某某公司表单大全-doc110页.pdf

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1、精心整理XXXXXX有有限限公公司司新 产 品 制 造 可 行 性 报 告评估部门：评估日期：年月日新产品名称新产品规格/型号开发产品数量顾 客 名 称一、顾客概况（包括：人员、工厂规模、现有主要车型、年产量、企业性质、生产经营状况、近几年发展情况等）：二、顾客对新产品开发项目的质量和技术要求及其它基本要求（包括：外观、尺寸、功能、性能、材料、装于何种车型、进度要求、数量要求等基本要求）：三、顾客对新产品的竞争选点情况（包括：有几家竞争对手与顾客配套、竞争对手的质量和技术状况、竞争对手的设计和开发能力状况等）：1 1精心整理核 准审 查第PPP-2-01A0-1制 表页共页XXXXXX有有限限

2、公公司司新 产 品 制 造 可 行 性 报 告（续）评估部门：评估日期：年月日新产品名称新产品规格/型号开发产品数量顾 客 名 称四、顾客对新产品定点及认可程序：五、市场预测（包括：新车型开发进度、何时装车试验、产量计划等）：2 1精心整理六、顾客有关部门/人员的联系电话和地址情况（包括：设计和开发部门、质量管理部门、采购部门、工程技术部门等主要负责人的联系电话和地址）：核 准审 查第PPP-2-01A0-2制 表页共页XXXXXX有有限限公公司司新 产 品 制 造 可 行 性 报 告（续）评估部门：评估日期：年月日新产品名称新产品规格/型号开发产品数量顾 客 名 称七、对新产品的基本构思和采

3、用先进技术的设想及目前现有系统存在的问题：3 1精心整理八、新产品先行试验和关键技术问题及风险分析：九、新产品开发的进度安排：核 准审 查第PPP-2-01A0-3制 表页共页XXXXXX有有限限公公司司新 产 品 制 造 可 行 性 报 告（续）4 1精心整理评估部门：评估日期：年月日新产品名称新产品规格/型号开发产品数量顾 客 名 称十、新产品的预计年产量、成本估算、价格预算：十一、投资预算（包括：人员投资、设施/设备投资等）：十二、销售渠道及其它情况：十三、结论：备注核审5 1制精心整理准查表第页共页PPP-2-01A0-46 1XXXXXX有有限限公公司司产 品 成 本 核 算 报 价

4、 表报价部门：报价编号：报价单位：人民币（元）报价日期：年月日产品名称产品数量规格/型号顾客名称房屋设施租赁及折旧成本产品编号联系电话图纸编号传 真其它成本固投资成本（包定括硬件/软成件）本直接成本包括外购外协/原材料/辅助材料设备消耗及折旧成本无形资产摊销成本通讯费成本本产品所使用零件/材料供应来源规格/型名称号编号/件号单价单价国产/进关税口7 1实际报价价格小计用量数报价价格量格议定价报价价格议定价格报价议定合计生零部件/材加工项目机器设备加报价议定价格价格产料/内容加合计工外协件及劳燃料动力消材料管理费间报价务议定报耗议定报价议定价格价格价价格价格价格价接套/套工装/工装模具元模具元新

5、作修改报价总价格备注核准作业人数生产/加工时加工费率其他实际报价价格小计报价议定报价议定报价议定报价议定价格价格价格价格价格价格价格价格报价价格议定价格加工管理费报价议定价格价格夹治具制作审查包装报价议定价格价格运输报价议定价格价格套夹治元具修改议定总价格税金销售成本报价议报价议定价格定价格价格价套检具套元检具元制作修改其议定他报价价格价格套元制表PP-704-2-02A08 1XXXXXX有有限限公公司司合 同/订 单 评 审 表部门：日期：年月日合同/订单名称客 户 名 称产品名称交付数量合同/订单编号规格/型号交付时间/日期合同 /订单要求评审部门经营科评审意见评审人员签名/日期技术科生

6、产科质检科供应科评审结果：签名：日期：9 1备注审查制表PP-703-2-03A0核准XXXXXX有有限限公公司司新 产 品 项 目 开 发 申 请 单申请部门：申请日期：年月日开发产品名称产品规格/型号提交顾客批准的日期开发产品数量顾 客 名 称提交顾客批准/确认的数量新产品项目开发来源/依据新 产 品 项 目 开 发 要 求 和/或 顾 客 要 求申请开发的结论：总经理（签名）：批准日期：备注核准审查制表PPP-2-02A0XXXXXX有有限限公公司司多方论证小组成员及职责表月日制定部门：制定日期：年产品名称规格/型号顾客名称成立日期年月日多方论证小组成员101项目姓名组长组员部门职责 /

7、工作内容具备的设计技能技术科经营科质检科生产科供应科设备科一、多方论证小组职责/工作内容：1确定顾客要求和需求及期望；2确定顾客内部和外部；3确定小组成员每一部门代表方的角色和职责及工作；4确定过程所需的工艺文件和作业程序及方法；5新产品设计和/或开发全过程之各阶段工作审查；6对所提出来的设计、性能要求和制造过程评定其可行性；7产品开发过程中相关问题之澄清及解决；8确定产品成本、设计和/或开发进度、交付（提交）时间及其它必须考虑的限制条件；9决定所设计和/或开发及交付（提交）的产品是否需要顾客或分承包方协助。10 特殊特性的开发和最终确定；11 潜在失效模式及后果分析的开发和评审，包括采取降低

8、潜在风险的措施；12 控制计划的开发和评审。二、设计人员需具备的适用设计技能：A）、几何尺寸和公差（GD&T）；G）、有限元分析（FEA）；B）、质量功能展开（QFD）；H）、实体造型；C）、制造设计 DFM/装配设计（DFA）；I）、仿真技术；E）、试验设计（DOE）；D）、价值工程（VE）；F）、失效模式及后果分析（DFMEA/PFMEA 等）；K）、可靠性工程计划。J）、计算机辅助设计（CAD）/计算机辅助工程（CAE）；备注核准审查制表PPP-2-03A0111XXXXXX有有限限公公司司新 产 品 项 目 APQP 开 发 计 划制定部门：制定日期：年月日产品名称序号12345678

9、910第一阶段：计划和确定项目工 作 内 容/项 目产品编号规格/型号顾客名称开发时程负 责负 责部 门人 员123456789101112所需建立的资料顾客采购订单（或）市场调研报告（或）高阶管理层指示单联络单新产品制造可行性报告产品成本核算报价表合同/订单评审表新产品项目开发申请表确定新产品项目开发任务来源121新产品项目开发之制造可行性分析（）新产品开发成本核算报价作业（）新产品开发项目顾客需求确定（）新产品项目开发申请作业确定新产品项目开发任务组建多方论证小组（）多方论证小组成员及职责表新产品项目 APQP 开发计划设计评审记录表新产品开发设计目标编制新产品项目 APQP 开发计划（）

10、产品设计输入和评审（）确定设计目标（）11121314151617确定产品可靠性（）确定质量目标确定初始材料清单（）确定初始过程流程图确定产品和过程特殊特性初始清单编制产品保证计划管理者支持产品初始材料清单产品过程流程图产品和过程特殊特性产品保证计划管理者支持设计失效模式及后果分析框图/环境极限条件表设计失效模式和后果分析第18设计失效模式和后果分析（）二核准审查制表第 1 页，共 5 页 PPP-2-04A0-1K C EK C E有有限限公公司司新 产 品 项 目 APQP 开 发 计 划（续上页）产品编号负 责负 责部 门人 员规格/型号制定部门：制定日期：年月日产品名称序号工 作 内

11、容/项 目顾客名称开发时程123456789101112所需建立的资料1311819202122第二阶23段：24产品25设计26和开27发28293031设计失效模式和后果分析（）设计图纸（）图纸确认（如需要）141设计 FMEA 检查表图纸设计原件设计确认记录表产品可制造性和装配设计（样件）控制计划控制计划检查表样件试作和试验验证计划表样件检验和确认记录表实验报告单/设计验证记录表设计确认记录表产品工程图样确认表工程规范确认表材料规范确认表设计更改申请单设计更改通知单新产品设备/工装/模具/夹具检查清单确定产品可制造性和装配设计（）制定样件控制计划编制样件试作和试验验证计划样件制造（）产品

12、设计验证/评审（）产品设计确认/评审（）工程图样确认（）确定工程规范（）确定材料规范（）图样和规范的更改确定新设备、工装和设施要求（）新设备、工装和试验设备检查表新设备、工装、量具和试验设备开发计划进度表32确定产品和过程特殊特性（）产品和过程特殊特性核准审查制表第 2 页，共 5 页 PPP-2-04A0-2K C EK C E有有限限公公司司新 产 品 项 目 APQP 开 发 计 划（续上页）制定部门：制定日期：年月日产品名称序号33工 作 内 容/项 目确定量具/试验设备要求（）产品编号负 责负 责部 门人 员12规格/型号3开发时程456789101112顾客名称所需建立的资料新设备

13、、工装、量具和试验设备开发计划进度表量具/试验设备检查表设计评审记录表产品设计信息检查表小组可行性承诺管理者支持设计评审记录表151第34二产品设计输出和评审（）阶35段小组可行性承诺（）3637第三管理者支持制造过程设计输入和评审()383940414243444546阶段：过程设计和开发编制产品包装标准评审产品/过程质量体系制定过程流程图（）制定车间平面布置图（）制定特性矩阵图过程失效模式及后果分析（）编制试生产控制计划（）编制过程指导书（）产品包装标准产品/过程质量体系检查表产品过程流程图过程流程图检查表车间平面布置图车间平面布置检查表特性矩阵图过程失效模式及后果分析过程 FMEA 检查

14、表（试生产）控制计划控制计划检查表相关过程作业指导书测量系统分析计划制定测量系统分析计划（MSA）（）核准审查制表第 3 页，共 5 页 PPP-2-04A0-3K C EK C E有有限限公公司司新 产 品 项 目 APQP 开 发 计 划（续上页）制定部门：制定日期：年月日产品名称序工 作 内 容/项 目产品编号负 责负 责161规格/型号开发时程顾客名称所需建立的资料号474849部 门人 员1制定初始过程能力研究计划（）制定包装规范（）23456789101112初始过程能力研究计划产品包装规范设计验证记录表设计评审记录表新产品过程策划和过程开发文件/资料汇总一览表管理者支持试生产作业

15、计划表零件评价人平均值和重复性极差控制图量具重复性和再现性 X-R分析数据表量具重复性和再现性 X-R分析报告量具极差法分析表量具稳定性分析报告量具偏倚分析报告量具线性分析报告计数型量具小样法分析报告XR 控制图第制造过程设计验证/确认及其评审（）三（试生产作业）阶50制造过程设计输出和评审（）段新产品过程策划和过程开发经验总51结5253管理者支持试生产作业（）第四阶段：产54测量系统分析评价（）品和过程确认55初始过程能力研究（）17156生产件批准（）零件提交保证书核准审查制表第 4 页，共 5 页 PPP-2-04A0-4K C EK C E有有限限公公司司新 产 品 项 目 APQP

16、 开 发 计 划（续上页）制定部门：制定日期：年月日产品名称序号56575859606162第四阶段：产品和过程确认工 作 内 容/项 目生产件批准（）样品送样和确认（）生产确认试验（）包装评价（）制定生产控制计划（）质量策划认定（）管理者支持产品编号负 责负 责部 门人 员规格/型号开发时程123456789101112顾客名称需建立的资料生产件批准-尺寸测量结果生产件批准-材料试验结果生产件准批-性能试验结果181试验报告记录表产品包装评价表（生产）控制计划控制计划检查表产品质量策划总结和认定报告管理者支持63批量生产生产作业计划表XR 控制图顾客满意度调查表产品交付绩效统计表顾客服务反馈

17、记录表64第减少变差五阶65顾客满意段66交付和服务1“”表示预计完成日期，“”表示实际完成日期。备 注2在该计划表的工作内容/项目栏中有“”符号标识的项目，为新产品设计和开发过程中的关键路径。核准审查制表第 5 页，共 5 页 PPP-2-04A0-5191XXXXXX有有限限公公司司设计和开发评审记录表制定部门：制定日期：年月日产 品 名 称产 品 编 号评审项目规格/型号顾客名称产品设计输入产品设计输出制造过程设计输入制造过程设计输出1顾客提供的产品设计信息资料和要求：11 规格：12 片12 外圆：23mm13 内孔：8.08.015mm14 总长：18.30.20 mm2产品设计的草

18、图（包括产品设计草图中的所有尺寸和技术要求）：213合同评审的结果；4产品是否需符合适用的相关国际/国家/政府安全、法令、法规、标准和/或行业标准。5结合原有类似 QC32-28、QC32-169 等两种产品的相关数据和资料（见附件）。评审结果评审内容1目前公司在生产换向器的规格可以做到 563 片，外圆可以做到 5130 mm，内孔可以做到 2.97560 mm，总长可以做到 5150 mm，故对顾客要求的：换向器规格 12 片、外圆23mm、内孔8.08.015mm、总长 18.30.20 mm 等公司均完全有能力能满足其要求；2产品需符合的相关国际/国家/政府安全、法令、法规、标准和/或

19、行业标准为：21 未注线性公差按 GB/T1804m；22 其它技术要求按 Q/RCQ1022000 标准执行；备 注201核准审查制表 PP-706-2-02A0XXXXXX有有限限公公司司新产品开发设计目标制定部门：制定日期：年月日产品名称顾客名称规格/型号生产数量新 产 品 项 目 开 发 要 求/顾 客 要 求确定设计目标确定产品可靠性目标确定产品质量目标备注核准审查制表PPP-2-05A0XXXXXX有有限限公公司司产 品 初 始 材 料 清 单制定部门：制定日期：年月日产品名称规格/型号211顾客名称修订日期年月日序号材料名称材料编号规格/型号供应商名称质量要求221备注审查制表P

20、PP-2-06A0核准XXXXXX有有限限公公司司产 品 过 程 流 程 图制定部门：技术部制定日期：2001 年 05 月 12 日产品名称换向器规格/型号QZQC-RF32-205阶段状态第一阶段（初始）第三阶段步骤过程流程过程流程名称机器设备/测量设备千分尺进货检验直流电桥入库/贮存打头产品特性外观外径电阻率顾客名称信裕电机版本A修订日期年月日过程特性搬运方式特殊特备 注性符号05打头机直径长度厚度辊轧轧梯排机千分尺硬度（505）退火退火炉硬度计外观温度时间231第一道拉拔拉丝机千分尺弦长厚度检验千分尺成型拉拔拉丝机千分尺厚度外观弦长第三道拉拔拉丝机千分尺厚度外观弦长第二道拉拔拉丝机千分

21、尺厚度外观弦长外观弦长备注1“”表示检验、“”表示加工、“”表示搬运、“”表示贮存、“”表示返工/返修2“”表示产品与安全有关的特殊特性符号；“”表示产品与安全无关的特殊特性符号。核准审查制表第页，共页 PPP-2-07A0XXXXXX有有限限公公司司产 品 和 过 程 特 殊 特 性制定部门：制定日期：年月日产品名称规格/型号阶段状态第一阶段（初始）第二阶段序号过 程 流 程产 品 特 殊 特 性硬度顾客名称修订日期年月日版本特殊特性符号备注过程特殊特性30退火241总长（18.1-18.5mm）温度时间时间温度压力110压塑塑料内部结构紧密120固化温度压力130铰孔140车外圆内孔（8.

22、0-8.015mm）外圆（22.975-23.025mm）备注1“”表示产品与安全有关的特殊特性符号；“”表示产品与安全无关的特殊特性符号。核准审查251制表PPP-2-08A0XXXXXX有有限限公公司司产 品 保 证 计 划制定部门：制定日期：年月日产品名称规格/型号一、项目要求概述（简要的说明新产品项目开发的各项要求和/或顾客对产品的各项要求）：二、风险分析/评估：序号1234567项目新技术产品复杂性材料包装服务制造其它可能带来的风险解 决 方 法备注顾客名称三、失效模式分析：序号可能发生的失效模式失效模式起因/机理可能的解决方法备 注控 制 方 法备 注四、初始工程标准：A、原材料（

23、进货检验和试验）部分：序原材料名称初始质量要求261号审查制表核准第 1 页，共 2 页 PPP-2-09A0-1XXXXXX有有限限公公司司产 品 保 证 计 划（续上页）制定部门：制定日期：年月日产品名称规格/型号B、过程（工序检验和试验）部分：序号工序检验项目初始质量要求控 制 方 法备注顾客名称初始质量要求控 制 方 法备 注C、成品（最终检验和试验）部分：序号成品检验项目271初始质量要求控 制 方 法备 注D、包装要求：序号包装检验项目E、其它标准要求：备注核准审查制表第 2 页，共 2 页 PPP-2-09A0-2XXXXXX有有限限公公司司管理者支持产品名称顾客名称281规格/

24、型号一、产品质量先期策划实施和执行阶段：第一阶段：计划和确定项目日期年月日第二阶段：产品设计和开发第三阶段：过程设计和开发第四阶段：产品和过程确认二、产品质量先期策划实施和执行工作状况（包括每一阶段的质量风险、开发成本、准备时间/前置期、关键路径等内容）：三、公司高阶管理层对产品质量先期策划实施和执行工作的总结和支持：总经理（签名）：日期：备注审查核准制表PPP-2-10A0XXXXXX有有限限公公司司DFMEA 框图/环境极限条件表制定部门：制定日期：年月日产品名称系统名称规格/型号车型年一、工作环境极限条件：温度振动291耐腐蚀性冲击外部材料湿度二、可燃性（靠近热源的部件是什么？）：三、其

25、它：四、产品总成的 DFMEA 关系框图如下（多方论证小组也可用其它形式的框图阐明他们分析中考虑的项目）：零件连接方法 A 1不连接（滑动配合）B 2铆接 C 3螺纹连接 D 4卡扣装接 E 5压紧装接 F 6焊接备注1字母=零件；2“_”=附着的/相连的；3“”=界面，不相连；4 =不属于此 FMEA；5数字=连接方法。核准审查制表PP-707-2-01A0301XXXXXX有有限限公公司司潜 在 的 失 效 模 式 及 后 果 分 析（设 计 FMEA）第页，共页系统车型年/项目（或产品型号）子系统产品名称核 准设计责任部门关 键 日 期DFMEA 编号编制部门编 制DFMEA日期核心小组

26、现行严频潜在潜在重 级潜在失效设计数失效模式失效后果度别起因/机理控制OS预防现行设计控制探测探测度D编制日期风险顺序数RPN责任及目标完成日期修订日期措施结果探严频重度测度O度SD项目功能建议措施采取的措施风险顺序数PRN3116Z5325604562560PP-707-2-03A0XXXXXX有有限限公公司司设 计 F M E A 检 查 表制定部门：制定日期：年月日产品名称规格/型号顾客零件编号321问题是否使用了克莱斯勒、福特和通用汽车公司潜在的失效模式及后果分析（FMEA）参考手册来制定 SFMEA 和/或 DFMEA？是否所要求的意见/措施负责部门/完成日期负责人1制表2是否已对过

27、去已发生事件和保修数据进行评审？3是否已考虑了类似的零件 DFMEAs？4SFMEA 和/或 DFMEA 是否识别了特殊特性？5是否已确认了影响高风险最先失效模式的设计特性？6对高风险顺序数项目是否已确定了适当的纠正措施？7对严重度数高的项目是否已确定了适当的纠正措施？8当纠正措施实施成并经验证后，高风险顺序数是否已得到修正？核准审查 PPP-2-11A0331XXXXXX有有限限公公司司设计和开发确认记录表制定部门：制定日期：年月日产 品 名 称产 品 编 号规格/型号顾客名称评审项目图纸确认样件确认制造过程确认其它确认确认内容确认结果确认结果的评审备 注341核准审查PP-706-2-04

28、A0制表XXXXXX有有限限公公司司产品可制造性和装配设计产品名称规格/型号一、设计、概念、功能和对制造变差的敏感性（最佳参数设计）：最佳值或制造变差项目可能的影响最佳公差允许的公差二、制造和/或装配过程（即：对原规划的做法初始的制造和装配流程有哪些缺失，对哪些缺失是可以改善的）：负 责预计完成缺 失 项 目改善方法负责人部 门日期351三、性能要求（即：对原设计的性能要求有哪些缺失，对哪些缺失是可以改善的）：性 能 项 目核准审查PPP-2-12A0-1一般要求制表可 调 整 的 方 法XXXXXX有有限限公公司司产品可制造性和装配设计（续上页）产品名称规格/型号四、部件数（即：对原规划的部

29、件数，可以调整哪些部分，予以一体化或简化）：原先部件项目缺失项目改善方法负责人361五、过程调整（即：对原规划的过程有哪些缺失，对哪些缺失是可以改善的）：原规划过程缺失项目改善方法负责人三、材料搬运（即：对原规划的材料搬运方式有哪些缺失，对哪些缺失是可以改善的）：原规划的缺失项目改善方法负责人搬运方式备注核准审查PPP-2-12A0-2371制表XXXXXX有有限限公公司司控制计划第页，共页样件试生产生产主要联系人/电话/传真：控制计划编号：CPP001A0零件编号、最新更改等级/水平：零件名称/描述：公司/工厂：公司代码：零件/过程名称机器设备、装过程/置、夹具、工编号编号操作描述装或工具核

30、心小组：公司/工厂批准/日期：其它批准/日期（如需要）：特性产 品过 程特殊特性分类产品/过程规范/公差日期（编制）：日期（修订）：顾客工程批准/日期（如需要）：顾客质量批准/日期（如需要）：其它批准/日期（如需要）：方法评价/测量技术取样容量频率控制方法反应计划381PP-711-2-01A0XXXXXX有有限限公公司司控 制 计 划 检 查 清 单制定部门：制定日期：年月日产品名称问题规格/型号是否顾客零件编号所 要 求 的 措 施/意 见负责部门/负责人完成日期1在制定控制计划时是否使用了第 6 章所述的控制计划方法论？3912为了便于选择产品/过程特殊特性，是否明确了所有已知的顾客关注

31、的事项？顾客目前没有要求制表3控制计划中是否包括了所有的产品/过程特殊特性？4制定控制计划时是否使用了 SFMEA、DFMEA 和 PFMEA？5是否已明确需检验的材料规范？6控制计划中是否明确从进货（材料/零部件）到制造/装配（包括包装）的全过程？7是否已涉及工程性能试验要求？8是否具备如控制计划所要求的量具和试验设备？9如要求，顾客是否已批准控制计划？10公司和顾客之间的测量方法是否一致？核准审查PPP-2-13A0K C EK C E有有限限公公司司样 件 试 作 和 试 验 验 证 计 划制定部门：制定日期：年月日401产品名称样件数量试验验证项目序工 作 内 容/项 目号产品编号开始

32、制作日期规格/型号制作结束日期顾客名称提交顾客确认日期负 责部 门负 责人 员起始日期预计完成日期实际完成日期备注411备注核准审查制表PPP-2-14A0421XXXXXX有有限限公公司司样 件 检 验 和 确 认 记 录 表检验部门：检验日期：年月日产品名称规格/型号生产数量检验工序生产工序序号检验项目产品质量/技术要求测 量设 备顾客名称订单编号生产日期检 验 员操 作 员检 验方 法检 验 数 据判定441备注核准审查制表PPP-2-15A0XXXXXX有有限限公公司司试验报告试验部门：试验日期：年月日规格/型号产品名称批号（图号）材料名称热处理状态委托单编号材料规格/型号顾客名称要求

33、完成试验日期委托试验部门试样/抽样收样日年月抽样基抽样日年月数量期日数期日送样抽检其试样等合格品试制品外购件回检验类型它级收品其它实验设备试验名称或项目451实验设备编号试验的依据和条件及要求试验过程和试验数据记录试验结果和结论备注审查制表确认第页共页 PP-726-2-04A0XXXXXX有有限限公公司司设计和开发验证记录表制定部门：制定日期：年月日产 品 名 称产 品 编 号规格/型号顾客名称评审项目尺寸验证试验验证制造过程验证其它验证验证内容验证结果461验证结果的评审备 注 PP-706-2-03A0核准审查制表XXXXXX有有限限公公司司设计和开发确认记录表制定部门：制定日期：年月日

34、产 品 名 称产 品 编 号规格/型号顾客名称评审项目图纸确认样件确认制造过程确认其它确认471确认内容确认结果确认结果的评审备 注核准审查制表PP-706-2-04A0XXXXXX有有限限公公司司产品工程图样确认表部门：日期：年月日481产品名称规格/型号图纸编号序号确 认 项 目图样编号顾客对产品质量/技术要求订单编号顾客名称版本确 认结 果备 注公司对产品质量/技术要求491备注核准审查制表PPP-2-16A0XXXXXX有有限限公公司司工程规范确认表部门：日期：年月日产品名称规格/型号序号确 认项 目产品质量/技术要求测 量设 备检 验方 法订单编号顾客名称频率/容量机 器设 备过程控

35、制方法确认结果501备注核准审查制表PPP-2-17A0XXXXXX有有限限公公司司材料规范确认表部门：日期：年月日产品名称规格/型号序号确 认项 目材料编号订单编号顾客名称顾客对材料质量公司对材料质量/技术要求/技术要求检 验频率/确认方 法容量结果测量设备511521备注核准审查制表PPP-2-18A0XXXXXX有有限限公公司司设计和开发更改记录表制定部门：制定日期：年月日产 品 名 称产 品 编 号规格/型号顾客名称评审项目 产品确认以前的更改 产品确认以后的更改 制造过程确认以后的更改更改内容设计和开发更改的评估（包括设计和开发更改评估的影响）设计和开发更改的评审531备注核准审查制

36、表PP-706-2-05A0K C EK C E有有限限公公司司新产品设备/工装/模具/夹具检查清单制定部门：制定日期：年月日顾客产品名称规格/型号零件编号序号设备名称设备编号设备所需所要求的设备产品对设备需实际的分类要的精度精度数量措施/意见备注541备注审 查核 准制 表PPP-2-19A0551K C EK C E有有限限公公司司新设备、工装和试验设备检查清单制定部门：制定日期：年月日产品名称规格/型号是否顾客零件编号所要求的措施/意见负责部门/负责人完成期限问题工装和设备设计是否已考虑以下方面：1柔性系统，如单元生产？2快速更换工装？3产量波动？4防错？是否已制定识别以下内容的清单：5

37、新设备？6新工装？7新试验装备？对以下内容的接受标准是否已达成一致：8新设备？5619新工装？10新试验装备？/或设备制造厂是否将进行初始能力研11在工装和究？12是否已确定试验设备的可行性和准确度？制表核准审查第 1 页，共 2 页 PPP-2-20A0-1K C EK C E有有限限公公司司新设备、工装和试验设备检查清单（续上页）制定部门：制定日期：年月日产品名称规格/型号是否顾客零件编号所要求的措施/意见负责部门/负责人完成期限问题13对于设备和工装是否已完成预防性维护计划？14571新设备和工装的作业指导书是否完整并且清晰易懂？懂？是否具备能在公司的设备上进行初始过程能力15研究的量具

38、？16究的量具？是否将在生产工厂进行初始过程能力研究？17是否已识别影响产品特殊特性的过程特性？18在确定接受标准时是否使用了产品特殊特性？19制造设备能否满足预测的生产与服务量要求？20是否有足够的试验能力？核准审查制表第 2 页，共 2 页 PPP-2-20A0-2K C EK C E有有限限公公司司新设备、工装、量具和试验设备开发计划进度表制定部门：制定日期：年月日产品名称序新设备、工装、量具号和试验设备名称参考图纸/图纸编号规格/型号设备类别制作方式内制外制123顾客名称开发计划时程456789101112备 注581备注核准审查制表PPP-2-21A0591XXXXXX有有限限公公司

39、司产 品 和 过 程 特 殊 特 性制定部门：制定日期：年月日产品名称规格/型号阶段状态第一阶段（初始）第二阶段序号过 程 流 程硬度30退火产品特殊特性顾客名称修订日期年月日版本过程特殊特性特殊特性符号备注温度时间总长时间温度压力110压塑塑料内部结构紧密120固化温度压力130铰孔140车外圆内孔外圆601备注1“”表示产品与安全有关的特殊特性符号；“”表示产品与安全无关的特殊特性符号。核准审查制表PPP-2-08A0611XXXXXX有有限限公公司司量 具/试 验 设 备 检 查 清 单制定部门：制定日期：年月日产品名称规格/型号所需数量顾客零件编号备注测量阶段量具/试验设备名称量具/试

40、验设备编号进货检验和/或试验工序检验和/或试验产品最终检验和/或试验产品对量具/试验量具/试验设备设备需要的精度实际的精度所要求的措施/意见621备注核准审查制表PPP-2-22A0K C EK C E有有限限公公司司新设备、工装、量具和试验设备开发计划进度表制定部门：制定日期：年月日产品名称序新设备、工装、量具号和试验设备名称参考图纸/图纸编号规格/型号设备类别制作方式内制外制123顾客名称开发计划时程456789101112备 注631备注核准审查制表PPP-2-21A0641XXXXXX有有限限公公司司设计和开发评审记录表制定部门：制定日期：年月日产 品 名 称产 品 编 号评审项目规格

41、/型号顾客名称产品设计输入产品设计输出制造过程设计输入制造过程设计输出评审内容评审结果备 注661核准审查PP-706-2-02A0制表671XXXXXX有有限限公公司司产 品 设 计 信 息 检 查 表制定部门：制定日期：年月日产品名称问题 A一般情况设计是否需要：123456新材料？特殊工具？是否已考虑了装配变差的分析？是否已考虑试验设计（DOE）？对样件是否已有计划？是否已完成 DFMEA？规格/型号是否顾客零件编号所要求的意见/措施负责部门/负责人完成日期7是否已完成 DFMA？8是否已考虑了有关服务和维修性的问题？9是否已完成设计并验证计划？10如果是，是由多方论证小组完成的吗？11

42、681是否对所有规定的试验、方法、设备和接受准则有一个清楚的定义和了解？义和了解？12是否已选择特殊特性？13是否完成材料清单？14特殊特性是否已正确文件化？核准审查制表第 1 页，共 3 页 PPP-2-23A0-1XXXXXX有有限限公公司司产 品 设 计 信 息 检 查 表制定部门：制定日期：年月日产品名称问题 B工程图样15对于影响配合、功能和耐久性的尺寸是否已明确？16为最大限度减少全尺寸检验时间，是否明确了参考尺寸？为设计功能性量具，是否已明确了足够的控制点和基准平17面？18公差是否和被接受的制造标准相一致？规格/型号是否顾客零件编号所要求的意见/措施负责部门/负责人完成日期69

43、119使用现有的检测技术，是否有些规定要求不能被评价？C工程性能规范20是否已识别所有的特殊特性？是否有足够的试验载荷以满足所有条件，即生产确认和最21终使用？22是否已对在最小和最大规范下生产的零件进行试验？如所应计划要求，能否在正常计划的生产过程的试验中，23对额外的样品进行试验？24所有的产品试验是否都将在厂内进行？25如不是，是否由批准的分承包方进行？26规定的取样容量和/或取样频率是否可行？27如要求，对试验装置是否已获得顾客批准？制表核准审查第 2 页，共 3 页 PPP-2-23A0-2XXXXXX有有限限公公司司产 品 设 计 信 息 检 查 表制定部门：制定日期：年月日产品名

44、称问题 D材料规范28是否明确材料特殊特性？29规格/型号是否顾客零件编号所要求的意见/措施负责部门/负责人完成日期701在已被明确的环境中，规定的材料、热处理和表面处理是否和耐久性要求相一致？30选中的材料供方是否在顾客批准的名单中？31是否要求材料供方对每一批货提供检验证明？32是否已明确材料特性所要求的检验？如果是，则：33 特性将在厂内进行检验吗？34 具备试验设备吗？35 为保证结果准确，需要培训吗？36将使用外部试验室吗？37所有被使用的试验室得到许可了吗？（如要求）？是否已考虑以下材料要求：38 搬运？39 贮存？40 环境？制表核准审查第 3 页，共 3 页 PPP-2-23A

45、0-3711XXXXXX有有限限公公司司小 组 可 行 性 承 诺部门：日期：年月日零件名称顾客名称零件编号规格/型号可行性考虑：产品质量策划小组并不打算进行可行性评价时面面举到，但已考虑了以下问题。所提供的图样和/或规范已被用来作为分析满足所有规定要求能力基础。对于所有否定答案都要有识别所关注事项和/或所提出要求，以满足特定要求的附加规定。否问题产品是否被完全定义（使用要求等）以便能进行可行性评价工程性能规范是否符合书面要求？产品能按图样规定的公差生产吗？产品能用符合要求的 Cpk 值生产吗？有足够的生产能力生产产品吗？设计上允许使用高效的材料搬运技术吗？以下情况不发生异常时，产品是否能正常

46、生产？生产设备成本的提高？工装成本的提高？替代的制造方法？是否对产品要求统计过程控制？统计过程控制是否用在类似的产品上？如果统计过程控制用在类似的产品上：过程是否处于受控和稳定状态中？是721结论：Cpk 是否大于 1.33？可行产品可按规定不作修改而生产。可行建议作出更改（见附件）。不可行需要更改设计以生产出符合规定要求的产品。认定：小组成员/职务/日期小组成员/职务/日期小组成员/职务/日期小组成员/职务/日期小组成员/职务/日期小组成员/职务/日期核准审查制表PPP-2-24A0XXXXXX有有限限公公司司管理者支持产品名称规格/型号一、产品质量先期策划实施和执行阶段：顾客名称日期年月日

47、第一阶段：计划和确定项目第二阶段：产品设计和开发第三阶段：过程设计和开发第四阶段：产品和过程确认二、产品质量先期策划实施和执行工作状况（包括每一阶段的质量风险、开发成本、准备时间/前置期、关键路径等内容）：三、公司高阶管理层对产品质量先期策划实施和执行工作的总结和支持：731总经理（签名）：日期：备注审查核准制表PPP-2-10A0XXXXXX有有限限公公司司设计和开发评审记录表制定部门：制定日期：年月日产 品 名 称产 品 编 号评审项目规格/型号顾客名称产品设计输入产品设计输出制造过程设计输入制造过程设计输出1、产品设计输出的资料：2、3、4、5、6、7、评审内容评审结果7411、2、3、

48、4、5、6、7、备 注审查PP-706-2-02A0核准制表XXXXXX有有限限公公司司产 品 包 装 标 准制定部门：制定日期：年月日产品名称规格/型号产品编号顾客名称751一、产品包装标准：备注核准审查制表PPP-2-25A0761XXXXXX有有限限公公司司产 品/过 程 质 量 体 系 检 查 表制定部门：制定日期：年月日产品名称规格/型号问题在制定或协调控制计划时是否需要顾客质量保证或产品工程部门的帮助？是否顾客零件编号所要求的意见/措施负责部门/负责人完成日期12公司是否已确定谁将作为与顾客的质量联络人？3公司是否已确定谁将作为与公司内部的质量联络人？4是否已使用克莱斯勒、福特、通

49、用汽车公司质量体系评定对质量体系进行了评审？以下方面是否已明确足够的人员：5 控制计划要求？6 全尺寸检验？7 工程性能试验？8 问题解决的分析？是否具有含有如下内容的文件化培训计划：9 包括所有的雇员？10 列出被培训人员名单？11 提出培训时间进度？对以下方面是否已完成培训：12 统计过程控制？771核准审查制表第 1 页，共 4 页 PPP-2-26A0-1XXXXXX有有限限公公司司产 品/过 程 质 量 体 系 检 查 表制定部门：制定日期：年月日产品名称问题对以下方面是否已完成培训（续上页）13 能力研究？14 问题的解决？15 防错？16 被识别的其它项目？对每一个控制计划来说非

50、常关键的操作是否都提供过程指17导书？18每一个操作上是否都具备标准的操作人员指导书？操作人员/小组领导人员是否参与了标准的操作人员指19导书制定工作？检验指导书是否包括以下内容：20 容易理解的工程性能规范？21 试验频率？22 样本容量？规格/型号是否顾客零件编号所要求的意见/措施负责部门/负责人完成日期78123 反应计划？24 文件化？目测辅具25 是否容易理解？26 是否适用？审查制表核准第 2 页，共 4 页 PPP-2-26A0-2XXXXXX有有限限公公司司产 品/过 程 质 量 体 系 检 查 表制定部门：制定日期：年月日产品名称问题目测辅具（续上页）27 可接近性？28 是