ISO表格质量记录清单(doc32页).pdf
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1、 1 质量记录清单 记录名称 记录编号 保存期（年）设施检修计划 2 设施报废单 长期 设施日常检查登记卡 2 产品要求评审表 3 合同评审表 3 合同更改通知单 3 定单确认表 3 工艺（工艺）技术文件 长期 产品报价单 3 模夹具调整记录 3 项目建议书 长期 设计开发任务书 长期 零件调整结论表 长期 设计开发输入清单 长期 工艺设计开发鉴定报告 长期 设计开发输出清单 长期 供方评定记录表 长期 合格供方名录 长期 供方业绩评估表 3 月生产物资计划单 2 2 质量记录清单 记录名称 记录编号 保存期（年）计划单 2 采购合同 3 检验通知单 2 工艺消耗定额表 长期 月生产计划 2
2、生产日报表 2 合格证 长期 零（台）件检查记录 2 顾客财产问题通知单 3 产品质量信息反馈单 3 纠正和预防措施处理单 3 材料明细台帐 3 产品出库单 3 产品检验入库通知单 3 产品收发清单 3 材料标识卡 长期 计量器具抽查记录 3 计量器具管理台帐 长期 计量器具周期校准计划 2 计量器具报废单 长期 3 4 质量记录清单 记录名称 记录编号 保存期（年）内校记录表 长期 计量器具借用记录 3 计量器具校准合格证 2 计量器具降级使用标识 长期 顾客满意程度调查表 2 产品质量意见征求书 2 年度内审计划 3 审核实施计划 3 不符合报告 3 内部质量管理体系审核报告 3 内审首（
3、末）次会议签到表 3 不符合项分布表 3 内审检查表 3 控制图 2 产品质量检查报告单 2 紧急（例外）放行申请单 3 三检卡 1 废品通知单 3 返修品通知单 3 不合格品报告 3 5 6 质量记录清单 记录名称 记录编号 保存期（年）偏差件回用申请单 3 改进计划 长期 改进、纠正和预防措施实施情况一览表 2 文件发放登记表 2 技术资料发放登记表 长期 产品（工艺）更改通知单 3 文件更改通知单 3 质量管理体系文件清单 长期 文件销毁申请 3 管理评审计划 3 管理评审报告 3 改进、预防、纠正措施报告 3 年度培训计划 3 培训审批表 2 培训记录表 3 员工培训档案 长期 生产设
4、施配置申请单 3 设施管理台帐 长期 设施验收单 长期 生产设施一览表 长期 7 8 质量记录清单 记录名称 记录编号 保存期（年）领料单 2 设施日常点检卡 2 9 10 不符合项报告 编号：序号：受审核部门 部门负责人 审核员 审核日期 不合格事实描述：不合格标准条款：审核员：部门负责人：不合格类型：时间：不合格原因：部门负责人：时间：纠正措施计划:预定完成日期：部门负责人：日期：纠正措施完成情况：部门负责人：日期：纠正措施的验证：审核员：日期：注：本表一式一份，由审核组织给责任部门。内部质量管理体系审核报告（可另附纸叙述）编号：序号：审核目的：审核范围：审核依据：11 受审核部门：审核组
5、长：审核过程综述：不合格项统计与分析（包括：数量、严重程度、特定部门优缺点、特定要素执行情况，存在的主要问题等）：对质量管理体系的评估（包括：文件化体系与标准的符合程度、实施效果，发现和改进体系运作的机制及措施等）。结论：顾客财产问题通知单 编号：序号：产品名称 规格型号 数量 顾客指定的用途 负责部门 发现问题：签名：日期：验证记录：签名：日期：顾客处理意见：12 签名：日期：13 产品质量信息反馈单 编号：序号：图号 验收依据 到货数 检查日期 年月日 产品名称 抽检数 反馈质量情况 技术要求 检查员 处理意见 经办人：处理结果 经办人：组长 注：本表一式四联 14 内部质量损失统计台帐
6、年 产品名称 生产废料工序 计算单位 质量情况简述 废品损失 次品损失 返修损失 停工损失 累计损失金额 月 日 数量 单价 金额 数量 单价 金额 数量 单价 金额 数量 单价 金额 15 收文处理情况登记表 日期 行文单位 标题 主送单位 收回时间 处理结果 16 检验原始记录 年 安装人 检验员 检验情况 不合格原因 应收数 实检数 合计 备注 月 日 17 口头订单登记台帐 序 号 订货单位 订货日期 联系人 联系方式 订货产品名称 数量 付款方式 承办人 备注 18 设施（工、模、卡具）管理台帐 序号 名称 编号 单位 数量 购制时间 购制单价 购制单位 使用部门 存放位置 备注 1
7、9 20 质量信息反馈统计台帐 年 反馈单位 产品名称 及图号 计量 单位 数量 反馈信息记录 处理时间 处理方法 处理结果 处理人 月 日 21 原材料、外协外购件入库验收统计台帐 年 物资名称 及规格 计量单位 入库检验数量 检验与抽验数 检验结果 质量记录 不合格品处理结果 检验员 月 日 合格品 不合格品 挑选 返修 退货 22 产品质量统计台帐 单位：年 产品（零件）名称及图号 计量 单位 本月生产数 交检数 合格数 返修数 工废数 料废数 回用数 合格率%返修率%废品率%回用率%备注 月 日 23 产品售后服务登记表 年 被服务单位 服务方式 服务情况记录 用户需求 服务处理结果
8、服务人员 月 日 24 文件回收情况登记表 部门 文件名称（或文号）回收原因 份数（或页数）回收时间 处理结果 25 计量周期校准计划 编号：序号 设施（台件）编号 设施（台件）名称 使用部门 计划校准日期 校准机构 备注 26 编制 批准 日期 注：本表一式三份，计量室、技术质检科及被通知部门各一份。27 计量器具报废申请单 编号：序号 计量器具名称 计量器具编号 使用部门（人）报废原因 报废日期 负责人签字 会签：审核：28 零（台）件质量抽查记录 十堰有限公司车间：零件名称；零件号：项目 序号 检查项目及要求 实测结果 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 重要项目 1 2 3 4
9、5 6 一般项目 7 8 9 10 11 12 13 测验项目 合格项数 荐次合格率 不能检测的项目数 测量件数 合格件数 件数合格率 过渡标准的项目数 29 经济合同签订履行台帐、统计、分析一览表 单位：年月日 合同类别 签订情况 标的名称 标 的 金 额（万元）签约时间 鉴证时间 约定履行 时间 签约地 约定履行地 对方单位 名称 对方签约人姓名 我方签约人姓名 履行情况 逾期未履行 处理措施 履行时间 已履行 全部履行 部分履行 转下期 份数 金额（万元）责任方 违约 解除 自行调解 申请仲裁 向法院申诉 份数 金额（万元）份数 金额（万元）份数 金额（万元）份数 金额（万元）对方违约
10、我方违约 份数 金额（万元）份数 金额（万元）逾期未发行原因应注明（不可抗拒力、显失公平、无发行能力、国家政策调整、违纪违法、无效合同等）某种具体原因：30 十堰市有限公司设备日常点检卡 机床编号：型号：年月操作者：机电 序号 点检内容 日期 类别 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 方法 听、看、试、摸、唤、闻 符号 每天将点检情况按符号划入栏内，完好“”、异常“”、待修“”、修好“”注：本表一式一份，
11、由机动工具科每月发给生产车间。31 技术文件发放登记表 编号：发放日期 文件名称 文件图号 套/张 有效版本标识 收件人签字（日期）部门 回收记录（日期）备注 注：本表只限发放技术文件使用。32 产品（工艺）更改通知单 零件名称 文件编号 零件编号 原设计图：更改后图：更改原因：发送单位：设计 校对 审核 执行 注：本单份数根据更改内容，由确定发放范围。33 年月生产物资计划单 年月日编号：序号 物资名称 规格型号及材质 计量 单位 本月需用数量 现库存数量 相差数量 计划单价（元）需用资金（万元）实际购回数量 计划购回时间 实际购回时间 备注 审批：审核：编制：年月日 注：本表随生产计划同时
12、下发，份数同生产计划。34 采购计划 单位：年月日编号：序号 品名 规格型号 单位 数量 供货单位 交货时间 实际交货时间 主管：计划员：35 外协、外购件检验通知单 墙报单位：编号：年月日 供货单位：通知单号：序号 产品名称 产品图号 单位 数量 备注 注：本表一式两份，供销科及技术质检科各一份。36 生产计划 年月编号：零件号 产量 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 审批：编制：日期：37 年月份销售产值、销售产品产量指标计划表 编制单位：序 号 指标名称
13、计量 单位 单价 本月 计划 其中市内销售计划 外销 发货时间 实际销售 量合计 现库 存量 备注 其他 上旬 中旬 下旬 主管领导：审核：制表人：年月日 38 十堰市有限公司产品质量征求意见书 亲爱的用户：为了使我公司的产品质量不断提高，更好地发挥它在汽车工业生产中的作用，满足用户需要和要求，特请您将该产品在实际使用中发现的问题和改进意见，详细地填写在意见书上，寄交我公司，供我公司今后在生产制造中改进，我们表示由衷的感谢！使用单位 通信地点及电话号码 产品名称 产品出厂编号 出厂日期 产品型号 使用时间 对产品使用后发现的质量问题 对今后产品质量和其他方面的建议 对该产品质量总的评价 备注
14、注：本表一式一份，收回后由保存 39 年月份原材料购销存月报表 材料名称及规格型号 计量单位 上月结存 购进 消耗 库存 备注 数量 金额 本月 累计 本月 累计 数量 金额 数量 金额 数量 平均单价 金额 数量 金额 数量 平均单价 金额 墙报人：墙报日期：年月日 40 文件发放登记表 编号：日期 单位 文号 文件标题 文件发放号 份数 收文人签名 注：本表只限发放文件使用。41 产品报价单 发表日期：编号：图号 名称 净重 成本 销售利润 利率 税金 税率 申报价 核定价 成本项目明细资料 序号 材料名称 单耗重量 单价 金额 序号 零件名称 用量 单价 金额 序号 工序名称 耗用工时
15、工时 单价 金额 项目 金额 申报单位（公章）：审核：制表：报送日期：年月日 注：本单一式两份。42 设备检修计划 执行部门：编号：序号：序号 设施编号 设施名称 检修内容 检修时间 检修人 编制：日期：批准：日期：43 设施报废单 使用部门：编号：序号：设施名称 设施编号 起用时间 型号规格 原价格 报废申请人 报废原因：审批意见：批准人：日期：备注：44 模卡具技术状态记录 编号：序号：模卡名称 模卡编号 制造时间 产品图号 产品名称 工序号 使用设备 制造价 制造人 领用时间 归库时间 加工累计数量 使用人 模卡末件技术状态 模卡具现技术状态 45 培训审批单 编号：申请部门 申请人 申
16、请日期 培训方式 期限 培训对象 共人 申请原因：培训内容：管理者代表审核意见：签名：日期：总经理意见：签名：日期：注：本表一式一份 46 培训记录表 编号：序号：时间：培训题目：培训教师：地点：培训方式：参加培训人员名单（共人）：培训内容摘要：考核方式及成绩：考核合格率：备注：注：本表只限期人事部使用 47 管理评审通知单 编号：序号：评审会议时间 评审会议地点：参加人员：评审内容及要点：编制：审核：批准：日期：注：本表由技术质量部发放给与质量体系有关的所有部门 48 管理评审报告 编号：序号：评审会议时间、地点：评审目的：参加评审人员：参加评审摘要：评审结论：改进、纠正和预防措施摘要及责任
17、部门：编制：审核：批准：日期：注：本表由最高管理者确定发放范围 49 定单确认表 编号：顾客名称：定货日期 交付日期 顾客对产品型号规格、技术要求、质量要求、数量及其它要求：评审结论（对书面评审的产品要求，应注明评审表编号：）：承办人签名：日期：顾客确认：联系人：地址：电话：传真：邮编：日期：备注：1 本表仅用于对口头定单的记录、确认，对常规产品的老客户可视同合同执行；2 对于有特殊产品要求的顾客，必须对产品要求进行评审、填写“产品要求评审表”，并正式签定合同；3 顾客确认可采取多种方式，如对方加盖公章的回函、传真，或对有多年业务往来的老客户记录其定货人姓名等方式。注：本表只限使用。50 合同
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