变更申请审批表.pdf

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1、变变更更申申请请审审批批表表公司内部编号：（GOOD-TMMT-MMUT-UUPTY-UUYY-DTTI-变更申请表编制：施周兵批准：张 龙泰兴市梅兰化工有限公司变更申请表变更事项作业指导书相关内容变更申请日期申请理由根据生产实际需要，一是该指导书版本需同步变更，二是根据工艺及设备性能要求，报集团研究所审核，反应温度控制参数进行调整。三是根据生产过程中副产酸含量控制的实际需要，小槽取样口分析方法调整为比重法。据此，申请对作业指导书进行变更，确保文件的适宜性、充分性、有效性。变更目标变更后的作业指导书，参数、分析方法等与现场实际工艺需要一致，文件更具适宜性、充分性、有效性，更具指导性，符合作业现

2、场对文件的使用要求。程序要求由生产科提出并修订，工艺负责人审核，总经理批准后实施。申请部门审核部门批准人生产科集团研究所申请人审核人申请变更内容序号1 1制度名称变更原因申请变更的条款或内容版本由 2016 版本变更为 2017 版本作业指导书制度修订换版2 2反应温度第 1 节 4060，2-5节 80-100，6-8 节 60-80，作业指导书9 节45变更为第 1 节 20-60，2-5 节 80-110，6-7节 50-80，8-9 节 40-60作业指导书副产盐酸浓度小槽取样口分析方法由酸碱滴定变更为比重法根据工艺及设备性能要求，报集团研究所审核3 3根据工艺文件4 45 56 67

3、 78 89 91010申请变更内容序号变更原因制度名称申请变更的条款或内容变更申请表变更事项申请日期安全生产制度相关内容变更根据国家法律法规及上级安全监管部门要求，根据生产实际需要，一是需对版本进行变更，二是根据人员变化需对相应岗位进行调整，三是根据法规要求需增加静电接地报警器使用管理规定压力管道管理制度二道门管理规定等内申请理由容，并根据监管部门的要求对事故管理制度、特殊作业安全管理制度及动火提级管理进行修订与补充。四是根据员工手册对领导干部带班、工资分配方案等进行同步调整。据此，申请对安全管理制度进行变更，确保文件的适宜性、充分性、有效性。变更后的安全管理制度，适应了职能部门对动火等特殊

4、作业的管理需求，提升了管理层级，增补与修订的其他相关制变更目标度，与员工手册、工艺规程等相匹配，与实际管理需要一致，文件更具适宜性、充分性、有效性，更具指导性，符合安全管理对文件的使用要求。由生产、安全管理部门提出并修订，办公室审核，经总经理批准后实施。安全科办公室程序要求申请部门审核部门批准人申请人审核人申请变更内容序号1 12 2制度名称安全生产制度安全生产制度静电接地报警器使用管理规定变更原因制度修订换版根据人员实际变化变更根据现场实际管理需要申请变更的条款或内容版本由 2016 版本变更为 2017 版本人员徐桂林离职等变更为蒋卫龙3 34 45 56 67 78 8原文件中无此相关管

5、理规定，根据现场实际管理需要增加静电接地报警器使用管理规定（详细内容见文本）原文件中检查频次、检查级别、检查考核等内容不完善。根据安安全生产检全标准化管理的要求，对安全生查制度产检查制度进行了此方面的补充完善（详细内容见文本）原文件中对事故的种类、级别、事故损失的计算、事故的报告、事故管理制分析等程序不完善。根据专家检度查意见及安全标准化管理要求，在事故管理制度中进行了此方面的补充完善（详细内容见文本）原文件中无此制度，根据事故管事故调查、理制度，需要此程序文件进行配报告与处理套。在修订中对此制度进行了补程序充修订（详细内容见文本）原文件中有危险化学品管道定期巡检管理制度，但巡检制度规定了使用

6、过程，对人员培训、管道压力管道管校验等内容规定不完善。根据专理制度家检查意见及安全标准化管理要求，在修订中对此制度进行了补充修订（详细内容见文本）原文件中为危险作业安全管理制度。根据 GB 30871-2014 化学品生产单位特殊作业安全规范，将特殊作业安原文件变更为特殊作业安全管理全管理制度制度，并对条款根据标准与现场实际管理需要进行了补充修订（详细内容见文本）根据专家检查意见及安全标准化管理要求根据专家检查意见及安全标准化管理要求根据专家检查意见及安全标准化管理要求根据专家检查意见及安全标准化管理要求根据 GB 30871-2014化学品生产单位特殊作业安全规范9 9142b 车间现场动火

7、防范措施1010进入厂区车辆、人员安全管理规定1111二道门管理规定1212劳保用品发放标准和管理制度1313领导干部现场带班管理制度1414值班管理制度原文件中无此制度。根据 GB30871-2014化学品生产单位特殊作业安全规范、安全作业证的办理、审批和使用、泰安监201699 号、苏安监2016132 号文件等文件编制了此制度（详细内容见文本）原条款中无二道门管理规定相关内容。根据安全主管部门要求，在公司设立了二道门，同步在此制度中加入了“外来人员、车辆进入生产区必须遵守公司二道门管理规定”条款原文本中无此制度。根据安全主管部门要求、事故教训及安全管理需要，结合公司总平与安全管理要求，编

8、制了此制度（详细内容见文本）原文本中此制度无冬装及焊工手套发放标准，根据生产与质量管理需要部门提出了取样口罩等修订意见，修订或增加了冬装发放标准、口罩化验员一月一只、翻毛皮鞋维修工每年一双、焊工手套焊工每月 1 付。原文本中未明确应带班但未带班的罚则。根据安全管理部门要求，须将带表表列入到制度中。修订后，增加了现场带班人员未按规定履行带班职能的，每次扣罚责任人 50 元；未履行请假手续又未带班的一次扣罚 200 元并列入了领导干部带班值班表原制度文本中值班巡查路线未列入门卫、中控室等。将每晚查岗及巡查路线修订为：门卫、办公楼、化验室、中控室、配电房、冷冻机房、主装置、液氯厂房、储罐区、外操室。

9、根据 GB 30871-2014、泰安监201699 号文件、苏安监2016132号文件根据安全主管部门要求、二道门管理规定根据安全主管部门要求根据生产与质量管理需要根据安全监管部门要求、员工手册条款用实际带班情况根据安全生产管理需要1515工资分配方法员工手册中工资分配方法已进行了调整，此制度根据员工手册进根据员工手册行同步调整（详细内容见文本）161617171818申请变更内容序号变更原因制度名称申请变更的条款或内容变更申请表变更事项申请日期安全生产责任制相关内容变更根据国家法律法规及上级安全监管部门监察要求，根据生产实际需要，一是需对版本进行变更，二是根据人员变化需对申请理由相应岗位进

10、行调整，三是根据安全监察要求，需明确安全生产责任制的编制目的、适用范围、引用标准，增加部门的安全责任制，并进一步优化安全管理网络。据此，申请对安全生产责任制进行变更，确保文件的适宜性、充分性、有效性。变更后的安全生产责任制，进一步明确了各部门的安全责任，在部门安全责任基础上分部门细化了岗位安全职责，优化变更目标了安全管理网络，适应了职能部门对安全管理的需求，与实际管理需要一致，文件更具适宜性、充分性、有效性，更具指导性，符合安全管理对文件的使用要求。程序要求申请部门审核部门批准人由生产、安全管理部门提出并修订，办公室审核，经总经理批准后实施。安全科办公室申请人审核人申请变更内容序号1 12 2

11、制度名称安全生产责任制安全生产责任制安全生产责任制编制目的、适用范围、引用标准安全生产责任制编制内容和要求机构安全职责变更原因申请变更的条款或内容版本由 2016 版本变更为 2017 版制度修订换版本根据人员实际变化变人员徐桂林离职等变更为蒋卫龙更原制度中无此内容，根据安全职根据安全职能部门监能部门监察要求，规范了文件架察要求及文件架构需构，修订中增加了编制目的、适要用范围、引用标准等原制度中无此内容，根据安全职能部门监察要求，规范了文件架构，修订中增加了编制内容和要求原文本中无机构安全职责，即无部门总的安全职责，只有分部门的人员安全职责。修订中增加了此条款原文本无安全管理网络图，且人员发生

12、了变化，无安全总监等安全职责，修订中根据实际安全管理架构增加了安全管理网络图增加：各部门和基层单位应按照本制度要求，结合本部门和本单位各岗位编制情况，组织制定部门和单位各岗位安全职责，实行“一岗一责制”条款。根据安全职能部门监察要求及文件架构需要根据安全职能部门监察要求、安全职能分解及安全管理需要根据安全职能部门监察要求、安全职能分解及安全管理需要根据安全职能部门监察要求、安全职能分解及安全管理需要3 34 45 56 6安全管理网络7 7附则8 89 910101111申请变更内容序号变更原因制度名称申请变更的条款或内容变更申请表变更事项申请日期部门制度汇编相关内容变更部门制度汇编是基于员工

13、手册及各部门职能编制的部门管理制度汇总。2016 年公司人员发生了变化，部分管理要求也发生了变化。基于此，对版本、人员进行变更，根据考核下放的申请理由要求需对质监、机修、车间考核制度进行修订完善，并针对 16年度消耗情况及隐患查改中存在的问题，修订消耗管理办法、隐患自查方案等，根据工艺规程对部分参数进行了调整。对卫生包干区、部门考核制度进行修订等。根据上述理由，提出变更申请。变更后的部门制度汇编，适应了人员变化与版本更新的要求，强化了部门对基层员工的考核责任，明确了考核标准，包变更目标括消耗管理、隐患自查、部门考核方案的调整与修订，与实际管理需要一致，文件更具适宜性、充分性、有效性，更具指导性

14、，符合日常管理对文件的使用要求。程序要求由制度涵盖的部门提出并修订，办公室、生产科共同审核，经总经理批准后实施。质监、设备、安全、营运部门办公室、生产科申请部门审核部门批准人申请人审核人申请变更内容序号1 12 23 3制度名称部门制度汇编部门制度汇编质监部考核细则维修工工作考核办法变更原因申请变更的条款或内容版本由 2016 版本变更为 2017 版制度修订换版本根据人员实际变化变人员徐桂林离职等变更为蒋卫龙更迟到早退等违纪行为扣罚当事人根据员工手册统一规1 分变更为按员工手册相关条款定执行原制度中没有该条款，根据考核要求，编制了此制度条款（具体根据公司考核要求内容见文本）原制度中外操定期巡

15、检监测点摄像头未明确。现明确库区摄像头（液氯厂房北侧东、西槽）为外操定期巡检监测点原条款当班班组长未履行职责，未督促班组成员按管理制度上交手机的修订为当班班组长未履行职责，未认真督促、检查班组成员按管理制度上交手机或仍发现班中有玩弄手机现象的原制度中无每周总结的条款。增加了每周五利用晨会进行生产情况周总结、周考核等生产工作推进4 45 5监控系统使用规定根据公司管理要求6 6生产场所手机使用管理制度根据公司安全管理要求7 7交接班管理制度根据公司生产、安全、消耗管理要求8 8142b 车间消耗管理办法原制度中无消耗管理办法。修订根据公司生产、安中增加了该条款。具体内容见文全、消耗管理要求本。原

16、制度中隐患自查方案比较简单，主要规定了检查范围与考核且比较粗放。修订的隐患自查方根据公司安全管理要案细化了检查范围、检查方法，求对不同岗位提出了考核标准（具体内容见文本）控制反应温度在 40-100，最高不超过 105变更为控制反应温度最高不超过 110原制度中没有分子筛吹扫的要求。根据生产经验，修订中增加了分子筛吹扫的程序与要求。具体内容见文本原制度维保保养责任人不明确，对各节反应器石英管、灯光源维护工作标准不清晰。修订的制度对责任人与工作标准进行了明确与细化。具体内容见文本。原入库数量无双方确认的规定南昌产生分歧。修订后条款增加：入库数量仓库、生产共同确认，否则仓库可拒绝入库原制度条款中有

17、员工手册规定而制度缺失的内容。修订增加：其他未及事项，按员工手册及部门制度汇编相关条款处理原条款中培训、考试、巡检等考核要求与员工手册不一致，按员工手册相关条款进行了修订调整。具体内容见文本原制度条款中有员工手册规定而制度缺失的内容。修订增加：其他未及事项，按员工手册及部门制度汇编相关条款处理根据工艺规程技术文件9 9生产科隐患自查方案1010F142b 操作注意点1111分子筛使用管理制度根据公司生产、质量、消耗管理要求1212光氯化石英管、灯光源管理制度根据公司生产、质量、消耗管理要求1313142 产品出入库规定车间生产班组长工作职责142b 车间外操工工作职责及考核办法142b 车间内

18、操人员工作职责及考核办法根据公司生产、质量、消耗管理要求1414根据公司生产、人员管理要求1515根据公司生产、人员管理要求1616根据公司生产、人员管理要求1717班长安全工作职责及考核办法灌装工工作职责及考核办法责任区管理制度181819192020液氯厂房日常巡查、管理制度重大危险源设施定期检查、维护管理制度21212222营运内勤工作规程供应商管理2323制度2424员工辞职管理办法原制度条款中有员工手册规定而制度缺失的内容。修订增加：其他未及事项，按员工手册及部门制度汇编相关条款处理原条款中培训、考试、巡检等考核要求与员工手册不一致，按员工手册相关条款进行了修订调整。具体内容见文本原

19、制度中无明确的责任区划分标准。修订中明确了责任区并根据划分标准修订了车间的责任区管理制度原制度中阀门、仪表每月点检责任人不明确。修订后明确为由装卸组长、仪表工负责，安全员督查。并增加了点检与点检记录的考核条款原制度中阀门、仪表每月点检责任人不明确。修订后明确为由装卸组长、仪表工负责，安全员督查。原条款：若为现金结算，则将财务联、付货联、出门联交客户转财务，由财务收款、签字后发货。若非现金结算，则在财务联、付货联、出门联由财务审批的合同或价格表审核、签章后传递至相应部门修订为：将财务联、付货联、出门联交客户转财务，由财务按审批的合同或价格表审核、签章后传递至相应部门原条款每年年底汇总后进行一次综

20、合评价修订为每季度进行合格供应商评审，每年年底汇总后进行一次综合评价原条款对辞职形式仅规定提出辞职请求，修定后明确书面要求，并对移交物品、结算款项等进行了修订根据公司生产、人员管理要求根据公司生产、人员管理要求根据公司生产、安全、卫生管理要求根据公司生产、安全、人员管理要求根据公司生产、安全、人员管理要求根据公司财务管理与物资管理的要求根据公司财务管理与物资管理的要求根据员工手册及公司人员管理的要求2525门卫管理规定根据安全管理制度中的二道门管理规定，增加了临时人员和车辆进入生产区，执行二道门管理根据安全管理制度要规定，在电话联系征得相应部求门人员同意后发放临时 IC 卡，并登记和收取相应证

21、件，离厂时回收。根据安全管理制度中的二道门管根据安全管理制度要理规定，修订了与二门管理、IC求卡相关条款原条款一般项 1 项整改复查不合格扣 2 分，屡犯项、重点安全项1 项整改复查不合格扣 4 分修订为一般项 1 项整改复查不合格扣2 分，屡犯项 1 项整改复查不合格扣 4 分、重点安全项 1 项整改复查不合格扣 10 分原为办公楼安全卫生管理规定，实际内容不仅仅局限于办公楼。对制度名称进行了修订并重新明确了包干区范围。具体内容见文本修订中对上级职能部门检查、所辖人员违规被公司查处、现场综合考核等进行了统一全面修订，具体内容见文本财务、机修原无账物卡相符、无设备因素影响生产等条款，修订中增加

22、了相应条款。具体内容见文本。2626外来人员管理规定2727现场管理制度及考核细则根据安全管理制度及公司 考核要求2828场所安全卫生管理规定根据员工手册及公司安全、卫生考核要求2929公司月度绩效考核制度根据员工手册及公司人员考核要求3030公司月度绩效考核制度根据员工手册及公司人员考核要求申请变更内容序号制度名称变更原因申请变更的条款或内容变更申请表变更事项工艺操作规程相关内容变更申请日期本公司装置运行至今，相关工艺参数、规程比较稳定。2016 年运行中，根据安全管理需要、工艺运行需要，经会审，申请理由对部分参数进行了调整，总体工艺流程等未变更。为保障文件的可操作性，对此文件提出变更申请。

23、变更后的工艺操作规程，与实际现场操作更一致，与安全管理要求、文件管理要求、工艺管理要求相适应，适应了职能变更目标部门对生产管理、人员培训的需求，文件更具适宜性、充分性、有效性，更具指导性，符合安全管理对文件的使用要求。程序要求申请部门审核部门批准人由生产部门提出并修订，工艺负责人审核，经总经理批准后实施。生产科集团研究所申请人审核人申请变更内容序号1 12 2制度名称工艺操作规程工艺操作规程反应岗位操作规程变更原因申请变更的条款或内容3 3版本由 2016 版本变更为 2017 版制度修订换版本根据人员实际变化变人员徐桂林离职等变更为蒋卫龙更光氯化反应器 40-100，第 1节 40-60，2

24、-5 节 80-根据工艺与操作规程100，6-8 节 60-80,9 节需要45变更为第 1 节 20-60，2-5 节 80-110，6-7 节 50-80，8-9 节 40-60反应岗位操作规程光氯化反应正常开车及操作精馏岗位操作规程分子筛再生4 4HCL 吸收制 31%副产盐酸比重小于（对应浓度31%）变更为HCL 吸收制 31%副产盐酸比重小于（对应浓度 31%）根据比重表，对应浓度为 31%，而不是31%5 5由于目前已不使用电加热器，原根据现场实际生产需文件中的电加热器使用要求及操要作要求条款取消。6 67 78 89 910101111申请变更内容序号变更原因制度名称申请变更的条

25、款或内容变更申请表变更事项申请日期安全规程相关内容变更2016 年安全规程相关内容与工艺规程配套，对安全生产起到了指导作用。2017 年工艺文件对反应温度进行了修订，本次申请理由安全规程同步修订，且根据运输过程中的情况，对集装箱装箱、落箱的安全要求进一步细化。据此，为保障文件的可操作性，对此文件提出变更申请。变更后，与工艺文件及实际生产经营需要相一致，适应了职能部门对生产管理、安全管理的需求，文件更具适宜性、充变更目标分性、有效性，更具指导性，符合安全管理对文件的使用要求。程序要求申请部门审核部门批准人由生产部门提出并修订，工艺负责人审核，经总经理批准后实施。生产科集团研究所申请人审核人申请变

26、更内容序号1 1制度名称安全规程变更原因申请变更的条款或内容2 2氯化岗位安全操作规程版本由 2016 版本变更为 2017 版制度修订换版本光氯化正常使用过程中第一节温度控制在 40-85 摄氏度；2-6 节温度控制在 80-100 摄氏度之间；7-8 节温度控制在 65-80 摄根据工艺规程文件氏度；第九节温度低于 50 摄氏度变更为光氯化正常使用过程中第一节温度控制在 20-60；3氯化岗位安全操作规程4灌装岗位安全规程2-5 节温度控制在 80-110之间；6-7 节温度控制在 50-80；8-9 节温度控制在 40-60使用过程中严禁反应长时间超温（100以下）超压（以下）工作变更为

27、使用过程中严禁反应长根据工艺规程文件时间超温（110以下）超压（以下）工作原文件中无箱柜与锁销的相关安全规定。增加：使用移动式集装箱吊机吊装箱柜时，操作人员必须严格执行吊机安全操作规程，根据运输过程中的实并在起吊前检查箱柜与车辆的锁际管理需要销处于开启状态，落箱车辆后必须检查确保锁销处于关闭状态。设备部门封箱时必须对锁销状态进行检查确认5 56 67 78 8申请变更内容序号变更原因制度名称申请变更的条款或内容变更申请表变更事项岗位说明书相关内容变更申请日期岗位说明书是明确向岗位职责、任职要求的文件。根据2016 年度的职能履行情况，需对版本进行变更，对财务、营运申请理由部分职能进行了补充完善

28、，并对质监职能进行了文字调整，其他岗位的说明书没有变化。据此，为保障文件的可操作性，对此文件提出变更申请。适应了职能部门对人员招聘、培训、使用与考核的需求，变更目标文件更具适宜性、充分性、有效性，更具指导性，符合安全管理对文件的使用要求。程序要求申请部门审核部门批准人由办公室提出并修订，营运、生产、财务、质监等部门共同审核，经总经理批准后实施。办公室营运 生产财务 质监申请人审核人申请变更内容序号1 1制度名称岗位说明书营运科主管岗位说明书变更原因申请变更的条款或内容2 2版本由 2016 版本变更为 2017 版制度修订换版本制定年、季、月工作计划变更为制定年、季、月、周工作计划并根据生产经

29、营管理需与生产、质监、财务等部门及时要对接3 3财务科主管岗位说明书做好仓库内部监管，加强对物资的采购、入库、保管、领用、异常消耗、合理库存及废旧物资的管理变更为做根据生产经营管理需好仓库内部监管，加强对物资的要采购、入库、保管、领用、异常消耗、合理库存及废旧物资的管理，确保物资管理有序，账物卡相符。原岗位说明书相关条款表述繁琐，需对 文件内容进行调整完善。具体内容见文本。4 4质监科主管岗位说明书文字表述的调整，主旨不变5 56 67 78 8申请变更内容序号制度名称变更原因申请变更的条款或内容变更申请表变更事项申请日期员工手册相关内容变更员工手册是确定公司员工生活与工作的行为准则（其中包含

30、全体员工工作职责之义务及享受福利之权力），是公司纲领性文件，是行政管理最根本的依据。经过一年的运行，对申请理由劳动合同签订、试用辞职与请假程序、工资分配方法、例会与考核时间考核标准、劳保用品等需进行修订，以与企业实际生产经营相符。据此，为保障文件的可操作性，对此文件提出变更申请。修订后的文件，与企业实际管理需要相适应，既满足生产经营需要，又满足员工个人成长需要。修订后的文件更具适宜变更目标性、充分性、有效性，更具指导性，符合生产经营管理对文件的使用要求。程序要求申请部门审核部门批准人由办公室提出并修订，营运、生产、财务、质监等部门共同审核，经总经理批准后实施。办公室营运 生产财务 质监申请人审

31、核人申请变更内容序号1 12 23 3制度名称员工手册员工手册员工行为规范变更原因制度修订换版根据人员实际变化变更根据行政管理需要，包干范围指代更明确申请变更的条款或内容版本由 2016 版本变更为 2017版本人员徐桂林离职等变更为蒋卫龙搞好并保持工作场所及厂区清洁卫生变更为搞好并保持工作场所及包干区清洁卫生4 4聘用与离职凡进入本公司工作的员工都必须与企业签订劳动合同或聘用协议，自签订之日起生效。变更为凡进入本公司工作的员工都必须与企业签订劳动合同或聘用协议，签订日期自正式录用之日起。本公司所录用的员工均为年满18 周岁以上变更为本公司所录用的员工均为年满 18 周岁原无经试用不符合条件的

32、条款，增加：或经试用不符合招录条件的，公司有权即时解雇该员工辞职员工须亲自填写辞职审批表和辞职会签单变更为辞职员工须亲自填写辞（离）职审批表、工作交接清单、调动清理单等手续办理完毕后，经总经理批准，由办公室确定该员工离开公司的日期后执行变更为手续办理完毕后，由办公室确定该员工离开公司的日期，经总经理批准后执行解除员工劳动合同或聘用协议由员工所在部门领导提出书面申请，注明理由变更为解除员工劳动合同或聘用协议由员工所在部门领导提出书面申请，注明理由并提供书面的、电子的相关证据员工因私事或疾病不能正常签到上班变更为员工因私事或疾病不能正常上班15 天以上由办公室按规定提出处理意见报总经理审批变更为1

33、5 天以上由办公室按规定提出处理意见报总经理审批（视岗位工作情况批准）。根据劳动法规及行政管理需要5 5聘用与离职根据劳动法规及行政管理需要6 6聘用与离职试用与转正根据劳动法规及行政管理需要7 7聘用与离职辞职根据劳动法规及行政管理需要8 8聘用与离职辞职根据公司行政管理的架构与层次9 9聘用与离职解除劳动合同或聘用协议根据劳动法规及行政管理需要1010工作时间与考勤管理各类假期审批及工资发放制度病假根据劳动法规及行政管理需要，行为更明确根据劳动法规及行政管理需要，行为更明确11111212各类假期审批及工资发放制度病假1313各类假期审批及工资发放制度工伤假1414各类假期审批及工资发放制

34、度工伤假1515各类假期审批及工资发放制度事假1616职工奖惩条例实施细则1717工资分配方法1818学习例会制度病假期间，发放基本工资，如基本工资低于最低工资标准，按最低工资标准执行变更为病假期执行国家医疗期的规定。病假期间工资发放按江苏省工资支付条例的规定执行。职工在生产中或其他因工事故中负伤的，必须及时向公司办公室申报变更为职工在生产中或其他因公事故中负伤的，必须及时向公司办公室申报，并按要求提供相关证明材料认定为工伤，经治疗痊愈，由公司上报泰兴市劳动鉴定委员会进行伤残等级鉴定变更为认定为工伤，经治疗痊愈，由公司协助上报劳动能力鉴定委员会进行伤残等级鉴定。一个月内本部门的事假审批权限不超

35、过两天。全年累计事假不得超过 15 天变更为对本部门个体员工事假审批权限一个月内不超过两天。个体员工全年累计事假不得超过 15 天员工有下列情形之一者，企业予以书面警告上班时间在岗位打瞌睡的初犯者删除，员工有下列情况之一者，解除劳动合同或聘用协议上班时间在岗位打瞌睡的累犯者修订为上班时间在岗位打瞌睡者根据企业发展、员工实现需要及周边企业现状，工资架构不变，调增了工资计算基准，具体内容见文本每月逢 10 为公司的政治业务集中学习日（逢公休假、法定假日顺延），具体时间为下午13：30-3：00 变更为每月逢 10日为公司的政治业务集中学习根据劳动法规、江苏省工资支付条例等及行政管理需要根据劳动法规

36、及行政管理需要根据劳动法规及行政管理需要根据行政管理需要，原条款易产生歧义根据行政管理及安全管理需要根据企业经营发展、员工实现需要及周边企业现状根据实际管理需要日（逢公休假、法定节假日顺延），生产线人员为一组，行政线人员与生产负责人为一组，具体时间为生产线人员上午 7：30-9：00，行政线人员与生产负责人下午 13：30-3：001919学习例会制度每月 10 日上午 8:30 为公司考评会变更为每月 15 日上午8:30 为公司考评会员工出差、不得私自乘座的士、飞机、软卧交通工具。在外就餐本省（除泰兴市内）补助 10 元/餐，外省补助 15 元/餐，住宿费 80 元/天变更为员工出差、不得

37、私自乘座的士、飞机、软卧交通工具。在外就餐（除泰兴市内）补助 20 元/餐，整天就餐的补助 80 元/天，住宿费 200 元/天（省会等发达城市住宿费 300 元/天）原料、能源消耗考核：按公司：部门=7:3 的比例同奖同赔，其中部门 30%的考核分配：生产科长 15%，车间主管30%，车间副主管 10%，设备主管 15%，生产内操共计 15%，生产外操、维修工共计 15%变更为原料、能源消耗考核：按公司：部门=7:3 的比例同奖同赔，其中部门 30%的考核分配：生产科长 10%，车间主管40%，车间副主管 10%，设备主管 10%，生产内操共计 15%，生产外操、维修工共计 15%原条款中无

38、冬装、焊工手套等发放标准，修订中进行了增补并将口罩化验员三月一只变更为每月一只根据实际管理需要2020费用审批制度根据实际管理需要2121降本节耗考核管理规定根据实际管理需要2222劳保用品发放制度根据实际管理需要申请变更内容序号变更原因制度名称申请变更的条款或内容变更申请表变更事项液氯系统作业指导书相关内容变更申请日期液氟系统运行至今，一直比较安全、稳定，其工艺要求未发生任何变化。此次修订，仅对版本进行变更，其他内容不作申请理由调整。为保障文件的可操作性、规范性，对此文件提出变更申请。变更目标修订后的文件，与企业文件管理需要相适应，满足生产经营需要。修订后的文件符合生产经营管理对文件的使用要

39、求。程序要求申请部门审核部门批准人由生产科提出并修订，集团总工审核，经总经理批准后实施。生产科集团研究所申请人审核人申请变更内容序号1 12 2制度名称液氯系统作业指导书变更原因制度修订换版申请变更的条款或内容版本由 2016 版本变更为 2017版本3 34 45 56 67 78 89 910101111申请变更内容序号变更原因制度名称申请变更的条款或内容变更申请表变更事项申请日期产品检验规程产品检验规程是确定规范公司的检验控制，做到有章可依，根据质量管理的要求，编制。经过一年的运行，对客户申请理由规格进行修订，通过增编客户单，明确客户名称、客户代码及客户要求，从而明确各客户规格指标。据此

40、，为保障文件的可操作性，对此文件提出变更申请。修订后的文件，与企业实际管理需要相适应，既满足生产经营需要，又满足检验规范要求。修订后的文件更具适宜性、变更目标充分性、有效性，更具指导性，符合生产经营管理对文件的使用要求。程序要求由质监提出并修订，营运、生产、财务、质监等部门共同审核，经总经理批准后实施。申请部门审核部门批准人办公室营运 生产财务 质监申请人审核人申请变更内容序号1 12 2制度名称产品检验规程产品检验规程变更原因制度修订换版根据生产经营的需要申请变更的条款或内容版本由 2016 版本变更为 2017版本增加附件客户与规格单编号对照3 34 45 56 67 78 89 9101

41、01111变更申请表变更事项申请日期仪器使用手册仪器使用手册是规范分析人员的操作行为，增强仪器日常保养及故障解除的能力，结合日常工作中遇到的常见问题，根据质量管理的要求，编制。经过一年的运行，针对中间申请理由控制反应部分现改用为国产色谱柱这一情况，通过明确操作参数，进一步规范操作。据此，为保障文件的可操作性，对此文件提出变更申请。修订后的文件，与企业实际管理需要相适应，既满足生产经营需要，又满足检验规范要求。修订后的文件更具适宜性、变更目标充分性、有效性，更具指导性，符合生产经营管理对文件的使用要求。程序要求申请部门审核部门由质监科提出并修订，办公室审核，经总经理批准后实施。办公室营运 生产申

42、请人审核人财务 质监批准人申请变更内容序号1 12 2制度名称仪器使用手册仪器使用手册变更原因申请变更的条款或内容版本由 2016 版本变更为 2017制度修订换版版本调整反应操作参数柱温 100根据检验条件变更需度、检测 220 度、汽化 200 度要3 34 45 56 67 78 89 910101111变更申请表变更事项申请日期中间控制检验规程中间控制检验规程是规范公司的检验控制，做到有章可依，根据质量管理的要求，编制。经过一年的运行，针对申请理由中间控制反应部分现改用为国产色谱柱这一情况，通过明确柱型号、操作参数，进一步规范操作。据此，为保障文件的可操作性，对此文件提出变更申请。修订

43、后的文件，与企业实际管理需要相适应，既满足生产经营需要，又满足检验规范要求。修订后的文件更具适宜性、变更目标充分性、有效性，更具指导性，符合生产经营管理对文件的使用要求。程序要求申请部门审核部门批准人由质监科提出并修订，办公室审核，经总经理批准后实施。办公室营运 生产财务 质监申请人审核人申请变更内容序号1 1制度名称中间控制检验规程中间控制检验规程变更原因申请变更的条款或内容2 2版本由 2016 版本变更为 2017制度修订换版版本将柱型号 GASPRO(60m*0um)改为 HT-1301(60m*调整反应操作根据检验条件变更需参数为柱温 100 度、检测 220要度、汽化 200 度3

44、 34 45 56 67 78 89 910101111变更申请表变更事项申请日期质量管理制度质量管理制度是在手册及程序文件的基础上编制的开展日常质量工作的工艺性文件。2016 年获得副产盐酸工业品生产许可证，根许可证管理细申请理由则，增加对 QS 标志管理；同时为强化对二氟一氯乙烷客户规格的管理，增设了附件“客户与规格单编号对照”。据此，为保障文件的可操作性，对此文件提出变更申请。修订后的文件，与企业实际管理需要相适应，既满足生产经营需要，又满足检验规范要求。修订后的文件更具适宜性、变更目标充分性、有效性，更具指导性，符合生产经营管理对文件的使用要求。程序要求申请部门审核部门批准人由质监科提

45、出并修订，营运、生产、财务、办公室审核，经总经理批准后实施。质监科营运 生产财务 质监申请人审核人申请变更内容序号1 1制度名称质量管理制度汇编变更原因制度修订换版申请变更的条款或内容版本由 2016 版本变更为 2017版本“副产盐酸外包装上应有明显的牢固的标志，应标明厂名、厂址、产品名称、执行标准号、规格型号、生产日期或批号、净质量、GB190中规定的“腐蚀性物品”等标识”修改2 2质量管理制度汇编为“副产盐酸外包装上应有明显的牢固的标志，应标明厂名、厂址、产品名称、执行标准号、工业品生产许可证编号及 QS 标识、规格型号、生产日期或批号、净质量、GB190中规定的“腐蚀性物品”等标识。”

46、根据管理细则要求增添3 3质量管理制度汇编增设附件附件“客户与规格单编号对照”。根据生产经营的需要4 45 56 67 78 8变更申请表变更事项申请日期质量、环境和职业健康安全管理管理手册(首页)质量、环境和职业健康安全管理管理手册为建立和完善我公司的质量、环境、职业健康安全管理体系，提高企业管理水平，增强企业竞争能力，实现公司方针和目标，我公司依据GB/T19001-2016、GB/T24001-2016和GB/T28001-2011三个标准要求，结合我公司实际情况，制订了管理手册。管理手册是全公司质量、环境、职业健康安全管理工作的法规性、纲领性文件，用于统一、协调全公司的质量、环境、职业

47、健康安全管理体系运行的各个过程，是公司开展各项管理活动的行为准则，也是公司对顾客、相关方的质量、环境、职业健康安全承诺。现予以发布公司的A版管理手册，全公司申请理由从总经理到每一位员工必须严格按照管理手册规定的要求贯彻执行。本管理手册亦适用于在合同情况下向顾客或第三方认证机构证实本公司管理体系满足合同和相关法律、法规的规定。公司于2016下半年开始换版的策划与实施，通过对新版标准的学习，公司认为方针、目标不需调整。手册、程序文件已按新版标准进行换版或修改并发布使用。风险思维的原理进一步融入公司的体系策划、文件的编写、体系的运行之中。公司内外环境、顾客及相关方要求基本没有变化。公司组织机构、职能

48、分配、基础设施、配套的公用工程装置也基本没有变化。2016年公司贯彻实施体系以来，明确了质量环境安全管理体系的结构和层次，明确各部门的职责和权限。按管理手册和第二级文件里规定的准则与方法进行。通过识别、确定、监控、测量分析等对过程进行管理。实现了公司的方针和目标，测量所实现的策划结果，从而进行持续改进。坚决贯彻了质量、环境与职业健康安全方针。三个体系标准版本发生变化变化，结合我公司实际与标准条款申请进行变更。变更申请表变更事项申请日期质量、环境和职业健康安全管理管理手册(第二页)修订后的文件，与企业实际管理需要相适应，既满足生产经营需要，又满足员工个人成长需要。修订后的文件更具适宜变更目标性、

49、充分性、有效性，更具指导性，符合生产经营管理对文件的使用要求。程序要求申请部门审核部门批准人由办公室提出并修订，营运、生产、财务、质监等部门共同审核，经总经理批准后实施。办公室营运 生产财务 质监申请人审核人申请变更内容序号变更原因制度名称申请变更的条款或内容1 1管理手册版本由 2016 版本变更为 2017版本体系标准：GB/T19001-2016质量管理体系 要求代制度修订换版2 2管理手册替GB/T19001-2008质量管理体系 要求；GB/T24001-2016环境管理体系要求及使用指南代替GB/T28001-2014环实行的版本号及相应内容发生变更3 3管理手册依据新版标准条款号

50、对照管理手册条款号进行相应删减增加新版标准条款变更变更申请表变更事项申请日期质量、环境和职业健康安全管理程序文件管理体系程序文件由管理者代表组织，各相应职能部门编写，经各职能部门会审后由总经理批准。本次因为体系标准：GB/T19001-2016质量管理体系 要求代替 GB/T19001-2008申请理由质量管理体系 要求；GB/T24001-2016环境管理体系要求及使用指南代替 GB/T28001-2014环境管理体系要求及使用指南，与公司一年来的运行状况结合，使相应手册与程序文件发生变更。修订后的文件，与企业实际管理需要相适应，既满足生产经营需要，又满足检验规范要求。修订后的文件更具适宜性