合规性评价报告修订稿.pdf

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1、合合规规性性评评价价报报告告集团标准化工作小组 Q8QX9QT-X8QQB8Q8-NQ8QJ8-M8QMN合规性评价报告一、一、评价目的评价目的环境管理体系运行过程中对法律法规遵循情况的评价分析。二、二、评价范围评价范围在办公和施工过程中所产生的环境因素。三、三、评价依据评价依据 1、体系标准2、管理手册、程序文件、管理办法3、相关法律法规和标准四、四、评价时间评价时间xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx五、五、评价组成员评价组成员评价组长：XXX成员：XXX六、六、评价过程综述评价过程综述评价组成员针对环境因素清单中的 82 项环境因素进行了法律法规遵循情况的合规性评价，其中重点评

2、价了重要环境因素清单中的 7 项环境因素。1、固体废弃物排放：存在的固体废弃物排放有：日常办公和生活垃圾、废旧设备、建筑垃圾、木屑、施工废焊条头焊渣、废弃石膏板、废弃龙骨、吊件、连接件、角钢、槽钢、方管、钉、电焊条、钻头、电线、废弃的各种包装物、运输遗洒、废弃的办公纸制品、废办公文具的废弃共 20 项环境因素。适用的法律法规有：辽宁省固体废物污染环境防治办法、城市建筑垃圾管理规定、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、建设工程施工现场管理规定、中华人民共和国节约能源法、城市生活垃圾管理办法、辽宁省环境保护条例。行政部制定了固体废弃物管理办法，在办公区域和施工现场都设立了分类排放场所，垃圾排放委

3、托相关方进行，识别的 20 项环境因素符合要求。2、危险化学品的贮存和排放：危险化学品的贮存有：库房贮存油漆、板材、有机溶剂、胶粘剂、乙炔和氧气瓶。危险废弃物的排放有：废日光灯管、油漆化学品泄漏、油漆稀料空桶丢弃、设备漏油、废损配件丢弃、油抹布丢弃、废机油排放、油污排放、汽车尾气排放、废墨盒、硒鼓、磁盘共 17 项环境因素。适用的法律法规有：辽宁省固体废物污染环境防治办法、城市生活垃圾管理办法、城市建筑垃圾管理规定、国家危险废物名录、辽宁省环境保护条例、危险化学品安全管理条例、辽宁省污水与废气排放标准。制定了危险化学品控制管理办法，行政部编写控制油品、化学品的泄漏的管理方案，设置了化学危险品的

4、购置和发放记录，电脑复印机耗材由供应商负责回收，识别的 17 项环境因素符合要求。3、噪声排放：噪声排放有：切割机作业、电具切割线槽、直排式气枪钉饰面板、冲击钻作业、电锤打眼作业、理石墙地砖现场切割、力工砸墙、木工使用电锯作业、理石雕刻作业、车辆噪声排放共 10 项环境因素。适用的法律法规有：辽宁省城市环境噪声管理暂行规定、建筑施工场界噪声限值、中华人民共和国环境噪声污染防治法、机动车辆允许噪声。项目部在强噪声施工过程中避开在夜间施工，严格执行噪声控制管理办法，均未发生噪声扰民事件，10 项目环境因素符合要求。4、能源资源的使用和消耗：存在有：办公生活用水的消耗、办公生活用电的消耗、办公用品的

5、消耗、施工临时用水处水的消耗、施工用电的消耗、建材的消耗共 6 项。适用的法律法规有：节约用电管理办法、节约能源管理暂行条例、中华人民共和国节约能源法、城市节约用水管理规定、污水综合排放标准、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国清洁生产促进法。制定了水污染控制管理办法、施工用电管理办法、节能降耗管理办法，教育员工节约用水、用电，并制定了购买节约型水龙头管理方案，对办公用品实施定额发放，6 项环境因素符合要求。5、甲醛、苯释放：木工板材粘洁、人造木板及饰面人造板装修、水性涂料、水性胶粘剂和水性处理剂作业；库房贮存地毯、地毯称垫、壁纸、聚氯乙烯卷材地板、人造板、库房贮存油漆、涂料、胶粘剂共

6、13项。适用的法律法规有：中华人民共和国大气污染防治法、大气污染物综合排放标准、中华人民共和国放射性污染防治法、建筑材料放射性核素限量。各项目部通过各项原材料的检测报告，对材料的污染进行控制，未发生材料污染事件，13 项环境因素符合要求。6、紧急情况和事件：办公场地发生火灾、焊接作业中发生火灾、乙炳瓶爆炸、库房贮存油漆、板材、有机溶剂、胶粘剂发生火灾共 7 项环境因素。适用的法律法规有：废弃危险化学品污染环境防治办法、中华人民共和国大气污染防治法、大气污染物综合排放标准、中华人民共和国消防法。编写了应急准备和响应控制预案，行政部编写了预防火灾、爆炸发生的环境管理方案，如预紧急事件按预案执行。7

7、 项环境因素符合要求。七、七、环境管理方案实施情况报告环境管理方案实施情况报告本年度制定了：预防火灾、爆炸的发生，购买节约型水龙头，采购 PVC装饰胶片，控制油品、化学品的泄漏共 4 项管理方案，在施工过程中有效的控制了环境因素，完成目标、指标情况较好，资金管理到位，管理措施有效。八、八、环境管理分析的报告环境管理分析的报告自环境管理体系运行以来，针对 ISO14001：2004 标准、三整合管理手册、程序文件、管理办法及法规和其他要求，人力资源部举行了多次培训，使节能降耗、环境保护的观念深入贯彻到每个员工，在每个施工过程中都体现节能降耗、环境保护的理念，环境管理体系在公司覆盖范围内运行基本有

8、效。九、九、存在的薄弱环节及改进的建议存在的薄弱环节及改进的建议1、部分部门和项目部对标准理解不透，学习不到位，对环境因素的识别和评价方法不能熟练运用，建议举办标准培训。2、项目部的施工过程中存在一些强噪声，如切割机作业、冲击钻作业。建议尽量避免在夜间和生活区一侧使用，减少噪声污染。十、十、环境合规性评价结论环境合规性评价结论各部门都能够有效遵循法律法规进行施工，未发生过环境扰民事件，未有单位和个人投拆，无环境污染事件发生，各单位的环境行为基本符合环境法律法规和环境要求。对在合规性证据收集过程中发现的不符合，责任部门能够及时分析原因，制定和实施纠正即纠正措施，对环保意识和环境管理水平的提高起到了明显的促进作用。通过合规性评价分析，在未来的工作中，将进一步改进工作中存在薄弱环节，以持续改进环境管理绩效。2015 年 10 月 27 日