3.2内控缺陷汇总表-精品文档资料整理.doc
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附件：3 内部控制有效性测试缺陷汇总表缺陷名称控制缺陷描述缺陷类别缺陷等级缺陷种类设计缺陷执行缺陷一般缺陷重要缺陷实质性漏洞财报缺陷非财报缺陷 测试人员：
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