高速公路建设质量保证体系文件.pdf

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1、G56G56 杭州至瑞丽高速公路宣威至曲靖段杭州至瑞丽高速公路宣威至曲靖段房建标段房建标段质量保证体系质量保证体系编编制：制：复复核：核：审审核：核：中交第四公路工程局有限公司中交第四公路工程局有限公司中国交建云南宣曲高速公路项目房建标段项目经理部中国交建云南宣曲高速公路项目房建标段项目经理部20162016 年年 6 6 月月目录1 1 总总则则331.11.1 编制依编制依据据33 1.2 1.2 编制目编制目的的332 2 质量管理方针、目质量管理方针、目标标332.12.1 质量方质量方针针33 2.2 2.2 质量目质量目标标44 2.3 2.3质质量量目目标标分分解解 443 3质

2、质量量管管理理组组织织机机构构 554 4质质量量管管理理责责任任制制 885 5质质量量管管理理制制度度 113 36 6质质量量控控制制措措施施 229 97 7主主要要工工程程施施工工质质量量控控制制 3636 7.1 7.1测测量量及及沉沉降降观观测测 3636 7.2 7.2基基础础土土方方开开挖挖 3737 7.3 7.3土土方方回回填填 3838 7.4 7.4钢钢筋筋工工程程 3939 7.5 7.5模模板板工工程程 4242 7.6 7.6混混凝凝土土工工程程 4343 7.7 7.7砌砌体体工工程程 46468 8季季节节施施工工管管理理 447 79 9质质量量教教育育与

3、与培培训训 4848宣威至曲靖段高速公路项目房建标段宣威至曲靖段高速公路项目房建标段质量保证体系质量保证体系1 1 总则总则1.11.1编制依据编制依据（1）云南宣曲高速公路项目房建标段施工设计图纸（送审稿）。（2）云南宣曲高速公路项目房建标段招标文件及有关补充说明等附件。（3）国家有关法律、法规文件。（4）现行施工验收规范及相关验评标准；（5）公司编制的中交第四公路工程局有限公司技术管理办法；（6）本公司的企业标准、质量方针、环境方针和企业精神1.21.2编制目的编制目的为全面落实宣威至曲靖高速公路项目房建标段项目经理部项目质量管理工作，创建更多优质工程，使得本工程项目：（1）贯彻执行有关工

4、程建设的法律、法规、技术标准和规范，严格执行合同要求.（2）坚持“质量第一、预防为主”的方针，加强全体员工质量意识教育。（3）加强施工过程质量控制，切实落实“三检制”，对工程质量进行定期检查，对发现问题及时处理。2 2质量管理方针、目标质量管理方针、目标 2.1 2.1 质量方针质量方针以人为本，服务顾客，科学管理，创造精品。以人为本，服务顾客，科学管理，创造精品。质量方针的含义：质量方针的含义：“以人为本”“以人为本”是本企业开展各项管理活动的宗旨和追求的永恒目标，体现了管理体系对人的重视程度，把人的需求放在第一位。“服务顾客”“服务顾客”是在筑造满足顾客和法律法规要求的产品基础上，通过对质

5、量的改进和创新，满足顾客对产品质量持续提高的要求；创建省、部优工程，进而创建国际级优质工程，打造公司优质品牌；不断提高顾客满意度。“科学管理”“科学管理”是指企业在生产活动中不断利用“新材料、新产品、新工艺、新技术”的活动，努力实现企业管理水平的持续改进。“创造精品”“创造精品”是通过全体成员的努力，实现“干一个工程，树一座丰碑”的承诺，争创国家、部及省级各项优质工程称号。2.22.2质量目标质量目标1、按照现行公路工程质量检验评定标准、公路工程竣（交）工验收办法、云南省公路工程竣（交）工验收办法实施细则，单位工程一次交给工程率 100%，单位工程竣工验收优良品 90%以上，工程质量重大责任事

6、故为 0 案次。2、交工验收质量评定结果：合格。3、竣工验收质量评定结果：90 分及以上。2.3 2.3质量目标分解质量目标分解为确保质量目标的实现，我们按照建筑工程施工质量验收统一标准将本工程质量目标进行分解，特制定各节点、各分部工程的质量目标计划，以保证工程总的施工质量目标计划的实现。质量目标分解表质量目标分解表分部工程质量目标土方防水混凝土防水层基础工程模板钢筋砌砖混凝土结构缝处理模板钢筋主体工程合格混凝土砌砖整体地面建筑装饰装修合格板块地面门窗制作分项工程质量目标合格合格合格合格质量责任人施工员、班长、质量员施工员、班长、质量员施工员、班长、质量员施工员、班长、质量员合格（含保护层施工

7、员、班长、质量员达 90%及以上）合格合格合格合格（含保护层达 90%及以上）合格合格合格合格合格施工员、班长、质量员施工员、班长、质量员施工员、班长、质量员施工员、班长、质量员施工员、班长、质量员施工员、班长、质量员施工员、班长、质量员施工员、班长、质量员厂家门窗安装一般抹灰装饰抹灰吊顶涂饰工程找平层保温层屋面工程合格防水卷材彩钢板屋面细石砼屋面室内给水系统室内排水系统卫生器具安装建筑给排水接地防雷合格变配电室供电干线电气动力电气照明安装合格合格合格合格合格合格合格合格合格合格合格合格合格合格合格合格合格合格施工员、班长、质量员施工员、班长、质量员施工员、班长、质量员施工员、班长、质量员施工

8、员、班长、质量员施工员、班长、质量员施工员、班长、质量员施工员、班长、质量员施工员、班长、质量员施工员、班长、质量员施工员、班长、质量员施工员、班长、质量员施工员、班长、质量员施工员、班长、质量员施工员、班长、质量员施工员、班长、质量员施工员、班长、质量员施工员、班长、质量员3 3 质量管理组织机构质量管理组织机构3.13.1质量管理体系组织机构质量管理体系组织机构根据本工程特点，在施工现场成立项目部，实行项目部垂直管理模式。由项目经理、项目书记、项目副经理、项目总工、项目总经济师、项目总会计师、项目安全总监组成领导层，负责对工程的领导、决策、指挥、协调、控制等事宜，对工程的进度、成本、质量、

9、安全和现场文明等负全部责任。管理组织机构图见下图：3.23.2 质量保证体系图质量保证体系图中国交建云南宣曲高速公路房建标段项目经理部项目经理胡求金项目总工陆学项目书记何宗安全总监苏景总经济师颜副经理马升庭总会计师王帮工程部胡庆质检部段海莲安全监督部环境监督部陈财务部王洋经营部叶成物装部王广办公室陈昌土建一队土建二队土建三队给排水施工电气施工装修施工钢结构专业分门窗专业分质量保证体系思想保证组织保证技术保证施工保证经济保证提高质量意识项目经理部质量管理小组加强技术培训，建立完善的技术管理制度，推行全面、全过程质量管理精心组织，合理安排，监控，突出重点经济责任制TQC 教育建立健全完善的质量管理

10、体系与制度岗质量第一为用户服务下道工序是制定教育计质现施工质量小组前技术培熟悉图纸掌技术交底质量计划测量复核推广新技术材料设备检工序质量检分部工程检单位工程检依据规范标优质优价完善计量支制定奖惩措签订保证合3.33.3 人力资源及机械设备（施工、测量）投入人力资源及机械设备（施工、测量）投入3.3.13.3.1 人力资源的投入人力资源的投入项目管理层由管理和技术人员构成，全面负责本标段施工任务，通过引进先进施工设备与工艺，有效组织人力、设备、物资等资源，保证质量管理体系的有效运行，实现质量目标。3.3.23.3.2 机械设备（施工、测量）投入机械设备（施工、测量）投入（1）根据施工设计图纸、施

11、工规范、施工组织设计的要求，认真制定各种材料、机械设备总计划和采购清单。采购前，对材料、机械设备的供方进行调查评价。选择时，认真查验供方的资质证明、营业执照、产品生产许可证、质量检验证明等相关资料，交付后服务的证据、支持能力等，严格选择有实力的供方。对有特殊要求的材料、机械设备，严格组织实地考察，进行产品质量状况评价，确定合格供方。对选择的所有合格供方，签订订购合同，建立评价记录，实行定期考核、动态管理、择优劣汰，保证选择合格和放心的供方。（2）严格各种机械设备进场及运转的质量过程控制。对供方生产的机械设备做好检验和验证。对各种机械、设备按照采购合同文件的要求，严格进行验证，确保其技术状态良好

12、，运转正常，能够达到应有的施工能力和要求。（3）严格材料、机械设备的使用和管理。认真执行和落实各种材料、机械设备使用和管理制度及办法，随时和定期组织检查考核。对各种材料的标识、搬运。储存、保管、发放等管理，严格执行指挥部的有关规定，从源头上控制好产品质量。对机械设备实行定机定人顶岗管理，落实安全使用、维修、保管和责任制度，严格执行维修、保养、小修、大修计划，保证各种机械设备工作正常，确保施工和工程质量不受影响。所有机械设备进场必须带有出厂合格证，项目部要组织人员对其进行检验，上报监理单位，平时要做好设备的维修记录保养。4 4 质量管理责任制质量管理责任制4.14.1 项目经理职责项目经理职责（

13、1）组织、管理、领导项目经理部的全面工作，建立健全工程项目的各项管理制度，严格认真履行与业主的合同责任、权利和义务。（2）是本工程质量、进度、安全、文明施工及施工协调的第一责任人。（3）负责项目质量目标、进度目标、安全文明施工目标和创优目标等的策划、组织、管理和落实。（4）负责做好与业主、设计院、监理和相关政府部门的协调工作。（5）负责配合业主做好各指定供应商、指定分包单位的协调、配合、管理等工作。4.24.2 项目总工职责项目总工职责（1）负责施工现场工程技术管理工作，主管项目技术部的工作。（2）主持编制项目施工技术方案、专项方案、技术措施和施工工艺卡。（3）主持图纸内部会审、施工组织设计交

14、底及重点技术措施交底。（4）负责新技术、新材料、新设备、新工艺的推广应用工作。（5）主持工程材料鉴定，测量复核及工程资料的管理工作。（6）负责与业主、设计及监理单位之间的技术和设计联系与协调工作。（7）组织项目结构验收与竣工验收工作。（8）负责主持工程竣工资料的收集、整理、编制工作。4.34.3 项目副经理职责项目副经理职责（1）在项目经理的授权下，主持项目施工生产的各项事宜。贯彻执行国家、行业和上级有关技术、质量、安全、环保方面的方针、政策、技术标准和项目的管理方针。（2）对本项目工程的安全生产负直接领导责任，做到“管生产，必须管安全”。（3）组织落实项目总体策划，全面负责施工总体计划、施工

15、方案和质量目标实施计划的落实，确保完成各阶段质量、进度、安全、环保管理目标的实现。（4）组织开展生产会议，研究解决施工中出现的问题，组织、协调现场资源配置，保证施工顺利进行。（5）做好质量、健康、安全、环保的控制，保证施工现场的各种安全防护设施齐全、有效，参加安全生产检查，并负责对检查中存在的问题及时进行纠正，落实整改办法和措施。（6）协助项目经理督促、落实、检查各部分职责执行情况，协调各部门有关管理接口工作。4.44.4 项目总经济师职责项目总经济师职责（1）负责项目的合同管理工作，参与业主合同、劳务分包合同的起草、洽商及评审工作，负责专业分包队伍施工合同的起草、洽商及评审工作，并报业主及上

16、级审批。（2）负责项目的预、结算工作，按时编制施工图预算、结算。（3）督促内业做好各项设计变更及技术洽商工作，负责项目成本预控制、核算工作。（4）参与工程材料询价工作。（5）负责各种商务资料的收集、整理工作。4.54.5 项目安全总监职责：项目安全总监职责：（1）制定适合本项目的安全体系，在施工过程中按照规范进行监管。（2）参与安全、质量决策，参与项目月度质量、安全、环保检查。（3）督促施工过程中安全、环保控制情况，重点部位全面检查，并做好记录。（4）对项目施工现场出现的违规行为、重大安全隐患问题实行通告、处罚直至停工整顿等措施。（5）监督技术及安全交底，督查交底工作按照要求进行。（6）督促项

17、目应急预案编制及演练。（7）督促项目安全生产费的提取和使用。（8）监督项目安全防护设施、特种设备的验收工作。（9）发生安全事故及时上报，参加安全事故的调查、分析和处理。（10）对安全管理人员进行考核。（11）负责督促项目及时、准确上报各种安全报表。4.64.6 项目总会计师职责项目总会计师职责（1）根据法律、法规、财务会计制度，监理本项目的内部财务管理制度。（2）加强会计基础工作，严格执行会计法规制度。（3）参与审核施工预算，督促有关部门按季度（或月）提供完工工程预算成本费用分析资料，组织成本盈亏核算。（4）严格审批作业层和其他单位借款和工程款结算业务。（5）定期组织经济活动分析，对阶段性成本

18、进行分析，找出节超原因，提出改进措施。（6）负责项目重大工程资料的审核把关及追加索赔等工作。（7）参与各种采购合同谈判，并监督合同的履行。合理调配资金，使资金配置达到最优化，实现效益最大化。（8）组织和带动财务人员不断学习业务知识，提高工作效率和工作质量。（9）审核上报的各项计划、报表、报告。（10）监督检查本部门工作职责的执行情况，协调处理好的和各部门质检的关系。（11）完成上级领导搅拌的其他工作 4.7 4.7 工程部职责工程部职责编制施工组织设计,制定并监督实施技术措施和质量改进措施,负责并解决施工工程中发生的技术问题,负责设计变更和洽商,以及技术资料的整理归档；负责施工的全面过程控制,

19、严格控制分项工程施工工序,落实技术交底,严把质量、进度关,负责环境管理，保证工程目标实现。4.84.8 质检部职责质检部职责负责制定质量保证体系,对施工中的工程质量进行严格控制,严格进行质量检查和质量状况分析；负责工程安全保卫、消防工作,保证工程的顺利进行，负责综合治理。4.94.9 物装部职责物装部职责负责采购供应合格产品、半成品等材料,负责进场物资的验收保护和发放，负责施工机械的选购和采用,施工用电线路的铺设以及机电安装工程等的施工。4.104.10 经营部职责经营部职责负责施工项目的合同管理以及该项目预算、索赔和核算等工作，主管成本管理。4.114.11 安全监督部职责安全监督部职责负责

20、宣贯国家有关安全生产法律、法规及本单位安全生产责任制、安全管理制度，并监督检查执行情况，负责项目的安全技术交底，对施工过程中的生产安全、文明施工进行综合管理。4.124.12 环境监督部职责环境监督部职责负责宣贯国家有关环保法律、法规及本单位环保制度，并监督其执行情况。对施工过程中的环境保护进行管理。4.134.13 财务部职责财务部职责负责审核项目各项收支，监督项目部的各项经济行为，复核有关凭证、帐簿，贯彻国家财经政策、法令、制度，落实公司财务管理办法。参与经济合同、协议的评审工作，对付款方式提出建议，对项目财力进行确认；按期核对帐目，核实库存。建立工程价款台帐及其他往来帐，经常与业主对帐，

21、按月编制资金计划，按合同收付工程款。编制各种财务报表及核算表，及时向项目经理和公司财务部提供准确的会计资料，为改善经营管理提合理化建议。负责会计档案的整理和保存工作。4.144.14 办公室职责办公室职责负责文件打印、下发和上级文件收发、登记、分发、传阅、归档工作，负责办公设备、办公用品的采购、保管、发放、回收、保养等工作，负责车辆使用调配、食堂后勤保障等工作。4.15 4.15 测量组职责测量组职责（1）在总工程师和工程部的领导下，根据施工组织设计和质量计划，编制测量技术方案和测量工作计划。（2）熟悉本项目各主要控制桩的位置，并根据实际需要确定加固和保护的方法。（3）测量组应对测量标志经常进

22、行检查复核，确保测量标志的位置正确。（4）做好施工放样工作，放样前认真查阅施工图纸，准确计算，精心放样，确保测量放样数据的准确无误。（5）保证测量原始记录的完整性、真实性。做好测量记录，严格执行工作交接的签认程序，妥善保管测量资料。4.164.16 技术员职责技术员职责（1）应掌握施工规范、规程、技术规定、质量标准、验标及施工技术措施等，通过技术交底向班组长交代清楚，并在实施过程中认真检查和贯彻。（2）负责隐蔽工程检查报验工作，经认定符合验标要求后，报请主管技术员检查认可。（3）认知检查各班组按图纸和技术要求施工的情况，检查交接班记录，并在原材料和施工质量上把关，对违反施工规范、操作规程、技术

23、措施的班组和个人有权制止，责令返工或停工。（4）帮助工班落实岗位责任制，辅导班组进行全面质量管理活动，提高质量意识。（5）进行“质量第一”的思想教育，掌握过程的质量状况，参与定期质量检查，（6）监督检查关键岗位操作人员的持证上岗情况，及现场技术人员质量职责的落实情况。（7）配合驻地监理工程师进行工程质量检查和中间交工验收。5 5 质量管理制度质量管理制度项目部结合本项目实际情况，建立健全各项工程质量管理制度。5.15.1 开工报告制度开工报告制度开工报告制度是加强项目建设前期工作，严格按照程序办事的重要措施之一。凡属基本建设工程项目中的单项工程，都应在正式开工或停建后复工之前，办理开工报告审批

24、手续。5.1.15.1.1 工程正式开工前，要做好各项施工准备工作。工程开工应具备如下条件：（1）测量放线准确无误。（2）完成征地、拆迁，施工场地清理、平整、硬化达到规定要求。（3）进场人员、材料满足施工需要。（4）已明确该单位工程的现场技术负责人。（5）完成了进场材料检验、配合比选定等必要的试验工作。（6）本单位工程实施性施工组织设计已由公司技术负责人审批且经总监理工程师和业主负责人批准。5.1.25.1.2 开工报告开工申请报告附件应包括测量资料、试验资料、施工组织设计、进场人员及设备等。5.1.35.1.3 在开工申请报告中，必须说明施工图现场核对情况，未完成施工图现场核对不得申请开工。

25、5.1.45.1.4 开工申请报告的审批（1）施工各项准备工作经监理检查确认已具备开工调试时，提出书面开工报告，监理单位审查确认后，报业主审批方可开工。（2）严格执行开工报告申请制度，未经批准不得开工。开工申请报告是竣工资料的而组成部分，填写所用表格必须符合规定要求。5.1.55.1.5 复工报告按照开工报告的程序进行。5.25.2 施工测量管理制度施工测量管理制度施工测量的目的是保证工程准确定位，通过各种测量控制手段，使工程修建在设计的平面及空间位置上，保证道路及结构物的形式和几何形体符合设计要求，满足规定的精度。施工测量工作贯穿施工的全过程，是开展工程施工的基础工作，必须提前进行，认真做好

26、。5.2.1、施工测量的依据施工测量要以施工合同、设计文件、工程所属行业测量技术规范（规则）为依据。5.2.2、施工测量职责及分工a.现场交接桩、贯穿复测及竣工测量由专职测量人员负责。b.工程控制测量成果必须经复核，审批后实施。5.2.3、施工测量的内容（1）施工前，要对全标段进行贯穿复测。（2）重点工程进行控制测量并编写控制测量成果书。（3）开工前及施工过程中，测量人员进行施工放样、定位测量、原地面测量、重要桩点测量、工序间检查复核测量及桩点保护。（4）竣工测量包括以下内容：中线、水平贯通测量；埋设永久性中线、水准基桩测量；线路和地界桩测量。5.2.4、施工测量管理（1）施工测量原始记录、资

27、料、计算书、图表必须真实完善，不得涂改，并妥善保管。（2）认真贯彻执行测量成果复核制度。外业测量资料，必须经过第二人复核计算。内业测量成果，必须二人独立计算、相互核对。未经第二人计算复核并经确认无误的资料严禁使用。（3）各种测量仪器、量具、应按计量部门规定，定期进行计量检定，准确记载检定、维修情况，并做好日常保养工作，保证状态良好。（4）测量仪器建立保管、使用、维修制度。5.2.5、测量仪器的使用和保管（1）测量仪器、工具使用人员，必须认真学习仪器说明书，熟悉各部分性能、操作方法和日常保养知识，了解各种仪器使用时必须具备的外部环境条件。仪器精度与性能应符合合同条件及规范要求，仪器的配置与使用范

28、围应经项目总工程师签认确定,明确仪器保管责任。（2）新购仪器、工具，在使用前应到国家法定计量技术检定机构检定。当测量仪器、工具出现下列情况均视为不合格：1、已经损坏；2、过载或误操作；3、显示不正常；4、功能出现了可疑；5、超过了规定的周检确认时间间隔；6、仪表封缄的完整性已被破坏。出现了上述不合格项的测量仪器、工具，必须停止使用，隔离存放，并做明显标记。只有排除不合格原因，再次检定确认合格，并经项目技术部门主管验证签认后，方可使用。（3）测量仪器使用时，应采取有效措施，达到其要求的环境条件，条件不具备时，不得架立、使用仪器。仪器架立后司仪人员应专心守护，不得擅自离开。测量仪器转站，严禁将带支

29、架的仪器横杠肩上。经纬仪、光电测距仪和全站仪转站必须装箱搬运，行走困难地段所有仪器必须装箱护行搬运。测量收工必须按说明书规定擦试仪器装箱。携带仪器乘车必须将仪器箱放在座位上，或专人怀抱，不得无人监管任其受震。（4）测量组应建立仪器总台帐、仪器使用及检定台帐。仪器档案由项目技术部门保存原件，测量组保存复印件，复印件随仪器装箱。仪器使用者负责使用期间的仪器保管，应防止受潮和丢失,测量仪器应做到专人使用、专人保管,不得私自外借他人使用。5.2.6、施工测量复核制（1）测量工作必须坚持复核制度。测量人员都必须遵循复核制度的基本要求，在测量工作中认真贯彻执行。（2）执行有关测量技术规范，按照规范技术要求

30、进行测量设计、作业、检查和验收，保证各项成果的精度和可靠性。（3）测量桩点的交接，必须由双方持交桩表核对，交接确认。遗失的坚持补桩，无桩名者视为废桩，资料与现场不符的应予更正。进场后，设计进行交桩，设计、监理、施工单位三方签字，并留好记录存档。根据工程实际情况，对控制点进行加密、复测，并做好保护。每年对控制点（水准点、导线点）进行两次复测，并报监理处批复。对所有复测资料存档，为保证控制点数据的最新和有效性，对不使用的文件封面加盖报废章，避免误用。水准点复测时，应由双人双机独立进行，或单人单机往返测量；全站仪按两个测回进行，成果经项目技术部门主管复核签认，报监理处批复后方可使用。（4）进行施工复

31、测时，必须超越管段范围与相邻、相关的控制点和高程点联测，并与有关的施工单位共同确认相关的桩点和测量资料。（5）测量的图纸资料，应认真研究核对，必要时应到现场核对，确认无误无疑后，方可使用。抄录已知数据资料，必须核对，两计算人应独立查阅抄录。（6）控制网主点应定期进行复核，保证控制网网型稳定不变形。每次测量放样时应先观察置镜点点位是否有扰动痕迹，然后复核置镜点、后视点的基线长度，放样点测设完毕后应闭合至其他控制点位。测量的外业工作必须有多余观测，并构成闭合检核条件。内业工作，应坚持两组独立平行计算和相互校核，每组测量计算数据应与已知主点计算闭合以复核计算方法。（7）重要定位和放样，必须坚持不同的

32、方法或手段进行复核测量，或换人检测后才能施工。（8）用已知点（包括平面控制点、方向点、高程点）进行引测、加点和工程放样前，必须坚持先检测后利用的原则。即已知点检测无误合格时，才能利用。（9）施工时应按施工图纸复核构筑物几何尺寸及与放样点的相对位置尺寸做到技术领工双重复核。5.35.3、首件工程认可制度、首件工程认可制度5.3.1、实行首件制的目的首件工程是按照预防为主、试点先行的原则，在分项工程开工前，先进行首件工程的施工，制定作业指导书和施工工艺方案，按照程序进行策划、修正、实施、验证总结，成熟后进行推广实施。通过全面推行首件工程认可制，以首件工程样板示范，引领后续同类工程的标准化施工，以提

33、高项目的施工工艺水平和技术质量管理水平，提高功效，确保质量，创造更多的精品工程。5.3.2 首件工程认可制的管理机构和职责项目成立以项目总工程师为组长，项目分管领导为副组长，由工程部和工区负责人、施工现场技术人员及有关职能部门人员组成的首件工程认可验收小组。其管理职责如下:a.执行首件工程认可制有关规定，负责本项目首件工程具体实施及组织管理工作。b.制定首件工程实施方案，组织首件工程现场施工。c.进行方案验证、总结，形成首件工程施工工艺和施工方法要点，并全面推广。5.3.3、首件制的综合评价标准（1）、工程质量检验评定标准（2）、工程施工质量验收规范（3）、招标文件、施工合同、设计文件及技术规

34、范；5.3.4、首件工程实施程序a.适用范围项目首次施工的分项工程、采用“四新”技术的分项工程、具有特殊施工要求或是项目施工重点和难点的分项工程以及危险性较大和数量较大的分项工程等均应执行首件工程认可制。b.首件工程的确定首件工程认可应结合施工合同条款、图纸会审、现场勘察等，根据本项目的具体情况制定首件工程项目清单，经项目总工程师批准后，上报公司备案。c.施工方案的制定项目总工程师组织首件工程认可验收小组成员编制该首件工程的施工方案。施工方案的编制重点应以首件工程的各个工序为单元，制定出详细的施工方案，每一工序要有质量控制点，明确实施责任人和实施施工队伍，重要的工序要有施工工序或工法。初步施工

35、方案确定后，项目总工程师应组织小组成员及协作队伍人员参加技术方案讨论会，广泛征集意见，集思广益，以达到优化施工方案的目的。讨论会上达成共识后形成的结论，要反馈到初步施工方案中，经修改后形成最终方案。难度较大的首件工程经一次讨论会达不到目的的应继续进行，直到满意为止。d.技术交底首件工程的两级技术安全交底原则上应由项目总工主持实施。除项目技术人员外，第二级交底应有施工队伍的技术负责人、操作工人参加。交底内容包括:1)工艺方法、技术标准、施工组织、质量要求、施工技术安全、环保等；2)机械设备安排、操作规程；3)材料规格、数量、质量及使用要求；4)测量放样，尺寸、高程和施工过程控；5)试验检测项目、

36、标准、试验配比等。交底应使所有参与的人员掌握首件工程的施工方案的具体措施和施工方法，交叉作业的协作及注意事项等，使每一个工序的责任人清楚自己的岗位职责，明确有关具体措施。项目专职安全员必须参加技术安全交底，参加交底人员应进行签到，交底应形成详细记录，整理后下发到有关管理和施工人员，指导施工过程。e.首件工程的实施开工前，质检工程师按照施工方案及技术交底的内容分别对参与首件工程的人员、材料、机械设备、施工环境等逐一确认，满足要求后方可开工。使用特种设备的首件工程必须经专职安全员检查、验证合格后才能开工，并全程监控。首件工程实施过程中，测量、试验和质检人员要进行全过程检测，并记录有关数据，及时反映

37、给有关施工管理人员，经营、机械、材料部门相互配合，及时掌握第一手资料，进行成本对比分析。对首件工程施工过程中发现的不妥之处和存在的问题，需及时进行研究、改进法。首件工程实施过程中应作好施工记录，为验收、总结、成本分析提供依据。f.验证总结首件工程验收小组应收集施工和验收记录，根据施工方案，对施工工艺、设备要求、技术标准、材料及使用、劳务队伍等进行比较验证，明确施工方法是否满足和有效指导施工过程。项目总工程师主持首件工程总结会议，小组成员及协作队伍对验证情况进行讨论，如各项指标均达到要求且外观验收合格则总结首件工程工艺和方法要点，形成最终施工方案。如有的指标没达到要求或外观验收不合格则对原施工方

38、案进行修订，或提出新的施工方案。合格首件工程的施工方案经整理完善后，由项目总工签认首件工程认可书，对签认首件工程认可书的方案，重新进行技术交底，全面推广和实施，并在实施过程中严格按首件工程认可的施工方案执行。5.3.5、推行首件工程认可制的作用首件工程认可制是项目工程技术质量管理中的一个重要环节，在工程施工中起着重要的作用。通过首件工程认可制的实施，将工程质量的事后检查把关，转为对质量的事前控制、事中控制；从对工程质量的检查，转向对工序质量的检查、对过程控制质量检查。5.3.6、其他a.对于需实行首件制的工程要建立台账登记制度，各驻地监理单位结合所辖范围内施工单位的工程实际特点与类型列出各施工

39、单位必须实行首件制的工程清单，并对照清单督促其及时、认真开展首件工作。同时将清单每月更新后报总监办质量处备查。b.对于需实行首件制的工程类型在第一次计量时必须附有首件工程的实施性施工方案与总结报告，否则不予计量。5.45.4、工程原材料质量监控制度、工程原材料质量监控制度5.4.1、钢材检验制度a.钢材进场，均应有制造厂家提供的合格证明书或检验报告单，由物资部通知试验室试验员按规定进行取样，填写试验委托单，与检验报告单一起送试验室，检验结束后，填写试验报告单，一式四份。b.批量划分及检验项目1.普通钢筋：每批以不大于 60t 同厂家，同品种，同规格，同批号，同交货状态，同一进场时间的钢筋为一取

40、样单位，每组四根，两根做抗拉强度、屈服强度、延伸率试验，另两根做冷弯试验。2.检查每批钢筋的外观质量。钢筋表面不得有裂纹、结疤和折叠；表面的凸块和其他缺陷的深度和高度不得大于所在部位尺寸的允许偏差（带肋钢筋为横肋的高度）。测量本批钢筋的直径偏差。3.当试验结果不合格时，此盘钢筋不得使用，应从同一批的不同盘中再任取双倍数量的试验进行该不合格项目的复检，复检结果（包括该项试验要求的任一指标）即使有一个指标不合格，则此批钢筋不合格。4.同一工作班内，同一焊工，同一钢筋级别规格，同一焊接参数，每200 个接头为一验收批。一周内连续焊接时可以算一周内累计，不足 200 个接头时亦按一批计算，每一验收批成

41、品中取六个试样（三个拉力试件，三个弯头试件）。施工单位每批抽检一次。监理单位见证取样检测次数为施工单位抽检次数的 20%，但至少一次。5.4.2、水泥检验制度a.必须使用质量稳定的厂家生产的水泥。b.凡氧化镁、三氧化硫、初凝时间、安定性、氯离子、碱含量、游离氧化钙含量等中任一项不符合本标准规定时，均为废品；凡细度、终凝时间、不溶物和烧失量中的任一项不符合本标准规定或混合材料掺加量超过最大限量和强度低于商品强度等级的指标时为不合格品。水泥包装标志中水泥品种、强度等级、生产者名称和出厂编号不全的也属于不合格品。c.交货与验收交货时水泥的质量验收可抽取实物试样以其检验结果为依据，也可以水泥厂同编号水

42、泥的检验报告为依据。采取何种方法验收由买卖双方商定，并在合同或协议中注明。以抽取实物试样的检验结果为验收依据时，买卖双方应在发货前或交货地共同取样和签封。取样方法按 GB12573 进行，取样数量为 20kg，缩分为二等份。一份由卖方保存 40 天，一份由买方按标准规定项目和方法进行检验。在 40 天以内，买方检验认为产品质量不符合标准规定要求，而卖方又有异议时，则双方应将卖方保存的另一份试样送省级或省级以上国家认可的水泥质量监督检验机构进行仲裁检验。以水泥厂同编号水泥的检验报告为验收依据时，在发货前或交货时买方在同编号水泥中抽取试样，双方共同签封后保存三个月，或委托卖方在同编号水泥中抽取试样

43、，签封后保存三个月。在三个月内，买方对水泥质量有疑问时，则买卖双方应将签封的试样送省级或省级以上国家认可的水泥质量监督检验机构进行仲裁检验。5.4.3、砂石检验制度a.砂、碎石进场后，由物资部通知试验员按规定取样，填写和砂、碎石试验申请单送试验室。检验结束后，填写试验报告单一式四份。b.取样，从车五个不同部位进行取样，以使试验具有代表性。c.砂批量划分与检验项目A、当砂货源稳定时，连续供应同厂家、同规格的砂 400m3（或 600t）检验一次，不足 400m3 或 600t 时也需检验一次。B、当砂货源不稳定时，每批进场砂以 400m3（或 600t）检验一次，不足 400m3或 600t 时

44、也需检验一次。C、每批进场的按有关标准进行检查。检查结果如有一项不合格，则此砂为不合格，立即通知物资部、安质部、并上报项目部有关领导，由物资部安排处理，严禁使用。5.55.5、施工过程质量检查制度、施工过程质量检查制度5.5.1、建立完善的质量保证体系实行三级质量管理体系，严格按照自检、复检、专检三个等级对每个施工环节进行行之有效的全面质量监控。5.5.2、强化质量意识，健全规章制度、牢固树立质量意识，深刻领会本工程的设计标准和施工工艺的特点，将工程施工作为施工技术水平迈上新台阶的一个机遇和里程碑。在职工中树立“质量是企业的生命”的观念，使其认识到质量工作与企业、个人利益的关系，把质量贯穿到施

45、工的全过程，深入到每个人，形成每道工序齐抓共管，上下自律，使工程质量始终处于受控状态。、坚持质量三检制、隐蔽工程签证制、质量挂牌、质量奖评、质量事故分析等质量管理制度。严格执行施工前的技术交底制度，对作业人员坚持进行定期质量教育和考核。、经理部建立严格的质量检查组织机构，全力支持和充分发挥质检机构和人员的作用。各级设立专职质检人员，持证上岗，对施工过程的质量实施检查控制，做好隐蔽工程的自检工作。分级进行分项、分部和单位工程的质量评定。在分项工程施工过程中,工班及一线作业人员坚持自检、互检的制度。、主动接受建设单位质量监督和监理单位监理工程师的监督。5.5.3、严格测量管理经理部组建测量队，重视

46、测量工作，选派技术水平高、操作熟练的技术人员组成强干的队伍，装配全站仪、精密水准仪等先进的测量仪器，以充分地保证测量精度。以精密导线网控制工程施工，按照施工组织设计要求，落实技术交底制和测量复核制，确保桩位准确，衬砌中线、水平贯通无误。严格执行“技术交底制”和“测量复核制”，每道工序无技术交底和测量不准施工，并做到技术资料和施工进度同步，从技术上保证工程质量。5.5.4、强化施工管理，确保工程质量、对项目主要管理人员选配水平高，经验丰富，业绩优良的人员担任，各项工程安排具有专业资格的专业队伍承担施工。对施工管理人员和特殊工种工作人员实施持证上岗制度，保证人员素质满足工程创优需要。、对重点工程编

47、制单项施组，制定实施细侧，规定具体的施工工艺、方法、质量标准和检验手段。制定施工网络计划，按网络节点工期要求，分阶段控制，实现均衡生产，为保证工程质量创造条件。、对施工的每道工序必须有施工技术交底书。技术交底的形式有会议和书面两种，应包括：施工方法、施工技术措施、安全技术措施、质量标准、检验方法等。书面交底应附必要的施工图样。对施工草图、钢筋表、铁件加工单等，都必须复核无误后再下发。并注意内业资料的收集整理。（签证、变更、检查记录、各类报表等）。对于采用新材料、新工艺、新技术的工程项目，由经理部负责组织技术专家组协助、指导工程技术人员制定细化的施工工艺和施工技术措施，并监督和检查实施情况。、在

48、施工过程中，实行全面质量管理，严格贯彻执行施工质量保证措施，认真做好施工原始记录和质量评定资料的签证整理，归档工作，完善质量责任追踪档案。严格按照施工规范和验收标准组织施工。高标准严要求，精心施工，创优质精品。、贯彻质量样板制、三检制。坚持砼开盘申请制。、严格质量检查制度，各级质量监察人员，要保证三分之一的时间，深入现场做好检查工作。监测检查工作。以专职为主，群专结合，确保工程质量符合“验标”规定。、各级施工负责人亲自抓施工质量，抓技术交底工作。积极组织职工学习有关质量工作规程，确保工作质量。、质量检测和质量评定以验规为依据，用数据说话。各施工现场要针对不同的施工项目，把质量评定标准具体简化为

49、易懂、易记的口诀，用标语牌的形式，树立在施工现场，使每个施工人员熟悉，便于掌握运用。、认真落实质量“三检”制度，严格把关，对检查出的质量隐患必须及时落实整改并做好记录。做好分部工程评定工作。分部技术主管兼任分部质检员，每道工序要工班及分部质检员先自检，然后由项目经理部专职质检工程师检查报监理验收后，才能进行下道工序施工。、严格隐蔽工程检查制度。项目经理部设专职质量检查工程师，各分部设兼职质量检查员。各工序完成后，首先由作业班组及现场技术员自检，自查无误后，报经理部质量检查工程师检查，最终报请监理工程师检查签证后，方可获准进入下道工序，对自检不合格或未检的工序不得报验。隐蔽工程要事先通知监理工程

50、师检查签认后再进行施工。各级报验之前，应做到资料齐全，数据准确。在施工中，对质量事故必须按照“三不放过”的原则，并制定出防范措施，做好记录。对每道施工工序，每个工种，每个操作工人，做到质量工作“三个落实”即：a、施工前，施工管理人员必须对施工班组进行书面技术交底，每个操作人员，明确操作要点及质量要求。b、施工过程中施工管理人员必须随时进行检查指导施工，制订工序流程图，确定关键工序和特殊工序的关键点，进行连续监控，对比分析质量偏差，及时纠正质量问题，把质量隐患消灭在施工过程中。c、每道工序施工结束后，要及时组织质量检查评比，进行工序交接，上道工序质量不合格，下道工序不得开始，并根据检查结果对施工