乳制品生产企业食品安全追溯信息记录检查记录表.pdf

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1、-1-/5 乳制品生产企业食品安全追溯 信息记录检查记录表 企业名称：序 号 检查 项目 信息采集点 检查内容 评分（满分100）不符合 记录 备注（一）生鲜乳信息（以生鲜乳为原料的生产企业记录）（10 分)1.奶 源 情况（4 分）牧场名称及规模信息 质量协议 牧场资质、有关情况 协议内容 2.源 奶 运输信息（6 分）运输车辆牌号、司机、温度、同批次鲜奶奶量。运输车辆进厂时间、接收人、检验记录、贮存温度 留样记录 相关记录 （二）原辅材料 管理信息（15 分)1.食 品 原辅 料、食品添加剂、食 品相 关 产 品基本信息（6 分）供应商资质审核记录 食品原辅料、食品添加剂和食品相关产品名称

2、、规格、生产日期及批号、保质期 进货数量、进货日期 供 应 商 审 计 材料、相关记录 2.进 货 查验信息（3 分）索证索票、检验结果（报告）、检验 时 间 和 检 验人、复核人 验收记录 进货票据、原辅料 生 产 企 业 检验报告单 进货查验记录、原 辅 料 自 检 检验报告单 3.采购信息（2 分）采购负责人、采购订单信息 采 购 负 责 人 任命书、采购订单 4.使用信息（2 分）食品原辅料、食品添加剂和食品相关产品台账 出入库时间、发放人、领取人、数量 出入库台账 5.保管信息（2 分）库房温度及湿度记录 留样记录 相关记录 -2-/5 序 号 检查 项目 信息采集点 检查内容 评分

3、（满分100）不符合 记录 备注（三）生产加工 信息（20 分)1.生产操作信息（7 分）产品名称、生产数量 生产工序开始、结束时间 生产工序操作人及复核人 使用食品原料、食品添加剂、食品相关产品的名称、数量、批号、生产厂家 相关生产操作或活动、工艺参数及控制范围 相关记录 2.生 产 条件信息（8 分）生产和包装车间环境监测记录（温度、湿度、压差）生产过程检测记录 设备状态记录 清洁（消毒）记录 清场记录 CIP 清洗记录 关键控制点记录 关键设备维护保养及检修记录 相关记录 3.包 装 环节记录（5 分）包装设备、包装时间 操作人及复核人 金属异物检测 密封性测试 外观检查记录 生产记录

4、（四）成品管理 信息（22 分)1.产 品 生产信息（4 分）产品名称、生产日期及批号、保质期 生产班次、生产数量（取样、留样、入库、不合格品数量）分装机编号 操作人及审核人 批生产记录 -3-/5 序 号 检查 项目 信息采集点 检查内容 评分（满分100）不符合 记录 备注（四）成品管理信息（22 分)2.成 品 检验信息（5 分）产品名称、规格、生产日期及批号 检验日期、检验方法 检验原始记录、检验报告、检验报告编号 检验设备、检验人员 样品处置情况 相关记录 3.产 品 留样信息（6 分）产品名称、规格、生产日期 批号、留样数量 留样样品完整情况检查、留样储存条件检查记录 相关记录 4

5、.产 品 放行信息（2 分）产品名称、规格、生产日期及批号 生产数量、检验情况、放行人 成 品 审 核 放 行单 5.产 品 仓储信息（2 分）产品名称、规格、生产日期及批号 入库时间、入库数量、交接记录 产 品 出 入 库 台账 货位卡 6.产品发货信息（3 分）产品名称、规格、生产日期及批号 出库时间、出库数量 发往单位 货位卡、出入库台账、相关记录 （五）销售管理 信息（12 分)销售信息（12 分）产品名称、规格、生产日期及批号、数量 销售去向 销售记录 -4-/5 序 号 检查 项目 信息采集点 检查内容 评分（满分100）不符合 记录 备注（六）风险信息 收集信息（11 分)1.消

6、费者投诉信息记录（4 分）投诉人姓名、联系方式 投诉时间、投诉方式 投诉内容 解决措施、记录人 投 诉 信 息 反 馈记录、投诉单 2.风险产品处置记录（2 分）风险原因 处置措施 处置结果 风 险 产 品 处 置记录 3.追溯演习信息（5 分）开展追溯演练 追溯演练记录 （七）产品召回信息（10 分)产品召回信息 产品名称、商标、规格、生产日期 批次、召回数量 召回区域和地点 召回原因 召回等级 召回实施情况 召回公布情况 处置情况 召回效果 召回工作负责人 开展召回演练 召 回 及 演 练 记录 检 查 结 论 我单位（局）于 年 月 日根据乳制品生产企业食品安全追溯信息记录规范（试行），进行了自查（对该企业进行了检查），共计查出：不符合项 项，得分 分。检查组组长（签名）：检查组组员（签名）：年 月 日 企业意见：负责人（签名）：年 月 日（章）备注-5-/5 说明：1.按照信息采集点，每个点分值均分。2.基粉工厂也要按工艺检查、自查。