准之国外供应商；e)卖方独占市场时；f)评鉴

7、分数差异不大，而暂时无法找到合适供应商时。以上所有各项必须满足【采购管理程序】(5.5 环境管理物质的管理)的要求。5.4.3经登录为合格之供应商，若连续二年未往来，须取消其资格；日后再往来时，应视为新供应商，需经评鉴合格始可重新登录。5.5 定期评核：5.5.1评核对象：凡提供原物料、辅料均适用之。5.5.2不评核对象：a)单纯提供服务之厂商：如快递公司、货运公司、顾问公司、ISO 验证公司、仪器校正公司等。b)采购杂项用品、耗材之厂商：如文具、纸张、办公器具等。5.5.3采购单位须考虑其价格及服务质量，如不能满足本公司之需求时，应予以更换。5.6 评核时机：每三个月对有交易且期间累计交易超

8、过三笔以上之合格厂商进行评核。5.7 评核项目及评核单位：5.7.1质量成绩评核：品保5.7.2交期成绩评核：企划部5.7.3配合度成绩评核：企划部5.7.4总成绩评核及呈报：企划部5.8 评核原则：5.8.1以质量、交期、配合度为评核项目，其比重为质量 50 分，交期准确 40 分，配合度 10 分：a)质量成绩评核：由原材料/辅料不良引起的客诉，一次扣 2 分；批退率在 0.5%1%(含)者扣 2 分,1%5%(含)者扣 4 分,5%10%者扣 6 分,10%以上者扣 8 分；厂商质量不达标之检讨报告，推迟 1 天扣 1 分；厂商质量改善通知单之回复(3 天内)，推迟 1 天扣 1 分。由

9、品保将每次检验结果汇总于【供应商评核表】质量评核栏，于次月 5 日前完成评核。b)交期成绩评核：由资材部将每次交期的结果汇算后，登录于【供应商评核表】交期评核栏，于次月 5 日前完成评核，计算公式为：交期得分(1 (逾期批数总交货批数)40 分。c)配合度成绩评核：由资材部依据供应商之价格、异常处理能力,配合公司意愿及售后服务等事项，评核其配合度良好与否。于次月 5 日前完成评核，登录于【供应商评核表】配合度评核栏。5.9 总成绩评核与提报：5.9.1由企划部将每三个月之质量、交期、配合度成绩汇整于【供应商定期评核表】呈总经理审核。a)平均得分在 90 分(含)以上之供应商为 A 级，继续交易

10、并优先订购;评分在 8089 分之供应商为 B 级,继续交易但要求其改善,并由品保依据实际品质状况判定供应商是否需回复 8D 改善报告;评分在 7079 分之供应商为 C 级，由资材部人员通知该供应商改善，并于 3 个工作日内提出 8D 改善报告，继续交易但减少订单量。b)平均得分低于 70 分之供应商为 D 级，停止交易，并呈报总经理裁决是否取消合格供应商资格。5.10 供应商年度稽核规定：5.10.1 对供货商评估、考核完成后,对列入【合格供应商一览表】的厂商每一年进行一次稽核，资材于每年 12 月底依据【合格供应商一览表】制定【供应商年度稽核计划表】。5.10.2 资材依据【供应商年度稽

11、核计划表】会同品保对供应商进行实地稽核，由品保将稽核结果记录于【供应商质量/有害物质管理体系稽核自评表】中，对稽核通过的厂商将继续交易,对未通过稽核的厂商将从【合格供应商一览表】中剔除。5.11 供应商的管理：5.11.1 原物料供应商的环境管理物质及安全行为由企划部全权控制。5.11.2 建筑及相关工程类承包商的环境、安全行为由管理部控制。5.11.3 各种事业废弃物和生活废弃物处理商的环境管理物质及安全行为由管理部全权控制。5.11.4 对所有供应商的环境管理物质、安全意识及我公司环保理念、安全规定的宣传由企划部及管理部控制。5.11.5 对于出入我司厂区范围内的供应商及其工具，按不同种类

12、或性质划定行程路线及停放位置。5.11.6 保安定时按排人员巡查，确保外来供应商之车辆停放于指定位置后，发动机处于熄火状态，以减少尾气的排放。5.11.7 严格禁止供应商在厂区范围内对车辆、工具等进行清洗、除尘、倾倒，供应商的活动所产生的废弃物由供应商自行清理出厂区范围。5.11.8 供应商的活动所导致的一切事故均由供应商自行负责。5.12 供应商管理之各项记录，依【记录管理程序】妥予建文件、保存与管理。6 6相关文件相关文件/法规：（如果不适用可以删除或修改）法规：（如果不适用可以删除或修改）6.1 记录管理程序7 7相关表格相关表格/附件：（如果不适用可以删除或修改）附件：（如果不适用可以删除或修改）7.1 供应商基本数据表7.2 新供应商评鉴表7.3 合格供应商一览表7.4 供应商评核表7.5 供应商定期评核表7.6 供应商年度稽核计划表7.7 供应商质量/有害物质管理体系稽核自评表