ISO表格--质量记录清单大全(DOC120页).pdf

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1、质量记录清单 记录名称 记录编号 保存期（年）设施检修计划 2 设施报废单 长期 设施日常检查登记卡 2 产品要求评审表 3 合同评审表 3 合同更改通知单 3 定单确认表 3 工艺（工艺）技术文件 长期 产品报价单 3 模夹具调整记录 3 项目建议书 长期 设计开发任务书 长期 零件调整结论表 长期 设计开发输入清单 长期 工艺设计开发鉴定报告 长期 设计开发输出清单 长期 供方评定记录表 长期 合格供方名录 长期 供方业绩评估表 3 月生产物资计划单 2 质量记录清单 记录名称 记录编号 保存期（年）计划单 2 采购合同 3 检验通知单 2 工艺消耗定额表 长期 月生产计划 2 生产日报表

2、 2 合格证 长期 零（台）件检查记录 2 顾客财产问题通知单 3 产品质量信息反馈单 3 纠正和预防措施处理单 3 材料明细台帐 3 产品出库单 3 产品检验入库通知单 3 产品收发清单 3 材料标识卡 长期 计量器具抽查记录 3 计量器具管理台帐 长期 计量器具周期校准计 2 划 计量器具报废单 长期 质量记录清单 记录名称 记录编号 保存期（年）内校记录表 长期 计量器具借用记录 3 计量器具校准合格证 2 计量器具降级使用标识 长期 顾客满意程度调查表 2 产品质量意见征求书 2 年度内审计划 3 审核实施计划 3 不符合报告 3 内部质量管理体系审核报告 3 内审首（末）次会议签到表

3、 3 不符合项分布表 3 内审检查表 3 控制图 2 产品质量检查报告单 2 紧急（例外）放行申请单 3 三检卡 1 废品通知单 3 返修品通知单 3 不合格品报告 3 质量记录清单 记录名称 记录编号 保存期（年）偏差件回用申请单 3 改进计划 长期 改进、纠正和预防措施实施情况一览表 2 文件发放登记表 2 技术资料发放登记表 长期 产品（工艺）更改通知单 3 文件更改通知单 3 质量管理体系文件清单 长期 文件销毁申请 3 管理评审计划 3 管理评审报告 3 改进、预防、纠正措施报告 3 年度培训计划 3 培训审批表 2 培训记录表 3 员工培训档案 长期 生产设施配置申请单 3 设施管

4、理台帐 长期 设施验收单 长期 生产设施一览表 长期 质量记录清单 记录名称 记录编号 保存期（年）领料单 2 设施日常点检卡 2 不符合项报告 编号：序号：受审核部门 部门负责人 审核员 审核日期 不合格事实描述：不合格标准条款：审核员：部门负责人：不合格类型：时间：不合格原因：部门负责人：时间：纠正措施计划:预定完成日期：部门负责人：日期：纠正措施完成情况：部门负责人：日期：纠正措施的验证：审核员：日期：注：本表一式一份，由审核组织给责任部门。内部质量管理体系审核报告（可另附纸叙述）编号：序号：审核目的：审核范围：审核依据：受审核部门：审核组长：审核过程综述：不合格项统计与分析（包括：数量

5、、严重程度、特定部门优缺点、特定要素执行情况，存在的主要问题等）：对质量管理体系的评估（包括：文件化体系与标准的符合程度、实施效果，发现和改进体系运作的机制及措施等）。结论：顾客财产问题通知单 编号：序号：产品名称 规格型号 数量 顾客指定的用途 负责部门 发现问题：签名：日期：验证记录：签名：日期：顾客处理意见：签名：日期：产品质量信息反馈单 编号：序号：图号 验收依据 到货数 检查日期 年 月 日 产品名称 抽检数 反馈质量情况 技术要求 检查员 处理意见 经办人：处理结果 经办人：组长 注：本表一式四联 内部质量损失统计台帐 年 产品名称 生产废料工序 计算单位 质量情况简述 废品损失

6、次品损失 返修损失 停工损失 累计损失金额 月 日 数量 单价 金额 数量 单价 金额 数量 单价 金额 数量 单价 金额 收文处理情况登记表 日期 行文单位 标 题 主送单位 收回时间 处理结果 检 验 原 始 记 录 年 安装人 检验员 检验情况 不合格原因 应收数 实检数 合计 备注 月 日 口 头 订 单 登 记 台 帐 序 号 订货单位 订货日期 联系人 联系方式 订货产品名称 数量 付款方式 承办人 备注 设施（工、模、卡具）管理台帐 序号 名称 编号 单位 数量 购制时间 购制单价 购制单位 使用部门 存放位置 备注 质量信息反馈统计台帐 年 反馈单位 产品名称 及图号 计量 单

7、位 数量 反馈信息记录 处理时间 处理方法 处理结果 处理人 月 日 原材料、外协外购件入库验收统计台帐 年 物资名称 及规格 计量单位 入库检验数量 检验与抽验数 检验结果 质量记录 不合格品处理结果 检验员 月 日 合格品 不合格品 挑选 返修 退货 产 品 质 量 统 计 台 帐 单位：年 产品（零件）名称及图号 计量 单位 本月生产数 交检数 合格数 返修数 工废数 料废数 回用数 合格率%返修率%废品率%回用率%备注 月 日 产 品 售 后 服 务 登 记 表 年 被服务单位 服务方式 服务情况记录 用户需求 服务处理结果 服务人员 月 日 文 件 回 收 情 况 登 记 表 部 门

8、 文件名称（或文号）回收原因 份数（或页数）回收时间 处理结果 计 量 周 期 校 准 计 划 编 号：序号 设施（台件）编号 设施（台件）名称 使用部门 计划校准日期 校准机构 备注 编制 批 准 日 期 注：本表一式三份，计量室、技术质检科及被通知部门各一份。计量器具报废申请单 编号：序号 计量器具名称 计量器具编号 使用部门（人）报废原因 报废日期 负责人签字 会签：审核：零（台）件质量抽查记录 十堰 有限公司 车间：零件名称；零件号：项目 序号 检查项目及要求 实 测 结 果 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 重要项目 1 2 3 4 5 6 一般项目 7 8 9 10 11

9、12 13 测验项目 合格项数 荐次合格率 不能检测的项目数 测量件数 合格件数 件数合格率 过渡标准的项目数 经济合同签订履行台帐、统计、分析一览表 单位：年 月 日 合同类别 签 订 情 况 标的名称 标 的 金 额（万元）签约时间 鉴证时间 约定履行 时 间 签约地 约定履行地 对方单位 名 称 对方签约人姓 名 我方签约人姓 名 履 行 情 况 逾 期 未 履 行 处 理 措 施 履行时间 已履行 全部履行 部分履行 转下期 份数 金额（万元）责任方 违约 解除 自行调解 申请仲裁 向法院申诉 份数 金额（万元）份数 金额（万元）份数 金额（万元）份数 金额（万元）对方违约 我方违约

10、份数 金额（万元）份数 金额（万元）逾期未发行原因应注明（不可抗拒力、显失公平、无发行能力、国家政策调整、违纪违法、无效合同等）某种具体原因：十堰市 有限公司设备日常点检卡 机床编号：型号：年 月 操作者：机 电 序号 点检内容 日期 类别 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 方法 听、看、试、摸、唤、闻 符号 每天将点检情况按符号划入栏内，完好“”、异常“”、待修“”、修好“”注：本表一式一份，由机动工

11、具科每月发给生产车间。技 术 文 件 发 放 登 记 表 编 号：发放日期 文件名称 文件图号 套/张 有效版本标识 收件人签字（日期）部门 回收记录（日期）备注 注：本表只限 发放技术文件使用。产品（工艺）更改通知单 零件名称 文件编号 零件编号 原设计图：更改后图：更改原因：发送单位：设计 校对 审核 执行 注：本单份数根据更改内容，由 确定发放范围。年 月生产物资计划单 年 月 日 编号：序号 物资名称 规格型号及材质 计量 单位 本月需用数量 现库存数量 相差数量 计划单价（元）需用资金（万元）实际购回数量 计划购回时间 实际购回时间 备注 审批：审核：编制：年 月 日 注：本表随生产

12、计划同时下发，份数同生产计划。采 购 计 划 单位：年 月 日 编号：序号 品名 规格型号 单位 数量 供货单位 交货时间 实际交货时间 主管：计划员：外协、外购件检验通知单 墙报单位：编号：年 月 日 供货单位：通知单号：序号 产品名称 产品图号 单位 数量 备注 注：本表一式两份，供销科及技术质检科各一份。生 产 计 划 年 月 编号：零件号 产量 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 审批：编制：日期：年 月份销售产值、销售产品产量指标计划表 编制单位：序 号

13、 指标名称 计量 单位 单价 本月 计划 其中市内销售计划 外销 发货时间 实际销售 量合计 现库 存量 备注 其他 上旬 中旬 下旬 主管领导：审核：制表人：年 月 日 十堰市 有限公司产品质量征求意见书 亲爱的用户：为了使我公司的产品质量不断提高，更好地发挥它在汽车工业生产中的作用，满足用户需要和要求，特请您将该产品在实际使用中发现的问题和改进意见，详细地填写在意见书上，寄交我公司，供我公司今后在生产制造中改进，我们表示由衷的感谢！使用单位 通信地点及电话号码 产品名称 产品出厂编号 出厂日期 产品型号 使用时间 对产品使用后发现的质量问题 对今后产品质量和其他方面的建议 对该产品质量总的

14、评价 备注 注：本表一式一份，收回后由 保存 年 月份原材料购销存月报表 材料名称及规格型号 计量单位 上月结存 购进 消耗 库存 备注 数量 金额 本月 累计 本月 累计 数量 金额 数量 金额 数量 平均单价 金额 数量 金额 数量 平均单价 金额 墙报人：墙报日期：年 月 日文 件 发 放 登 记 表 编号：日 期 单 位 文 号 文 件 标 题 文件发放号 份 数 收文人签名 注：本表只限 发放文件使用。产 品 报 价 单 发表日期：编号：图 号 名 称 净 重 成 本 销售利润 利 率 税 金 税 率 申 报 价 核定价 成本项目明细资料 序号 材料名称 单耗重量 单价 金额 序号

15、零件名称 用量 单价 金额 序号 工序名称 耗用工时 工时 单价 金额 项目 金额 申报单位（公章）：审核：制表：报送日期：年 月 日 注：本单一式两份。设 备 检 修 计 划 执行部门：编号：序号：序号 设施编号 设施名称 检 修 内 容 检修时间 检修人 编制：日期：批准：日期：设 施 报 废 单 使用部门：编号：序号：设施名称 设施编号 起用时间 型号规格 原价格 报废申请人 报废原因：审批意见：批准人：日期：备注：模卡具技术状态记录 编号：序号：模卡名称 模卡编号 制造时间 产品图号 产品名称 工序号 使用设备 制造价 制造人 领用时间 归库时间 加工累计数量 使用人 模卡末件技术状态

16、 模卡具现技术状态 培 训 审 批 单 编号：申请部门 申请人 申请日期 培训方式 期 限 培训对象 共 人 申请原因：培训内容：管理者代表审核意见：签名：日期：总经理意见：签名：日期：注：本表一式一份 培 训 记 录 表 编号：序号：时间：培训题目：培训教师：地点：培训方式：参加培训人员名单（共 人）：培训内容摘要：考核方式及成绩：考核合格率：备注：注：本表只限期人事部使用 管 理 评 审 通 知 单 编号：序号：评审会议时间 评审会议地点：参加人员：评审内容及要点：编制：审核：批准：日期：注：本表由技术质量部发放给与质量体系有关的所有部门 管 理 评 审 报 告 编号：序号：评审会议时间、

17、地点：评审目的：参加评审人员：参加评审摘要：评审结论：改进、纠正和预防措施摘要及责任部门：编制：审核：批准：日期：注：本表由最高管理者确定发放范围 定单确认表 编号：顾客名称：定货日期 交付日期 顾客对产品型号规格、技术要求、质量要求、数量及其它要求：评审结论（对书面评审的产品要求，应注明评审表编号：）：承办人签名：日期：顾客确认：联系人：地址：电话：传真：邮编：日期：备注：1 本表仅用于对口头定单的记录、确认，对常规产品的老客户可视同合同执行；2 对于有特殊产品要求的顾客，必须对产品要求进行评审、填写“产品要求评审表”，并正式签定合同；3 顾客确认可采取多种方式，如对方加盖公章的回函、传真，

18、或对有多年业务往来的老客户记录其定货人姓名等方式。注：本表只限 使用。合同更改通知单 编号：序号：单位名称 合同签订时间 合同编号 合同更改前内容：合同更改原因：合同更改内容：供方意见：签章：年 月 日 需方意见：签章：年 月 日 业务员 备注 设施验收单 编号：序号：设施名称 出厂编号 型号（规格）价格 生产厂家 进厂日期 主要技术参数：随机附件及数量：随机资料：设施安装调试情况：设施验收结论：参加验收人员：备注：使用部门签名：日期：技术生产部签名：日期：本表一式三份，设施设计部门、制造部门及归口管理部门各一份。设施管理台帐 编号：序号：设施名称 本厂编号 型号 生产厂家 主要技术参数：随机

19、附件及资料：检修历史记录：备注：填写人：设计开发输入清单 编号：项目名称 型号规格 设计开发输入清单（附相关资料 份）：备注：编制：日期：审核：日期：批准：日期：注：本表一式一份，由 留存。工艺设计开发鉴定报告 编号：产品名称 试产数量 型号规格 试产日期 试产人员分工：总负责人 生产设备负责人 材料供应负责人 技术指导 工序质量负责人 工艺负责人 质量控制负责人 工艺路线内容：现在过程能力的评估及需增加或调配的资源：结论：评审参加人员 单位 职务或职称 评审参加人员 单位 职务或职称 编制：日期：审核：日期：批准：日期：废品通知单 车间：年 月 日 责任者 产 生 废 品 工 序 废 品 种

20、 类 数 量 废品价值 单位 具体负责人 半成品单价 工时 总金额 单价 总额 单价 总额 废品情况说明：检查员：责任者：会签者：审核者：注：本表一式三份。返修品通知单 车间：年 月 日 责任者 名称及规格 返修工序 数量 返修期限 工 时 单价 总额 返修品情况说明 检查员：责任人：会签者：审核者：注：本表一式四份。年度培训计划 编 号：日期 受培训部门 参加培训人员 培训方式 培训内容 考核方式 备注 编制：审核：批准：日期：注：本表由 根据培训所涉及的部门确定发放范围。改进、预防、纠正措施报告 编号：存在（潜在）不符合事实陈述及责任部门：填表人：原因分析：责任部门负责人：拟采取的纠正预防

21、措施：责任部门负责人：管理者代表：效果验证结果：验证人：管理者代表：职工培训档案卡 编号：姓名 性别 出生年月 学历 工作岗位 从事时间 何时、何地、参加何种培训 培训结果 证号 注：本表只限 使用。生产设施配置申请单 编号：序号：设施名称 购置数量 型号（规格）单价预算 使用部门 到厂时间 主要技术参数：用途说明：预定的订购厂家及时对厂质量控制能力评价（必要时附各种证明资料）：申请人：审核：批准：日期：日期：日期：注：本表一式两份，设施配置部门及设施归口管理部门各一份。合格供方名录 编号：编制：批准：日期：序 号 供方名称 供应的产品名称及类别（A、B、C）首次列入 时间 评定表序号 年度复

22、评结果 供方业绩评定表 编号：序号：供方名称：地址：电话、传真：联系人：供方产品及类别（A、B、C）：进货物资质量控制方式（在下栏（）内标注打“”）；进货检验（）；进货外观检验（）；本公司到供方现场验证（）；顾客到供方现场验证（）；顾客到本公司现场验证（）。质量得分（占 60%）；（合格批次/到货总批次）60 质量评分：按期交货得分（占 20%）；（按时到货批次/到货总批次）20 交货期评分：其他情况（占 20%）；如包装质量、售后服务、配合度等 其他评分：总评分及处理建议：签名：日期：管理者代表意见（总分 100 分，低于 60 分或质量得分低于 48 分时填此栏）签名：日期：内审首（末）次

23、会议签到表 时间：编号：序号：姓名 部门 职务 姓名 部门 职务 注：本表一式一份 不合格项分布表 编号：序号：部门 标准要求 编制：日期：审核：日期：注：本表一式一份。内审检查表 编号：审核员：共 页第 页 受审部门 时间 节 年 月 日 时至 时 标准条款 文件条款 审核内容、方法 记录 评价 注：本表一式一份 特殊工种（工序）培训台帐 编号：序号 姓名 性别 工种 培训时间 培训发证单位 证号 技术资料（兰、底图）存档登记 日 期 资料名称 资料图号 套/张 备注 培训人员签到表 时间：地点：培训内容：参加培训人员范围：姓名 单位 职务 签到时间 姓名 单位 职务 签到时间 产品出入库日

24、报表 单位：序 号 产品名称 及规格 单 位 本日入库 本日止累计 本日 出库 本日止累计 库存数 合计 纸箱 木箱 集装箱 进 货 统 计 台 帐 供方名称：年 产品名称 规格型号 到货 数量 质检检验 情 况 备注 月 日 设 计 开 发 计 划 书 项目名称 起止日期 型号规格 预算费用 职 责 设计开发人员 职 责 设计开发人员 资源配置（包括人员、生产及检测设备、设计经费预算分配及信息交流手段等）要求：设计开发阶段的划分主要内容 设计开发人员 负责人 配合部门 完成期限 备注 编制：日期：审核：日期：批准：日期：生产设施一览表 编号：序号：序号 本厂编号 设施名称及型号规格 价格 起

25、用日期 使用部门 放置地点 备注 编制人：日期：厂 领 料 单 领料单位：领料期：年 月 日 编号：材料 单位 数量 单价 金额 用途 类别 名称及规格 请领 实发 万 千 百 十 元 角 分 领料人：发料人：材料会计：注：本表一式四联，仓库保管、材料会计、成本核算及领料车间各一份。紧急（例外）放行产品申请单 编号：序号：申请放行部门 申请放行产品 型号规格 进厂日期 放行数量 申请放行原因：备注 申请人：日期：批准：日期：注：本表一式五联。产品质量检查报告单 送检单位：编号：产品名称 型号 图号 本批数量 序号 检查项次名称 技术要求 实测结果 1 2 3 4 5 总检 项数 合格项次 项

26、合格率%不合格项次 项 不合格率%质量判定：检验人：审核人：年 月 日 注：本表一式三份。收 发 清 单 十堰 有限公司 编号：收 发 清 单 NO。合同号 年 月 日 编号：零件号 单位 发出数量 实收数量 结算价格 出厂价格 价格差异 代用钢号 单价 总价 单价 总价 合计 发货单 检查员 发货人 收货单位 收货人 备注 注：一、收货凭证 二、发货结算凭证 三、财会核对 四、发货记帐 五、发货凭证 三 检 卡 生产班组：编号：零件名称 工序质量要求：零件号 工序号 时期 时间 自检结果 操作者 时间 专检结果 检查员 备注 注：在备注栏中填写首检状态及每班或每批加工量，首检状态包括开始加工

27、、换刀、调整、设备修理后重新加工等。文 件 销 毁 申 请 编号：序号：文件名称 编号 版本 份数 销毁原因：申请人：日期：所在部门意见：签名：日期：文件保管部门意见：签名：日期：管理者代表意见：签名：日期：注：本表一式三联，文件所在部门、文件保管部门及管理者代表各一份。管 理 评 审 计 划 编号：序号：评审目的：评审参加部门人员：评审内容：各部门评审准备工作要求：计划评审时间：编制：审核：批准：日期：注：本表由 发给与质量管理体系有关的所有职能部门。设 备 事 故 报 告 单 填报单位：设备编号 事故类型 设备名称 发生时间 停止时间 损失价值 事故责任者 使用单位 事故详细经过 设备损坏

28、程度 采取预防措施 现场分析 处理建议 意见 填报人：填写报日期 年 月 日 说明：本表一式三份，在事故的 24 小时内上报。产 品 要 求 评 审 表 初次评审 修订（原图号：）编号：序号：顾客名称 定货日期 交付日期 定货数量 信息来源 电话记录 附招标书或合同草案等共 页 顾客对产品明示与潜在有要求（技术要求、质量要求、支持服务、价格等）填写人：日期：公司为满足顾客要求作出的承诺 填写人：日期：国家行业法律、法规要求 填写人：日期：供销科（评审物资供应能力）填写人：日期：技术开发科（评审设计能力）填写人：日期：技术生产部（评审生产能力及交货期）填写人：日期：技术质检科（评审检测能力）填写

29、人：日期：经营部（评审标书或合同的合法性、完整性、明确性）填写人：日期：评审结论 填写人：日期：备注：1、本表只用于对没有现货的常规产品或有特殊要求的特殊合同产品评审；2、没有现货的常规产品评审部门：技术生产部、经营部、供销科；3、特殊合同产品要求评审部门：全体部门；4、特殊合同评审结论一样由总经理签名批准，其他由经营部经理批准。偏 差 件 回 用 申 请 单 编 号：申请单位 责任者 申请日期 零件图号 零件名称 数量或期限 缺 陷 形 态 及 产 生 原 因 情况是否属实？检查员会签：年 月 日 改 进 措 施 及 解 决 期 限 审批 审核 会签 审批 使用厂会签 有效截止期：年 月 日

30、 各用栏 文 件 更 改 通 知 单 编号：序号：提出单位 提出人 会签 审核 批准 不符合文件号、条款：不符合内容：签字：日期：更改后文号、条款：更改后内容：更改单位人签字：日期：注：本单由 根据文件更改内容确定发放份数。审 核 日 程 安 排 日期 时间 第 一 组 第 二 组 首 次 会 议 编制：批准：供 方 评 定 记 录 表 序号：供方名称 详细通讯地址 电话（传真）联系部门（人）本公司主要采购供方产品：供方简介及质量能力评价（附对其质量管理能力调查报告或体系认证证书及供方或其顾客提供的其他证明资料共 页）签名：日期：首件供货样品检测结果及结论（是否小批供货）检测报告编号：签字：日

31、期：小批量试用加工适用性结果及结论：签字：日期：小批量试用检测结果及结论：检测报告编号：签字：日期：评定结论（是否列入合格供方名录）管理者代表：日期：年度复评记录：年度 是否列入合格供方名录 批准 时间 年度 是否列入合格供方名录 批准 时间 年度 是否列入合格供方名录 批准 时间 年 度 内 审 计 划 编号：审核目的：被审核部门：审核依据：审核方法：审核时间、将续时间：编制：时间：审核：批准：时间：审 核 实 施 计 划 编号：审核目的：审核范围：审核依据：审核方式：审核组：组长：组员：审核时间：注：本表发放给与质量管理体系有关的所有职能部门。内 校 记 录 表 编号：序号：设备名称 型号

32、规格 测量范围 设备编号 使用部门 精度要求 校准依据 如果用于生产线上监控、其他使用部位 校准所用设备、精度等级及编号：校准环境条件（注：温度）：校准记录：校准结论及有效期：备注：校准人：校准日期：校检：日期：注：本表只限计量室用。产 品 出 库 单 购货单位 出库日期 年 月 日 产品名称及规格 单位 数量 销价 金额 使用说明 一、产品保管员及销售科按本单序时逐笔登记产品明细帐，以销价记帐金额仅作反映库存售价。二、本单当月必须全部开出销售发票；三、财务、月终将开出的发票（包括上月发出的商品）、分已结、未结两类；已结的分品名型号汇总数量、填制“产品销售成本计算单”，以成本价计算销售成本一次

33、下帐，不结的记入发出商品登记簿。仓库发货人：业务经手人：开票人：提货人：产品检验入库通知单 单位：年 月 日 产品名称 产品图号 工艺 计量单位 检验数量 合格数量 备注 检验员：入库人 改 进 计 划 编号：序号：部 门 负责人 时 间 需改进的事项名称 完成日期 改进内容（可另附页）：管理者代表审核意见：签名：日期：总经理批准意见：签名：日期：设计开发输出清单 编 号：项目名称 规格型号 设计开发输出清单（附相关资料 份）：备注：编制：日期：审核：日期：批准：日期：模 具 调 整 记 录 表 车间：调整日期：编号：零件名称 零件图号 模具名称 模具号 制 件 尺 寸 情 况 调 整 时 的

34、 主 要 问 题 调 整 结 论 检 查 部 门 意 见 模具工：车间主任：检查员：改进、纠正和预防措施实施情况一览表 编号：序号：改进计划、纠正和预防措施处理单序号 内容摘要 责任部门 发出日期 完成期限 验证人 验证结果及完成时间 备注 注：本表一式三份。不 合 格 品 报 告 序号：编号：材料（产品）名称 型号规格 配套（生产）单位 不合格数量 不合格原因：日期：责任单位不合格品处理：批准：日期：处理结果：承办人：日期：备 注：顾客满意程度调查表 编号：序号：顾客名称 地 址 电话、传真 联系人 订货产品的时间、订购方式、产品型号、规格、数量等：对本公司产品的满意程度：质 量：很满意 一

35、般 不满意 价 格：很满意 一般 不满意 交货期：很满意 一般 不满意 请分别说明原因（可另附纸）本公司服务的满意程度：售后服务、保养服务：很满意 一般 不满意 咨询及对顾客使用、维护：很满意 一般 不满意 备品、备件供应：很满意 一般 不满意 请分别说明原因（可另附纸）对代理商的满意程度：很满意 一般 不满意 售后服务、保养服务：很满意 一般 不满意 咨询及对顾客使用、维护：很满意 一般 不满意 备品、备件供应：很满意 一般 不满意 请分别说明原因（可另附纸）其他意见、要求或建议、如其他厂家同类产品的差距、市场信息、改进的建议等。（对于好的建议一经采用，本公司将对顾客给予奖励）（可另附纸）：请贵单位填好此调查表并于二周内传回我公司 电传：编制：时间：审核：时间：纠正/预防措施处理单 十堰 有限公司 编号：不符合（含潜在）事实描述及要求：签名：日期：不符合（含潜在）原因分析：（参加分析人员：）负责人：日期：拟采取的纠正/预防措施：负责人：日期：验证：验证人：日期：评价：结论人：日期：注：本单由发出部门根据处理内容确定份数。设备检查登记卡 使用单位：编号：年 月 日 设备名称 设备编号 技术状态 清洁度 使用情况 故障原因 机 电 上 中 下 工作 休息 故障 机修工：电修工：