工艺设计设备和人员变更管理规定.pdf

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1、-.z 工艺、设备和人员变更管理规定 第一章总则 第一条为消除或减少由于工艺、设备和人员变更引起的潜在事故隐患，依据中国石油天然气集团公司工艺和设备变更管理规(Q/SY1237-2021)制定本规定。第二条 本规定适用于中国石油天然气集团公司所属的炼油化工企业以下简称炼化企业。第三条 本规定规了炼化企业生产过程中工艺、设备和人员变更的管理流程、措施及要求。第四条 名词解释：(一)工艺设备变更 涉及工艺技术、设备设施、工艺参数等超出现有设计围的改变如压力等级改变、压力报警值改变等。二微小变更 影响较小，不造成任何工艺、设计参数等的改变，但又不是同类替换的变更，即在现有设计围的改变。三同类替换 符

2、合原设计规格的更换。四人员变更 是指员工岗位发生变化，包括永久变动和临时承当有关工作。表现形式有：调离、调入、转岗、替岗等。五关键岗位 指与风险控制直接相关的管理、操作、检维修作业等重要岗位。此类-.z 岗位会因人员的变动而造成岗位经历缺失、岗位操作熟练程度降低，可能导致人员伤亡或不可逆的安康伤害、重大财产损失、严重环境影响等事故。第二章 职责 第五条 炼油与化工分公司组织制定、管理和维护本规定。第六条 炼化企业根据本规定制定、管理和维护本单位的工艺、设备和人员变更管理实施细则，各相关职能部门按照谁主管、谁负责的原则执行本规定，并提供培训、监视与考核。第七条 炼化企业基层单位按要求执行工艺、设

3、备和人员变更管理实施细则，对本规定提出改良建议。第三章 管理要求 第一节工艺设备变更 第八条工艺设备变更围包括：一生产能力的改变。二物料的改变包括成分比例的变化。三化学药剂和催化剂的改变。四设备、设施负荷的改变。五工艺设备设计依据的改变。六设备和工具的改变或改良。七工艺参数的改变如温度、流量、压力等。八平安报警设定值的改变。九仪表控制系统及逻辑的改变。十软件系统的改变。-.z 十一平安装置及平安联锁的改变。十二非标准的或临时性的维修。十三操作规程的改变。十四试验及测试操作。十五设备、原材料供货商的改变。十六运输路线的改变。十七装置布局的改变。十八产品质量的改变。十九设计和安装过程的改变。二十其

4、他。第九条工艺设备变更的根本类型包括工艺设备变更、微小变更和同类替换，所有的工艺设备变更应按其容和影响围正确分类。工艺设备变更和微小变更管理执行变更管理流程见附录 A。同类替换不执行变更管理流程见附录 B。第十条工艺设备变更应实施分级管理，根据变更影响围的大小和所需调配资源的多少，确定变更级别。变更级别确实定及控制，执行中国石油天然气股份炼化企业工艺卡片分级管理规定、中国石油天然气股份炼化企业生产操作变动监控管理规定。第十一条变更由属地单位提出申请。变更申请人应初步判断变更类型、级别，做好实施前的各项准备工作，提出变更申请。工艺设备变更申请审批表见附录 C，微小变更申请审批表见附录 D。第十二

5、条 变更应充分考虑安康平安环境影响，并确认是否需要危害分析。对需要做危害分析的，分析结果及采取的风险控制措施应作为变更申请的主要容。第十三条应按照变更的类型、级别确定审批权限。在满足所有相关工艺、设备、安康、平安、环境的条件下，批准人或其授权人方能批准。-.z 第十四条 变更审批容：(一)变更目的。(二)变更涉及的相关技术资料。(三)变更容。(四)变更带来的安康平安环境影响危害分析及风险削减措施。(五)涉及操作规程修改的，审批应提交修改后的操作规程。(六)对人员培训和沟通的要求。(七)变更的限制条件如时间期限、物料数量等。(八)强制性批准和授权的要求。第十五条 变更实施涉及启动前平安检查，执行

6、启动前平安检查管理规定；涉及作业许可，执行作业许可管理规定。第十六条 变更涉及的所有资料以及操作规程都应确保得到适当的审查、修改或更新。第十七条 变更应严格按照变更审批确定的容和围实施，并对变更过程实施跟踪。第十八条 完成变更的工艺、设备在投用前，应对变更影响或涉及的人员进展培训或沟通，培训容包括变更的目的、作用、程序、变更容、变更中可能的风险和影响以及同类事故案例。变更影响或涉及的人员包括：一变更所在区域的人员，如维修人员、操作人员等。二变更管理涉及的人员，如工艺管理人员、培训人员等。三其他相关人员，如承包商、外来人员、供给商、相邻装置单位或社区的人员等。第十九条 变更所在区域或单位应建立变

7、更工作文件、记录，以便做好变更过程的信息沟通。工作文件、记录包括变更管理程序、变更申请审批表、风险评估记录、变更登记表以及变更结项报告等。-.z 第二十条变更实施完成后，应对变更是否符合规定容，到达预期目的进展验证，提交变更结项报告，并完成以下工作：一所有与变更相关的工艺技术信息都已更新。二规定了期限的变更，期满后应恢复变更前的状况。三试验结果记录在案。四确认变更结果。五变更实施过程的相关文件归档。第二节 人员变更 第二十一条 企业根据集团公司装置定员相关标准，明确生产单元或装置员工配置的最低要求，包括：岗位设置、员工的数量等。第二十二条 人员的变更必须在不影响平安生产的前提下实施，应严格执行

8、人员变更管理流程见附录 E，确保上替岗人员具备上岗能力及资格。第二十三条应按持证上岗、同岗替代、备员补充的原则安排上替岗，以满足平安生产最低标准。第二十四条 企业根据风险控制的要求组织对关键岗位进展辨识。关键岗位人员变更前，基层单位主要领导及相关部门应评估人员变更对现岗位平安生产的影响，选择适宜人选。关键岗位包括但不限于：一工艺危害分析结果认定的高风险作业的岗位。二国家法规规定的特种作业岗位。三实施风险管理和危害分析的岗位。四从事关键设备检测、检维修的岗位。五审批作业许可的岗位。-.z 六对关键岗位人员进展考评与提供培训的岗位。七管理和监视承包商作业的岗位。八环境、职业卫生监测岗位。第二十五条

9、企业应明确关键岗位人员任职的知识、技能、资质与特定经历的最低要求。依据岗位培训需求矩阵，确定人员上替岗前的培训容和考评方式见附录 F。并有方案培养关键岗位的后备人员，确保关键岗位人员变更的顺利实施。第二十六条对上替岗人员要进展技能考评，考评方式可以是提问、考试、现场模拟操作等；高风险作业工程的考评应包括现场模拟操作演示。考评人员应具备相应知识、技能和经历，可以是企业管理人员、员工的主管领导、HSE 专职人员、专业技术人员、资深员工和专兼职教师等。第二十七条替岗应经属地单位主管领导审批核准后执行；调离、调入、转岗经双方单位领导同意，人事主管领导批准后执行。第二十八条关键岗位变更人选不能满足知识、

10、技能、经历最低要求，须停顿变更。第二十九条 关键岗位人员变更应填写关键岗位人员变更申请审批表见附录 F，所涉及的文件、资料应及时归档。主要包括：一人员变更的审批信息。二发生岗位变更员工的个人信息。三变更过程中的培训及考评信息。四确保满足岗位最低要求所采取的其他措施信息。第四章 审核、偏离、培训和沟通 第三十条 各炼化企业应将本规定纳入体系审核，必要时可组织专项审核；发生的偏离，应报炼油与化工分公司批准，每一次授权偏离的时间不-.z 能超过一年；各炼化企业应组织培训，相关员工都应承受培训；本规定在炼化企业部及相关方之间进展沟通。第五章附则 第三十一条 本规定由炼油与化工分公司负责解释。第三十二条

11、 本规定自发布之日起执行。原中国石油天然气股份炼化企业变更过程平安环保管理规定油炼销字2006280 号同时废止。附录 A 变更管理流程 否 否 同类替换 不执行本程序 变更分类 工艺、设备变更和微小变更 方案措施调整 提出申请 实施变更 培训、沟通 审批 风险是否承受 是 是-.z 附录 B 同类替换例 工艺设备类型 同类替换 非同类替换变更 阀门 同类型：闸阀闸阀，截止阀截止阀等 同类材料：同级别碳钢，同级别不锈钢等 同等压力等级：1515kg/cm2，3030kg/cm2，6060kg/cm2等 同尺寸：44,66,1010等 同种填料：箔衬-箔衬，石墨石墨，石棉绳-石棉绳 批准的供给商

12、 不同类型：闸阀截止阀，闸阀球阀等 不同材料：碳钢不锈钢，碳钢铬钢等 不同压力等级：3015kg/cm2，3045kg/cm2，3060kg/cm2等 不同尺寸：46,68,1012等 不同填料：石墨非石墨，绳-衬，衬-绳等 管道与法兰 同材料：碳钢碳钢，不锈钢-不锈钢等 同压力等级：1515kg/cm2，3030kg/cm2，6060kg/cm2等 同尺寸：44,66,1010等 同类法兰密封面：凸面凸面，对接对接等 同厚度等级：管线厚度一样 不同材料：碳钢不锈钢，碳钢铬钢等 不同压力等级：3015kg/cm2，3045kg/cm2，3060kg/cm2等 不同尺寸：46,68,1012等

13、不同法兰密封面：凸面对接，对接凸面等 不同厚度等级：管线厚度不一样 -.z 临时管线只是用在停用的设备上做清洗用途，在设备投运前应将其拆下 批准的供给商 临时管线用于维持运行的、部有工艺物料的管段，如部有物料流的临时短管等 工艺设备类型 同类替换 非同类替换变更 泵/压缩机 一样的材料包括部材料如：碳钢碳钢，不锈钢不锈钢等 一样法兰：压力等级，尺寸，密封面 一样能力：200200m3/h,20002000m3/h等 一样密封：允许不同的制造商，但必须是同样的规格，同样的维护程序等 同样的润滑：允许不同的制造商，但必须是同样的规格 批准的供给商 不同材料包括部材料如：碳钢不锈钢，不锈钢碳钢等 不

14、同法兰：压力等级，尺寸，密封面 不同能力：200300m3/h,200150m3/h等 不同密封：不同的实际规格，不同的维护程序等 不同润滑：不同规格 物料/催化剂 同样的催化剂：必须是完全一样，包括制造商，功能表现，以及反响过程；平安技术说明书信息保持不变 同样的物料：必须是完全一样，包括制造商，有同样的功能，进展同样的反响 不同的催化剂：不同的制造商，不同的功能表现，或不同的反响过程，平安技术说明书信息有任何改变的等 不同物料：不同制造商，不同功能表现，或不同反响-.z 仪表/电气 同量程：0-500-50,200-250200-250等 同样放大倍数：*10*10,*50*50等 同样单

15、位：立方米/时立方米/时,升/分钟升/分钟等 同样的额定值：因进料流量、产品规格等变化，需要经常调整报警的上下限，但不超过最高和最低限值 批准的供给商 不同量程：0-500-100,250-300250-500等 不同放大倍数：*10*20,*15*2等 不同单位：立方米/时升/分钟,升/分钟立方米/时等 不同额定值：改动压力、温度、流量、液位等的最高和最低限值 工艺设备类型 同类替换 非同类替换变更-.z 其他 除应急系统与中央控制室以外的，其他的改变 更新工艺区标志牌 非工艺设备的移位 将原来设计中不应旁通或没有旁通程序的设备旁通 可能影响工艺操作的，对计算机软件或计算机控制方案的改动 改

16、变中央控制室或紧急响应 移走工艺区的标志牌 工艺设备或应急设备的移位 改变工艺说明，过程说明，或企业标准 临时维修如：管卡、盘根、法兰临时泄漏修补等 临时或实验性设备 设备的撤除 工艺建筑的通风设施安装，及旧通风系统的改造 工艺过程引入新的或改换不同的添加剂 根据工艺平安评估或其它工艺平安分析建议作的变更 因工艺或设备上的改变或改造，造成设备卸压变化 盛装工艺物料、催化剂、添加剂或反响物的容器包装的替代,例如临时桶或槽-.z C 工艺变更申请审批表 工艺设备变更申请审批表，见表 C.1。变更检查表，见表 C.2。表 C.1 工艺设备变更申请审批表 装置 申请日期 申请人 变更起止日期 变更主题

17、：变更原因及目的：变更容：是否需要工艺危害分析 是请附上分析结果 不是请注明原因 潜在的影响及控制措施 平安与安康 环境影响 产品收率 产能/产量 质量 本钱/效益 其他影响能耗、法律等 总结报告交付日期 负责人 注 1：以上容由工艺变更申请人填写。注 2：未获得授权延期之前不得在变更截止日期后继续实施变更方案。表 C.1续-.z 变更所带来的问题述：变更的技术依据预期改善的性质、实施此项变更的平安性、评审支持性的实验或工艺数据等 技术变更详细说明包括操作程序、试验日志、关键的工艺变量值等 审查结论：审查成员签字/日期 技术专家：日期：平安环保负责人/专家：日期：维修负责人：日期：工艺负责人：

18、日期：设备负责人：日期：变更批准人：日期：分发：注：以上容由审查组和批准人填写。表 C.2 变更检查表 平安安康 是 否 不适用 1.是否存在任何可能导致平安问题的化学反响.检查化学反响矩阵模型。*-.z 2.是否存在任何易燃易爆化学物质或灰尘.*3.是否存在任何有危险的原材料流流速、成分或温度条件变更.*4.是否会因加热、冷却或准确的温度控制失控而导致平安问题.*5.是否具有为平安操作所必需的仪表、控制、紧急制动、开关或报警.检查操作人员通道所在地并实施监控。*6.是否有任何出于平安考虑而必须联锁的设备.*7.是否有任何校准与否对平安非常重要的仪表.*8.有无会给人员及设备造成危害的腐蚀物.

19、*9.是否存在空气排放问题.检查通风要求。*10.是否存在有毒或危害性化学物品.如：石棉，放射性物质.检查通风要求。*11.是否可能因蒸汽、仪表气源、电力或任何其它供给的中断而导致不平安状况.*12.阀门位置错误对于平安问题是否重要.*13.是否要求吹扫或惰性气体保存.*14.是否需要通风孔、平安阀、溢出、排水或冲洗连接.检查其尺寸、位置及供给商。*15.是否需要冷冻保护.*16.是否存在任何压力容器.泄压需要是否受变更方案的影响.*17.不同压力等级的容器之间是否有连接.检查泄压要求.*18.温度是否高或低至需要通过隔离来保护人员平安.*19.温度是否高或低至可能造成管道或设备的热膨胀.*2

20、0.是否需要采取筑堤、围栏或其它围护措施以控制泄漏.检查尺寸。*21.消防系统是否需要进展变更.*22.是否存在任何机械伤害.通常需要添加围栏、扶手、机械防护或其它操作人员保护设施等。*23.是否需因平安原因变更照明.考虑高空照明和应急照明。*24.是否引入了任何可能改变电气分类的化学物品.*25.静电或雷电是否会构成危害.*26.拟变更结果是否会导致工作环境架高或造成空间封闭.*27.对需要改良的控制器是否明确.经常用到或重要的仪器数值是否易于读取，传输理解不会造成混淆.*28.采取控制动作后，是否能显示符合调整要求的画面.*29.常用或重要的控制器和阀门是否能无应力正常操控.*30.是否能

21、够对误操作进展提示和纠正.*31.是否考虑工作环境问题，即噪音、温度、照明等.*32.是否考虑了操作和维修作业中的移动、姿势和可及度.人工加载任何新原料时是否考虑了材料对人体的影响.*33.工作场所附近的事故应急设备是否满足需要.例如：将易燃物放入非易燃物存放区后，应增加灭火器；或者，使用腐蚀性化学物品的情况下，应考虑洗眼站。*-.z 34.在变更中，是否有可能使用或产生涉及国家法律规定应严格控制的有毒物质.*表 C.2 续 平安安康 是 否 不适用 环境影响 是 否 不适用 1.空气问题 (1)是否建起了新的排放源.*(2)是否更换/重建了现有排放源*(3)是否修改了现有排放源*(4)是否改

22、变了排放点的相关参数(高度、速度及横截面)*(5)现有排放源中是否有新的化学品排出*(6)是否建造新的控制设备或者改造现有的控制设备.*(7)上下游排放是否因变更引起变化.*(8)排放量评估：i.排放点源的变化*ii.短时排放的变化*iii.排放的总变化量*iv.包含的化学品(仅列出那些增加、减少或者新出现的即可)：*(9)是否符合国家规定的有关气体排放标准.*(10)是否要求在线监测并定期出具监测数据*(11)是否要求定期进展排放检测，并出具监测报告.*(12)是否增加工艺设备或者更换现有设备(包括工艺容器、辅助设备等等).*(13)是否对控制方法进展物理或者操作变更，或者是否对现有设备增设

23、控制装置。这些改变是否会导致现有控制水平下降.*(14)是否增加新的槽罐或者容器，或者改变槽罐及其辅助管道的应用改变其储存的化学品.*(15)是否提高生产率按小时计，按年计.*(16)是否提高了容器的年物料处理能力或者对容器的上料速度.*(17)引入新的化学品，是否改变了排放的化学品的特征.*(18)是否使排放量增至高于实施控制前的*实际水平*(*前两年的平均排放量)*(19)排放量是否减少.*(20)是否创造了一个新的可燃气排放源.*(21)在可燃气使用中是否增加适宜的零件.*(22)是否产生对可见排放、可见火焰排放的影响 *2.废水问题 (1)废水流入量是否增加.*-.z(2)是否有新包含

24、的化学品产生.(仅列出那些增加、减少或者新出现的)：*(3)是否需要测试新建废水处理设施的能力.*(4)排污流量是否增加.*(5)对生物监测结果是否有影响.*(6)是否需要建筑许可或者修正案.*(7)是否需要排放许可或者修正案.*(8)是否要求雨水许可或者修正案.*(9)是否已经通知废水管理人员.*3.废弃物问题 (1)本工程的建立是否会导致任何废弃物的产生.*(2)是否考虑了废弃物最小化的备选方案.*(3)是否会构建新的废弃物管理工具，或者改良现有的废弃物管理工具.*(4)本工程是否需要土方挖掘*(5)是否有有害废弃物的产生.*(6)是否有无害废弃物的产生.*(7)新产生或者增加的废弃物是否

25、按适宜方式处置.*(8)是否可以提供一份包含本工程涉及的所有化学品清单仅列举那些增加、减少或者新增加的即可 *4.其它问题 (1)此工程是否考虑了地下水保护措施.*(2)是否增加/修改了任何涉及氯氟烃的制冷系统*(3)是否增加了温室气体(二氧化碳,甲烷,等等)排放*(4)此工程是否涉及任何撤除或者翻新工程*(5)是否需要其他外部许可.请列举：*(6)取得所有许可证的时间是否得到估测如果需要.*注：1、以上检查表由申请人组织确认。2、假设选择结果带星号*，则应在工艺设备变更申请审批表术变更详细说明一栏做出说明。3、以上问题假设涉及对工艺平安的不利影响，应考虑有无必要进展系统的工艺危害分析。附录

26、D 微小变更申请审批表 装置：申请人 日期 -.z 附录 E 人员变更管理流程 变更原因及容：实施变更前需要的审查工程 容 是否有关 审查人 结论 新化学材料 MSDS和相关资料是否可获得 有承包商参与 对收率的影响 产能/产量 对质量的影响 工艺危害分析 需要培训和沟通方案 其他方面的影响 技术负责人：日期：变更批准人：日期：分发：注 1：当 MSDS 没有获得时，不得批准。注 2：当环境影响评估确认变更后对环境有负面影响时，不得批准。注 3：当工艺危害分析的结论认为更改后的工艺的风险等级是 I 或 II 时，不得批准。-.z 附录 F 关键岗位人员变更申请审批表 申请人 申请变更岗位 申请

27、日期 原岗位 否 否 否 评估是否满足区域员工知识、技能、经历配置的最低要求 是 评估上替岗员工知识、技能、经历是否合格 是 否 考评是否合格 是 人员变更完毕 实施培训 停顿变更 岗位交接 批准 是 提出人员变更需求-.z 变更原因：考评局部 序号 能力要求 考评结果 说明 1 新岗位职责 2 新岗位工艺流程 3 新岗位工艺控制指标 4 新岗位的危害、风险及控制措施 5 新岗位操作规程 6 新岗位的设备性能 7 与新岗位相关的公用工程流程及设施 8 掌握新岗位的个人平安防护设施 9 熟悉新岗位的平安环保设施 10 熟悉新岗位的消防设施 11 新岗位及同类装置以往的事故事件案例 12 新岗位应急处置 13 其他要求 考评结果 综合考评意见：考评人：日期：原单位主管领导意见：签字：日期：新单位主管领导意见：签字：日期：人事主管领导意见：签字：日期：注：1由岗位变更本人提出申请。2由申请人的直线领导按考评工程进展考评，工程通过打，不通打，每项考评过程填入对应说明栏中。最后填写综合考评意见。3由新岗位属地负责人批准。