ISO步骤和表格.pdf

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1、 企业推行 ISO9000 的一般步骤 仔细阅读过 ISO9001 标准后，你一定会产生这样一个概念，ISO9001 标准的确非常全面，它规范了企业内从原材料采购到成品交付的所有过程，牵涉到企业内从最高管理层到最基层的全体员工。你也许会想，这么全面而复杂的体系，推行起来一定非常困难吧！不可否认，推行 ISO9000 是有一定难度，但是，只要您真心实意地将推行 ISO9000 作为提升公司管理业绩的重要措施而不只是摆摆样子，将它作为一项长期的发展战略，稳扎稳打，按照公司的具体情况进行周密的策划，ISO9000终究能在你的公司里生根结果。简单地说，推行 ISO9000 有如下五个必不可少的过程：知

2、识准备立法宣贯执行监督、改进。你可以根据贵公司的具体情况，对上述五个过程进行规划，按照一定的推行步骤，引导贵公司逐步迈入 ISO9000 的世界。以下是企业推行 ISO9000 的典型步骤，可以看出，这些步骤中完整地包含了上述五个过程：企业原有质量体系识别、诊断；任命管理者代表、组建 ISO9000 推行组织；制订目标及激励措施；各级人员接受必要的管理意识和质量意识训练；ISO9001 标准知识培训；质量体系文件编写（立法）；质量体系文件大面积宣传、培训、发布、试运行；内审员接受训练；若干次内部质量体系审核；在内审基础上的管理者评审；质量管理体系完善和改进；申请认证。企业在推行 ISO9000

3、 之前，应结合本企业实际情况，对上述各推行步骤进行周密的策划，并给出时间上和活动内容上的具体安排，以确保得到更有效的实施效果。企业经过若干次内审并逐步纠正后，若认为所建立的质量管理体系已符合所选标准的要求（具体体现为内审所发现的不符合项较少时），便可申请外部认证。质量、环境、职业健康安全管理体系记录 汇 编 编 制：审 批：日 期：浙江捷盛化学工业有限公司 管理部 受控文件清单 JS/GL-JL-001 序号 文 件 名 称 文件编号 版本号 发放日期 总份数 修 改 状 态 改次/日期 1 2 3 4 5 6 受控文件发放清单 JS/GL-JL-002 序号 文件编号 文件名称 分发号 有效

4、 日期 发放记录 回收记录 部门 签收 日期 份数 签回 日期 份数 1 捷盛化学整合管理方针 001 总经理 1 2 公司管理目标指标 3 公司各部门目标指标 4 捷盛化学整合管理方针 002 管理者代表 1 5 公司管理目标指标 6 公司各部门目标指标 7 捷盛化学整合管理方针 003 技术 总监 1 8 公司管理目标指标 9 公司各部门目标指标 10 捷盛化学整合管理方针 004 市场 总监 1 11 公司管理目标指标 12 公司各部门目标指标 13 捷盛化学整合管理方针 005 管理部 6 14 公司管理目标指标 15 公司各部门目标指标 受控文件发放清单 JS/GL-JL-002 序

5、号 文件编号 文件名称 分发号 有效 日期 发放记录 回收记录 部门 签收 日期 份数 签回 日期 份数 16 捷盛化学整合管理方针 006 市场部 4 17 公司管理目标指标 18 公司各部门目标指标 19 捷盛化学整合管理方针 007 保障部 4 20 公司管理目标指标 21 公司各部门目标指标 22 捷盛化学整合管理方针 008 研发部 1 23 公司管理目标指标 24 公司各部门目标指标 25 捷盛化学整合管理方针 009 制造部 1 26 公司管理目标指标 27 公司各部门目标指标 28 捷盛化学整合管理方针 010 调度室 1 29 公司管理目标指标 30 公司各部门目标指标 受控

6、文件发放清单 JS/GL-JL-002 序号 文件编号 文件名称 分发号 有效 日期 发放记录 回收记录 部门 签收 日期 份数 签回 日期 份数 31 捷盛化学整合管理方针 011 一车间 2 32 公司管理目标指标 33 公司各部门目标指标 34 捷盛化学整合管理方针 012 二车间 2 35 公司管理目标指标 36 公司各部门目标指标 37 捷盛化学整合管理方针 013 三车间 2 38 公司管理目标指标 39 公司各部门目标指标 40 捷盛化学整合管理方针 014 四车间 2 41 公司管理目标指标 42 公司各部门目标指标 43 捷盛化学整合管理方针 015 五车间 2 44 公司管

7、理目标指标 45 公司各部门目标指标 受控文件发放清单 JS/GL-JL-002 序号 文件编号 文件名称 分发号 有效 日期 发放记录 回收记录 部门 签收 日期 份数 签回 日期 份数 46 捷盛化学整合管理方针 016 质量管理中心 2 47 公司管理目标指标 48 公司各部门目标指标 49 捷盛化学整合管理方针 017 财务部 1 50 公司管理目标指标 51 公司各部门目标指标 52 53 54 55 56 57 58 59 60 受控文件发放清单 JS/GL-JL-002 序号 文件编号 文件名称 分发号 有效 日期 发放记录 回收记录 部门 签收 日期 份数 签回 日期 份数 1

8、 JS/QEOMS-01-2004 质量、环境、职业健康安全整合管理手册 001 总经理 1 2 JS/QEO-02-2004 质量、环境、职业健康安全程序文件汇编 1 3 JS/QEOMS-01-2004 质量、环境、职业健康安全整合管理手册 002 管理者代表 1 4 JS/QEO-02-2004 质量、环境、职业健康安全程序文件汇编 1 5 JS/QEOMS-01-2004 质量、环境、职业健康安全整合管理手册 003 技术 总监 1 6 JS/QEO-02-2004 质量、环境、职业健康安全程序文件汇编 1 7 JS/QEOMS-01-2004 质量、环境、职业健康安全整合管理手册 0

9、04 市场 总监 1 8 JS/QEO-02-2004 质量、环境、职业健康安全程序文件汇编 1 9 JS/QEOMS-01-2004 质量、环境、职业健康安全整合管理手册 005 管理部 10 JS/QEO-02-2004 质量、环境、职业健康安全程序文件汇编 11 JS/QEOMS-01-2004 质量、环境、职业健康安全整合管理手册 006 市场部 12 JS/QEO-02-2004 质量、环境、职业健康安全程序文件汇编 2 受控文件发放清单 JS/GL-JL-002 序号 文件编号 文件名称 分发号 有效 日期 发放记录 回收记录 部门 签收 日期 份数 签回 日期 份数 13 JS/

10、QEOMS-01-2004 质量、环境、职业健康安全整合管理手册 007 保障部 14 JS/QEO-02-2004 质量、环境、职业健康安全程序文件汇编 15 JS/QEOMS-01-2004 质量、环境、职业健康安全整合管理手册 008 研发部 16 JS/QEO-02-2004 质量、环境、职业健康安全程序文件汇编 17 JS/QEOMS-01-2004 质量、环境、职业健康安全整合管理手册 009 制造部 18 JS/QEO-02-2004 质量、环境、职业健康安全程序文件汇编 19 JS/QEOMS-01-2004 质量、环境、职业健康安全整合管理手册 010 质量管理中心 20 J

11、S/QEO-02-2004 质量、环境、职业健康安全程序文件汇编 21 JS/QEOMS-01-2004 质量、环境、职业健康安全整合管理手册 011 财务部 22 JS/QEO-02-2004 质量、环境、职业健康安全程序文件汇编 23 JS/QEOMS-01-2004 质量、环境、职业健康安全整合管理手册 012 24 JS/QEO-02-2004 质量、环境、职业健康安全程序文件汇编 受控文件发放清单 JS/GL-JL-002 序号 文件编号 文件名称 分发号 有效 日期 发放记录 回收记录 部门 签收 日期 份数 签回 日期 份数 25 JS/QEOMS-01-2004 质量、环境、职

12、业健康安全整合管理手册 013 26 JS/QEO-02-2004 质量、环境、职业健康安全程序文件汇编 27 JS/QEOMS-01-2004 质量、环境、职业健康安全整合管理手册 014 28 JS/QEO-02-2004 质量、环境、职业健康安全程序文件汇编 29 JS/QEOMS-01-2004 质量、环境、职业健康安全整合管理手册 015 30 JS/QEO-02-2004 质量、环境、职业健康安全程序文件汇编 31 JS/QEOMS-01-2004 质量、环境、职业健康安全整合管理手册 016 32 JS/QEO-02-2004 质量、环境、职业健康安全程序文件汇编 33 JS/Q

13、EOMS-01-2004 质量、环境、职业健康安全整合管理手册 017 34 JS/QEO-02-2004 质量、环境、职业健康安全程序文件汇编 35 JS/QEOMS-01-2004 质量、环境、职业健康安全整合管理手册 018 36 JS/QEO-02-2004 质量、环境、职业健康安全程序文件汇编 受控文件发放清单 JS/GL-JL-002 序号 文件编号 文件名称 分发号 有效 日期 发放记录 回收记录 部门 签收 日期 份数 签回 日期 份数 JS/QEOMS-01-2004 质量、环境、职业健康安全整合管理手册 JS/QEO-02-2004 质量、环境、职业健康安全程序文件汇编 J

14、S/QEOMS-01-2004 质量、环境、职业健康安全整合管理手册 JS/QEO-02-2004 质量、环境、职业健康安全程序文件汇编 JS/QEOMS-01-2004 质量、环境、职业健康安全整合管理手册 JS/QEO-02-2004 质量、环境、职业健康安全程序文件汇编 JS/QEOMS-01-2004 质量、环境、职业健康安全整合管理手册 JS/QEO-02-2004 质量、环境、职业健康安全程序文件汇编 JS/QEOMS-01-2004 质量、环境、职业健康安全整合管理手册 JS/QEO-02-2004 质量、环境、职业健康安全程序文件汇编 JS/QEOMS-01-2004 质量、环

15、境、职业健康安全整合管理手册 JS/QEO-02-2004 质量、环境、职业健康安全程序文件汇编 受控文件发放清单 JS/GL-JL-002 序号 文件编号 文件名称 分发号 有效 日期 发放记录 回收记录 部门 签收 日期 份数 签回 日期 份数 1 关于捷盛化学公司管理体系文件发布大会的通知 受控文件发放清单 JS/GL-JL-002 序号 文件编号 文件名称 分发号 有效 日期 发放记录 回收记录 部门 签收 日期 份数 签回 日期 份数 文 件 更 改 申 请 单 JS/GL-JL-003 申请部门 文件名称 文件编号 申请原因 更 改 前 内 容 更 改 后 内 容 申 请 人 日期

16、 批准人 日期 文 件 更 改 通 知 单 JS/GL-JL-004 文件名称 文件编号 更改章节 更改标记 更 改 前 内 容 更 改 后 内 容 编制人 日期 批准人 日期 文件借阅记录 JS/GL-JL-005 序号 文件编号 文件名称 借阅者 借阅份数 借阅日期 归还日期 备 注 留用文件清单 JS/GL-JL-006 序号.文件编号 文件名称 份数 版本 保管部门 保管者 批 准 备 注 文 件 销 毁 记 录 JS/GL-JL-007 序号 文件编号 文件名称 份数 版本 执 行 批 准 日 期 备 注 收文登记表 部门：JS/GL-JL-008 序号 文 件 名 称 文件编号 版

17、 本 号 收 文 日 期 总 份 数 文件处理 记录一览表 部门：JS/GL-JL-009 序号 记录名称 记录编号 编制部门 填写部门 保存期限 归档周期 签 到 表 JS/GL-JL-020 会议时间 会议地点 会议类别 序号 姓 名 部 门 职 务 序号 姓 名 部 门 职 务 会议纪要 JS/GL-JL-021 会议时间 会议地点 会议主持 会议记录 会议类别 与会人员 备 注 会议内容：捷盛化学公司整合管理体系内部审核检查表 JS/GL-JL-022 受审核部门：内审员：审核日期：年 月 日 检查内容 检查方法 标准或体系文件条款 审核记录 结果 注：符合，一般不符合项，严重不符合项

18、，观察项（有不符合时要有记录证据）捷盛化学公司质量管理体系内部审核不符合项分布表 JS/GL-JL-023 部门 标准 条款 管理部 研发部 制造部 质量管理中心 市场部采购 市场部储运 市场部销售 保障部水处理 保障部电仪 保障部机修 一车间 二车间 三车间 四车间 五车间 最 高 管 理 层 合计 1 1.1 1.2 2 3 4 4.1 4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.4.1 5.4.2 5.5 5.5.1 5.5.2 5.5.3 5.6 5.6.1 5.6.2 5.6.3 6 6.1 6.2 6.2.1 6.2.2 6.3

19、6.4 部门 标准 条款 管理部 研发部 制造部 质量管理中心 市场部采购 市场部储运 市场部销售 保障部水处理 保障部电仪 保障部机修 一车间 二车间 三车间 四车间 五车间 最 高 管 理 层 合计 7 7.1 7.2 7.2.1 7.2.2 7.2.3 7.3 7.3.1 7.3.2 7.3.3 7.3.4 7.3.5 7.3.6 7.3.7 7.4 7.4.1 7.4.2 7.4.3 7.5 7.5.1 7.5.2 7.5.3 7.5.4 7.5.5 7.6 8 8.1 8.2 8.2.1 8.2.2 8.2.3 8.2.4 8.3 8.4 8.5 部门 标准 条款 管理部 研发部 制

20、造部 质量管理中心 市场部采购 市场部储运 市场部销售 保障部水处理 保障部电仪 保障部机修 一车间 二车间 三车间 四车间 五车间 最 高 管 理 层 合计 8.5.1 8.5.2 8.5.3 合计 注：一般不符合项，严重不符合项，观察项 浙江捷盛化学工业有限公司 年度招聘计划报批表 JS/GL-JL-058 部门 职位名称 公司核定编制数 本年度缺编人数/计划减员数 本年度拟 招聘人数 拟录用职位概况 性别 文化 专业 年龄 地区要求 备 注 编制：审核：批准：日期：日期：日期：浙江捷盛化学工业有限公司 招聘申请表 JS/GL-JL-025 申请部门 部门负责人（签字）需求计划 岗位 现有

21、人数 定编人数 尚缺人数 文化程度 性别 年龄 地区要求 薪酬范围 申请原因 员工辞退 员工离职 人员调离 新增业务 新设部门 说明：申请人：招聘人员 特殊要求 管理部核定招聘标准 管理部 意见 签字：日期：主管副总 意见 签字：日期：总经理 意见 签字：日期：备注 浙江捷盛化学工业有限公司 应聘人员登记表 JS/GL-JL-059 姓 名 性别 出生年月 照 片 学 历 婚否 民 族 专 业 毕业学校 健康状况 户籍所在地 政治面貌 身份证号码 参加工作时间 有无住房 要求待遇 联系电话 手机 电子邮件 联系地址 现工作所在地 离职原因 拟聘何工种 是否服从公司分配 简 历 起止时间 学习/

22、工作单位 专业/职位 家庭情况 姓名 关系 年龄 文化程度 现工作单位 用人部门面试意见 管理部意见 主管领导意见 总经理意见 新职工进司通知书 JS/GL-JL-017 各有关部门：下列新职工已于 年 月 日 8：00 时进入公司：姓 名 性别 文化程度 专业特长 进 司 类 别 接 收 部 门 待遇 确定 请各有关部门做好接收、安排工作。综合管理部 年 月 日 抄送：接收部门、后勤部 浙江捷盛化学工业有限公司 员工试用期跟踪评核表 日期：JS/GL-JL-027 姓 名 专 长 学 历 试用期间 试用岗位 试用部门 一、新进人员对所施予工作项目了解程度如何？优 可 差 二、对新进人员专门知

23、识（包括技术、专业特长）评核。优 可 差 三、新进人员对各项规章制度（包括安全知识）了解情况。优 可 差 四、新进人员工作态度评核。优 可 差 五、试用期工作情况 第一月表现(岗位培训成绩、业务掌握程度等)优 可 差 第二月表现(岗位培训成绩、业务掌握程度等)优 可 差 第三月表现(岗位培训成绩、业务掌握程度等)优 可 差 六、分析新进人员工作专长，判断其适合工作如何？列举说明。七、自我评价(有何收获？碰到何问题，如何解决？以后应该如何处理？等)（不够可附纸）直接主管评语：部门领导评语：总分：说明:由用人部门直接主管评核，总分为 100 分；该员工试用期满后将评核结果呈报管理部，用于该员工试用

24、期满后的薪资及岗位调整依据；3评分标准：优：1620 分；可：1115 分；差：510 分 浙江捷盛化学工业有限公司 员工试用期满转正申请表 JS/GL-JL-060 姓 名 进司时间 进司类别 文化程度 试用期满时间 职称 岗位职务 所在部门 从事工种 自我 工作 总结 部门 评定 管理部 意见 公司 主管 领导 意见 总经理意见 填表日期：年 月 日 浙江捷盛化学工业有限公司 员工晋升加薪申请表 JS/GL-JL-024 姓 名 性 别 年龄 照片 文化程度 工龄 进司时间 部 门 岗 位 职 务 职 称 出勤情况 申 请 理 由 部 门 意 见 管 理 部 意 见 总 经 理 意 见 浙

25、江捷盛化学工业有限公司 员工调动申请表 JS/GL-JL-016 姓 名 性别 民族 出生年月 文化程度 职称 职务 有何特长 现从事何工种 调入新部门后拟从事何工种 家庭住址 联系电话 调动理由 调出部门意见 调出部门高管意见 调入部门意见 调入部门高管意见 管理部 意见 总经理 意见 备注 申请日期：年 月 日 人员调动通知单 JS/GL-JL-019 各有关部门：下列职工已于 月 日 8：00 时调出原部门：姓 名 性别 文化程度 类 别 原属部门 调入部门 调动 性质 请各有关部门通知其本人按时到调入部门报到，并做好有关移交、接交手续。管理部 年 月 日 抄送：调出部门、调入部门。浙江

26、捷盛化学工业有限公司员工花名册 JS/GL-JL-010 工 号 部 门 姓名 性别 进厂时间 进厂类别 文化程度 身份证号 员工培训申请表 申报部门：JS/GL-JL-011 培训名称 培训时间 自 至 培训课程时数及负责人 课程 培训时间 负责人 起止时间 课程 培训时间 负 参加人员 ：共 人，名单如下：部门 职务 姓名 部门 职务 姓名 部门 职务 姓名 部门 费用预算：每人分费 编 制：审 核：批准：日 期：日 期：日期：公司重大危险源清单 JS/GL-JL-044 危险源 可能性（L）频繁程度（E）事故后果（C）风险值（D）现有措施 编 制:审 核:批准:日 期：日 期：日期：公司

27、环境、职业健康安全目标指标、管理方案一览表 JS/GL-JL-051 序号 目标指标 采取的措施和方法/技术手段/管理方案 责任部门 起止时 编 制：审 核：批准：日 期：日 期：日期：浙江捷盛化学工业有限公司 员工离职申请表 JS/GL-JL-050 姓 名 性别 文化程度 所属部门 从事工种 进司时间 员工类型 联系电话 离 司 原 因 部 门 意 见 管理部 意见 公司主管领导意见 总经理 意见 备 注 注：本公司员工辞职，由本部门同意后报管理部同意，不分岗位必须经公司主管领导同意，报总经理批准。浙江捷盛化学工业有限公司 员工离职移交手续清单 JS/GL-JL-026 所属部门 姓 名

28、性别 离 职 事 由 移交物品文件 会签部门 主管 签名 备 注 工作服 安全帽 劳保卡 其他劳保用品 市场部（仓库）宿舍交接 龙盛后勤部 图书资料交还 牛奶券 管理部 欠款结清 财务部 设备仪器工具交接 保障部 经办工作交接清楚 本部门 其他物品 相关部门 经办工作交接情况说明：接收人签字 姓 名 移交时间 说明 1.各部门对离职人员的离职手续请予即刻办理 2.本单办妥后交管理部 职工离司通知书 JS/GL-JL-018 各有关部门：下列职工已离司：原属部门 姓 名 性别 类 别 离司时间 离司性质 经济处理 请各有关部门负责好相关手续，并按上述规定处理好经济关系。安管部 年 月 日 抄送：

29、原属部门、公司办、后勤部、财务部 浙江捷盛化学工业有限公司 培训调查报告书 JS/GL-JL-015 年 月 日 培 训 名 称 培训单位（人员）姓名 培 训 时 间 培 训 地 点 培 训 方 式 使 用 资 料 导师姓名及简介 培 训 单 位 培 训 反 馈 培 训 人 员 意 见 受训心得（值得应用于其公司的建议）对下次派员参加本训练课程的建议事项 其他方面的意见、建议 培 训 单 位 意 见 管理部：培训单位（人员）：年培训计划 JS/GL-JL-012 序号 参加人员 培训方式 授课人 培训内容 计划时间 负责人 考核 方式 教育培训登记 JS/GL-JL-014 授课人 授 课 人

30、 职 称 授 课 地 点 授 课 时 间 主 讲 内 容 参 考 教 材 听课人签名：姓名 成 绩 姓名 成 绩 培训内容：签名：效果分析：签名：浙江捷盛化学工业有限公司 年度培训计划 JS/GL-JL-012 序号 培训 类别 培 训 班 名 称 举 办 部 门 培训人数 培训时间 培训内容 教师 教材 培训地点 备 注 浙江捷盛化学工业有限公司 年度培训计划 JS/GL-JL-012 序号 培训 类别 培 训 班 名 称 举 办 部 门 培训人数 培训时间 培训内容 教师 教材 培训地点 备 注 浙江捷盛化学工业有限公司 员 工 花 名 册 JS/GL-JL-010 序号 姓 名 性别 出

31、生日期 文化程度 是否党团 员 进公司 年 月 现任工种、职务 或 职 称 身 份 证 号 浙江捷盛化学工业有限公司 质量法律法规及其他要求台帐 JS/GL-JL-066 名 称 颁布日期 实施日期 颁布单位 适用条款 对应公司活动 名 称 颁布日期 实施日期 颁布单位 适用条款 对应公司活动 批 准：审 核：编制：日 期：日 期：日期：浙江捷盛化学工业有限公司 环境法律法规及其他要求台帐 JS/GL-JL-067 名 称 颁布日期 实施日期 颁布单位 适用条款 对应公司活动 批 准：审 核：编制：日 期：日 期：日期：浙江捷盛化学工业有限公司 职业健康安全法律法规及其他要求台帐 JS/GL-

32、JL-068 名 称 颁布日期 实施日期 颁布单位 适用条款 对应公司活动 批 准：审 核：编制：日 期：日 期：日期：环境、职业健康安全管理方案实施情况 目标指标名称：责任部门：方案名称：方案责任人：检查时间 方案具体执行情况 是否按时完成 环境、职业健康安全管理方案实施效果评方案名称：方案评估时间：方案责任部门：方案实施效果：方案责任人：方案 管理者代表：方案实施效果评估人员：员工培训卡 JS/GL-JL-013 姓 名 性 别 出生年月 照 片 曾用名 文化程度 政治面貌 身份证号码 户籍性质 有何特长 户籍所在地 进公司日期 工 种 联系电话 家庭住址 培 训 经 历 年月 培 训 简

33、 历 考试成绩 授课人 员工资格评价表 JS/GL-JL-061 受 训 人 工 种 受训内容 评价记录：资格认定：评 价 人 日 期 年 月 日 批 准 人 日 期 年 月 日 公司管理目标指标 JS/GL-JL-039 分类 目 标 指 标 质量 环 境 职 业 健 康 安 全 编 制：审 核：批 准：日 期：日 期：日 期：环 境 因 素 登 记 及 评 定 表 部门：JS/GL-JL-041 活动/产品/服务 序号 环境因素 环境影响 时态 水 污染 大气污染 土壤污染 噪声污染 能源消耗 其他 状态 识别评价人：审核：批准：日 期：日期：日期：危险源辨识清单 部门：JS/GL-JL-

34、042 工作活动 危险源 可能性（L）频繁程度（E）事故后果（C）风险值（D）现有措施 改进措施 识别评价人：审核：批准：日 期：日期：日期：公司重要环境因素清单 JS/GL-JL-043 序号 重要环境 因素 所在部门 环境影响 时态 状态 控制方法 编制：审核：批准：日期：日期：日期：相 关 方 环 境 因 素 登 记 及 评 定 表 部门：JS/GL-JL-045 活动/产品/服务 序号 环境因素 环境影响 时态 状态 水 污染 大气污染 土壤污染 噪声污染 能源消耗 其他 识别评价人：审核：批准：日 期：日期：日期 应 急 演 习 计 划 演习时间 参加人员 演习内容 准备工作 编制:

35、批准:应 急 演 习 记 录 演习时间 参加人员 演习内容 改进要求 编制:批准:浙江捷盛化学工业有限公司 质量法律法规及其它要求清单 JS/GL-JL-052 序号 名 称 颁布日期 实施日期 适用性评价 批准：审核：编制：日期：日期：日期：浙江捷盛化学工业有限公司 环境法律法规及其它要求清单 JS/GL-JL-053 序号 名 称 颁布日期 实施日期 适用性评价 批准：审核：编制：日期：日期：日期：浙江捷盛化学工业有限公司 职业健康法律法规及其它要求清单 JS/GL-JL-054 序号 名 称 颁布日期 实施日期 适用性评价 批准：审核：编制：日期：日期：日期：管理手册修改记录 JS/GL

36、-JL-055 修改部门 负责人 修改人 修改原因 修改人：日期：修改前内容 修改后内容 管理部意见：审核人：日期:批准：批准人：日期 程序文件修改记录 JS/GL-JL-056 修改部门 负责人 修改人 修改原因 修改人：日期：修改前内容 修改后内容 管理部意见：审核人：日期:批准：批准人：日期 对相关方施加环境影响记录 JS/GL-JL-062 相关单位 施加影响内容 时间 接收人 记录人：对相关方施加职业健康安全影响记录 JS/GL-JL-063 相关单位 施加影响内容 时间 接收人 记录人：年度法律法规信息交流记录 JS/GL-JL-064 咨询单位 咨询时间 咨询信息 备注 记录：日

37、期：审批：日期：相关法律法规及其它要求符合性评价 JS/GL-JL-065 序号 名 称 颁布日期 实施日期 符合性评价 评价：日期：审批：日期：废弃物的处置记录 JS/GL-JL-049 废弃物名称 数量 移交人 接受人 处置方式 经办人/日期 环境信息反馈记录表 JS/GL-JL-071 提出部门 责任部门 信息交流内容及要求 提出部门负责人：日期：管理部意见：管理者代表意见：总经理意见：责任部门 采取的 纠正措施 原因分析：采取的纠正措施：责任部门负责人审核：处理者：环境信息处理结果及验证：管理部意见：纠正和预防措施实施表 JS/GL-JL-073 部门 不合格内容 不合格原因分析 负责

38、人：年 月 日 纠正预防措施 实施日期 负责人 整 改 结 果 实施日期 负责人 效果验证 验证人：年 月 日 环境检查记录表 JS/GL-JL-072 检查部门 检查地点 检查情况 整改要求 检查人:检查日期:批准:浙江捷盛化学工业有限公司 各部门目标指标 JS/GL-JL-040 序号 部门 目标 指标 1 管 理 部 2 市 场 部 3 制 造 部 4 调 度 室 5 一 车 间 6 二 车 间 7 三 车 间 8 四 车 间 9 五 车 间 10 保 障 部 11 研 发 部 12 质量管理中心 编制人：审核人：批准人：日 期：日 期：日 期：捷盛化学公司 2004 年度内部审核计划表

39、 JS/GL-JL-074 序 号 受审核部门 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1 管理部 2 管理者代表 3 最高管理者 4 市场部 5 制造部 6 保障部 7 研发部 8 质量管理中心 9 一车间 10 二车间 11 三车间 12 四车间 13 五车间 14 财务部 编制：审核：批准：日期：日期：日期：捷盛化学公司 整合管理体系内部审核日程安排 JS/GL-JL-075 日 期 时 间 一 组 二 组 三 组 四 组 捷盛化学公司 整合管理体系内部审核不符合报告 JS/GL-JL-076 受审核方 审核日期 问题发生地点 陪同人员 不符合事实：

40、审核员（签名）不符合 管理手册 文件号：条款：程序文件 文件号：条款：其他文件 文件号：条款：性质 严重 一般 要求完成纠正措施的时间 20天内完成纠正措施 受审核部门代表（签名）原因分析 纠正措施 受审核部门代表（签名）纠正措施验证评价：审核员（签名）日期：捷盛化学公司 整合管理体系有效性评价意见 JS/GL-JL-077 质量管理体系有效性的评价意见 捷盛化学公司 整合管理体系内部审核报告 JS/GL-JL-078 审核目的 审核范围 审核准则 审核组成员 审核日期 管理体系审核综述：1、审核概况 2、主要优缺点 不符合项情况 管理体系评价意见（包括改进的建议）审核结论：纠正措施要求 报告

41、分发范围 审核组人员 签字 日期 管理者代表 签字 日期 捷盛化学公司 管理评审计划 JS/GL-JL-079 评审时间 评审地点 参加人员 评审方式 评审范围 评审依据 主持人 评 审 内 容 捷盛化学公司 管理评审报告 JS/GL-JL-080 评审时间 评审地点 参加人员 评审方式 评审范围 评审依据 主持人 评 审 经 过 浙江捷盛化学工业有限公司 月份员工工作总结表 时间：年 月 日 JS/GL-JL-037 部门：姓名：岗位：本月工作总结：工作完成状况：未完成原因：意见或建议：下月工作计划：注：1、字数要求：经理级及以上员工 600 字以上，经理级以下员工 400 字以上。2、如手

42、写纸量不够请另附纸。3、每月将上月 21 日至本月 20 日为当月总结，并于 23 日前上交本部门。安全会议（活动）记录 JS/GL-JL-033 时间：地点：主持：记录：人员：内容：安全会议（活动）记录 JS/GL-JL-033 时间：地点：主持：记录：人员：内容：浙江捷盛化学工业有限公司 员工调动申请表 JS/GL-JL-016 姓 名 性别 民族 出生年月 文化程度 职称 职务 有何特长 现从事何工种 调入新部门后拟从事何工种 家庭住址 联系电话 调动理由 调出部门意见 调出部门高管意见 调入部门意见 调入部门高管意见 管理部 意见 总经理 意见 备注 申请日期：年 月 日 浙江捷盛化学

43、工业有限公司 员工加薪申请表 JS/GL-JL-024 姓 名 性别 年龄 照片 文化程度 工龄 进司时间 部 门 岗 位 职 务 职 称 出勤情况 奖惩情况 申 请 理 由 部 门 意 见 主管领导意见 管 理 部 意 见 总 经 理 意 见 浙江捷盛化学工业有限公司 招聘申请表 JS/GL-JL-025 申请部门 部门负责人（签字）需求计划 岗位 现有人数 定编人数 尚缺人数 文化程度 性别 年龄 地区要求 薪酬范围 申请原因 员工辞退 员工离职 人员调离 新增业务 新设部门 说明：申请人：招聘人员 特殊要求 管理部核定招聘标准 管理部 意见 签字：日期：主管副总 意见 签字：日期：总经理

44、 意见 签字：日期：备注 浙江捷盛化学工业有限公司 员工试用期跟踪评核表 日期：JS/GL-JL-027 姓 名 专 长 学 历 试用期间 试用岗位 试用部门 一、新进人员对所施予工作项目了解程度如何？优 可 差 二、对新进人员专门知识（包括技术、专业特长）评核。优 可 差 三、新进人员对各项规章制度（包括安全知识）了解情况。优 可 差 四、新进人员工作态度评核。优 可 差 五、试用期工作情况 第一月表现(岗位培训成绩、业务掌握程度等)优 可 差 第二月表现(岗位培训成绩、业务掌握程度等)优 可 差 第三月表现(岗位培训成绩、业务掌握程度等)优 可 差 六、分析新进人员工作专长，判断其适合工作

45、如何？列举说明。七、自我评价(有何收获？碰到何问题，如何解决？以后应该如何处理？等)（不够可附纸）直接主管评语：部门领导评语：主管领导意见：总分：说明:由用人部门直接主管评核，总分为 100 分；该员工试用期满后将评核结果呈报管理部，用于该员工试用期满后的薪资及岗位调整依据；3评分标准：优：1620 分；可：1115 分；差：510 分 浙江捷盛化学工业有限公司 员工离职申请表 JS/GL-JL-050 姓 名 性别 文化程度 所属部门 从事工种 进司时间 员工类型 联系电话 离 司 原 因 部 门 意 见 管理部 意见 公司主管领导意见 总经理 意见 备 注 注：本公司员工辞职，由本部门同意

46、后报管理部，不分岗位必须经公司主管领导同意，报总经理批准。年培训计划 JS/GL-JL-012 序号 参加人员 培训方式 授课人 培训内容 计划时间 负责人 考核 方式 教育培训登记 JS/GL-JL-014 授课人 授 课 人 职 称 授 课 地 点 授 课 时 间 主 讲 内 容 参 考 教 材 听课人签名：姓名 成 绩 姓名 成 绩 培训内容：签名：效果分析：签名：浙江捷盛化学工业有限公司 培训调查报告书 JS/GL-JL-015 年 月 日 培 训 名 称 培训单位（人员）姓名 培 训 时 间 培 训 地 点 培 训 方 式 使 用 资 料 导师姓名及简介 培 训 单 位 培 训 反

47、馈 培 训 人 员 意 见 受训心得（值得应用于其公司的建议）对下次派员参加本训练课程的建议事项 其他方面的意见、建议 培 训 单 位 意 见 管理部：培训单位（人员）：浙江捷盛化学工业有限公司 员工离职移交手续清单 JS/GL-JL-026 所属部门 姓 名 性别 离 职 事 由 移交物品文件 会签部门 主管 签名 备 注 工作服 安全帽 劳保卡 其他劳保用品 储运部（仓库）宿舍交接 龙盛后勤部 图书资料交还 牛奶券 管理部 欠款结清 财务部 设备仪器工具交接 保障部 经办工作交接清楚 本部门 其他物品 相关部门 经办工作交接情况说明：接收人签字 姓 名 移交时间 说明 1.各部门对离职人员

48、的调动手续请予即刻办理 2.本单办妥后交管理部 浙江捷盛化学工业有限公司 年度招聘计划报批表 JS/GL-JL-058 部门有关情况 拟录用部门 拟录用职位概况 招聘方法和其它 职位名称 人数 专业 资格条件 招聘方法 招聘范围 招聘对象 公司核定 的编制数 本年度缺 编人数 本年度计 划减员数 本年度拟 录用人数 备 注 编制：审核：批准：日期：日期：日期：浙江捷盛化学工业有限公司 员工试用期满转正申请表 JS/GL-JL-060 姓 名 进司时间 进司类别 文化程度 试用期满时间 职称 岗位职务 所在部门 从事工种 自我 工作 总结 部门 评定 部门领导意见 管理部意见 公司 主管 领导 意见 总经理意见 填表日期：年 月 日 浙江捷盛化学工业有限公司 物资采购申请单 申请部门：年 月 日 资名称 规格型号 单位 数量 主机名称、型号、厂家 特殊要求 用 途 请 人 申请部门意见 年理部门建议 年 月日 主管副总经理审批 年 心经理审批 年