车间工艺风险评价表.pdf

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1、206206 车间风险管理制度车间风险管理制度一、一、206206 车间级风险评价小组车间级风险评价小组:负责车间危害因素的评价及分级负责车间危害因素的评价及分级组长:段发科成员:巩敦柱、谢长丽、吕海潼、赵莉婷、董春胜、李为学、王红梅、王 磊、龙宏彦、申建柏、张永符、李雪艳、潘 飞、许会明、李大宽、杨德坡、马鹏程、刘向东、韩文山、张露颇、蔡香齐、韦治国、孔祥燕、魏永奇.二、风险评价的目的二、风险评价的目的:通过事先分析、评价，制订车间的风险控制措施，实现管理关口前移，实现左侧管理,实现事前预防，达到消减危害、控制风险的目的。风险分析时机:常规活动每年一次，非常规活动开始之前。风险分析要求：应识

2、别车间所有常规和非常规的生产活动，所有生产现场使用的设备设施和作业环境危害因素,通过生产过程安全控制、和个人防护等措施,遏制事故,避免人身伤害、死亡、职业病、财产损失和工作环境破坏。三、生产工艺过程风险分析的原则三、生产工艺过程风险分析的原则a.a.以化工、石油化工为例，工艺过程的危险、有害性识别有以下几种情况：存在不稳定物质的工艺过程，这些不稳定物质有原料、中间产物、副产物品、添加物或杂质等;含有易燃物料而且在高温、高压下运行的工艺过程；含有易燃物料且在冷冻状况下运行的工艺过程；在爆炸极限范围内或接近爆炸性混合物的工艺过程；有可能形成尘、雾爆炸性混合物的工艺过程；有剧毒、高毒物料存在的工艺过

3、程；储有压力能量较大的工艺过程.b b。对于一般的工艺过程也可以按以下原则进行工艺过程的危险、有害性识别。能使危险物的良好防护状态遭到破坏或者损害的工艺；工艺过程参数（如反应的温度、压力、浓度、流量等)难以严格控制并可能引发事故的工艺；工艺过程参数与环境参数具有很大差异，系统内部或者系统与环境之间在能量的控制方面处于严重不平衡状态的工艺；一旦脱离防护状态后的危险物会引起或极易引起大量积聚的工艺和生产环境，例如含危险气、液的排放,尘、毒严重的车间内通风不良等;有产生电气火花、静电危险性或其他明火作业的工艺，或有炽热物、高温熔融物的危险工艺或生产环境；能使设备可靠性降低的工艺过程，如低温、高温、振

4、动和循环负荷疲劳影响等；由于工艺布置不合理较易引发事故的工艺；在危险物生产过程中有强烈机械作用影响（如摩擦、冲击、压缩等）的工艺;容易产生混合危险的工艺或者有使危险物出现配伍禁忌可能性的工艺；其他危险工艺。四、评价单元划分的原则和方法四、评价单元划分的原则和方法常用的评价单元划分原则和方法：1 1 以危险、有害因素的类别为主划分评价单元以危险、有害因素的类别为主划分评价单元对工艺方案、总体布置及自然条件、社会环境对系统影响等综合方面危险、有害因素的分析和评价，宜将整个系统作为一个评价单元。将具有共性危险因素、有害因素的场所和装置划为一个单元2 2 以装置和物质特征划分评价单元以装置和物质特征划

5、分评价单元按装置工艺功能划分例如:a.原料贮存区域；b。反应区域；c.产品蒸馏区域;d。吸收或洗涤区域；e.中间产品贮存区域；f.产品贮存区域;按布置的相对独立性划分 a。以安全距离、防火墙、防火堤、隔离带等与（其它）装置隔开的区域或装置部分可作为一个单元；b。贮存区域内通常以一个或共同防火堤(防火墙、防火建筑物）内的贮罐、贮存空间作为一个单元。按工艺条件划分评价单元按操作温度、压力范围不同，划分为不同的单元；按开车、加料、卸料、正常运转、添加触剂、检修等不同作业条件划分单元.按贮存、处理危险物品的潜在化学能、毒性和危险物品的数量划分评价单元.五、安全评价方法选择五、安全评价方法选择在安全评价

6、中，一些最为广泛常用的评价方法有十几种，但并不是说任何一种方法都适用在每个安全评价的环境中，有几种方法更适用于对一般工艺危险性的研究，通常适用于工艺寿命的早期(安全预评价阶段)。想要对一个庞长且复杂的装置工艺其固有危险性有大致的了解，有些方法（安全检查，安全检查表分析、危险等级比较，预先危险分析及故障假设分析)更有效。危险和可操作性研究它是一种定性的安全评价方法。它的基本过程是以关键词为引导，找出过程中工艺状态的变化（即偏差），然后分析找出偏差的原因、后果及可采取的对策.危险和可操作性研究技术是基于这样一种原理，即，背景各异的专家们如若在一起工作,就能够在创造性、系统性和风格上互相影响和启发，

7、能够发现和鉴别更多的问题，要比他们独立工作并分别提供工作结果更为有效。危险和可操作性分析的本质，就是通过系列会议对工艺流程图和操作规程进行分析，由各种专业人员按照规定的方法对偏离设计的工艺条件进行过程危险和可操作性研究，是帝国化学工业公司（ICI，英国）最早确定要由一个多方面人员组成的小组执行危险和可操作性研究工作的。鉴于此，虽然某一个人也可能单独使用危险与可操作性分析方法，但这绝不能称为危险和可操作性分析。所以，危险和可操作性分析技术与其它安全评价方法的明显不同之处是：其它方法可由某人单独去做,而危险和可操作性分析则必须由一个多方面的专业的、熟练的人员组成的小组来完成。车间生产工艺流程车间生

8、产工艺流程原料药西林瓶胶塞铝盖上瓶挑盖拆除外包装消烘清洗干燥擦洗消毒#灭菌洗 涤 1干烘灭 菌冷 却*1紫外线消毒擦洗消毒可见异物检查*3分装*2贴签瓶签纸盒装盒盒签检查纸箱装箱入库3 3工艺过程及工艺条件工艺过程及工艺条件出 料*4灯 检说明书产品包装合 格 证可操作性研究分析记录日期:2011 年 10 月 8 日安全评价组可操作性研究车间/工段:206 车间/二工段系统：酒精罐任务：输送酒精代号:页码:1设计者:审核者：关键词偏差1。None空白酒精量过低Less少自吸泵压力过低2.3.1。工人误操作2.机械密封干摩擦。1.机械密封密封不严.2.管线、阀门密封不严，有泄漏点。1.机械密封

9、干摩擦1.采取措施，保证工人按规程1.巡回检查管线、阀门，用有1.泄露酒精，洒落地面引起火灾。开关标志的阀门2。严格遵守自吸泵操作注意事项。a.1。可能的原因后果必要的对策过热，引起火灾。操作；2。维修人员加强巡检。1。当过滤器压力表达不到 0。酒精输送量过高1.输送到无菌室内1。过滤器滤芯泄漏.的酒精有杂质，影响无菌和产品质量。1Mpa 时，及时更换滤芯。2.每次大消毒前，由辅助人员拆开过滤器,检查滤芯是否完好，如有损伤立即通知维修人员更换。More多自吸泵压力过高1。过滤器滤芯内杂质过多,堵塞滤芯。2.人员误操作,阀门开启不及时。1.自吸泵负荷过大,造成电机过载运行电机过热。1.每次大消毒

10、前,由辅助人员拆开过滤器,检查滤芯是否完好,如有杂质及时清理，如有损伤立即通知维修人员更换。2.采取措施，保证操作人员按规程操作。Otherthan其他异 常 运转1.自吸泵电器部分漏水，电机表面部分有水.1。造成电击、电伤。1.人员操作前仔细检查。可操作性研究分析记录日期:2011 年 10 月 8 日安全评价组可操作性研究车间/工段：206 车间/二工段系统:分装岗位任务：定量分装粉针剂代号:页码：1设计者：审核者：关键词偏差分装机无原料粉None空白分装机无真空分装间无风压分装机原料粉Less少位过低分装机真空过低1。真空泵故障1.违反操作规程，工人误操作1.真空泵未开启.2.真空阀门未

11、开启。1。电力系统故障停电。2.空调系统故障.3。人员误操作.半成品装量不合格造成万级区染菌1.工人误操作可能的原因后果造成低量和空瓶流入下工序.分装机无法完成扣塞操作必要的对策1.保证工人按规程操作采取措施1.保证工人按规程操作采取措施,做好生产前的准备工作.1.按岗位安全生产操作规程7。2。3 项采取措施。1.保证工人按规程操作采取措施1。巡回检查管线、阀门,用有分装机无法完成扣塞操作开关标志的阀门2。及时通知空调人员采取措施。分装间温度过低分装间湿度过低分装机原料粉位过高1.蒸汽压力控制不好，压力小。2.冷媒水温度低，流量大.3.操作人员误操作.1.保证工人按规程操作采万级区湿度大，影响

12、产品质量。取措施2.及时通知空调人员采取措施。保证工人按规程操作采取措施违反操作规程,工人误操作粉尘易飞扬半成品装量不合违反操作规程，工人误操作格e.1.分 装间 湿 度过低，粉尘易1.保证工人按规程操作采取措施。分装间More多温度过高1.蒸汽压力控制不好，压力大.2.冷媒水温度高，流量小。3.操作人员误操作.飞扬.2.分 装间 温 度过 高人 员 易出汗，影响产品质量。1.保证工人按规程操作采取措施2.及时通知空调人员采取措施.分装间湿度过高Otherthan其他异 常 运转1.违反操作规程，工人误操作。2.蒸汽压力控制不好,压力小。3.冷媒水温度高，流量小冷媒水温度高，流量小。半成品易吸

13、潮结块1.保证工人按规程操作采取措施2.及时通知空调人员采取措施。可操作性研究分析记录日期：2011 年 10 月 8 日安全评价组可操作性研究车间/工段：206 车间/二工段系统：圆形蒸汽灭菌柜任务：物料灭菌代号：页码：1设计者：审核者：关键词None空白偏差1.蒸汽内含水量过多,出现不饱和状Less少蒸汽压力过低态，蒸汽压力过低.2.工人误操作，阀门开启过小。3。消毒柜蒸汽过滤器滤芯堵塞。4.管道、阀门泄漏，橡胶密封条老化.1。灭菌温度低，达不到灭菌效果，影响产品质量。可能的原因后果1。采取措施，及时清洁滤芯并增加清洁频次。2.开启管道排气阀,再开启蒸汽阀门彻底排净管道内冷凝水.3.加强人

14、员操作培训。4。及时检修更换。必要的对策1.巡回检查管线、阀门，用有真空过低1。.真空泵故障衣服干燥慢,开关标志的阀门2.及时通知空调人员采取措施。蒸汽压More多力过高真空过高伴随as wellasOtherthan其他1.蒸汽压力大，压力不易控制.2.减压阀故障，1.蒸汽内含水量过多，出现不饱和状态,蒸汽压力过低.橡胶密封条脱落，蒸汽泄漏伤人e。1。灭菌温度低，达不到灭菌效果，影响产品质量.开启管道排气阀，再开启蒸汽阀门彻底排净管道内冷凝水。1.按规定及时校验减压阀。2.及时检修橡胶密封条。蒸汽有水可操作性研究分析记录日期：2011 年 10 月 8 日安全评价组可操作性研究车间/工段:2

15、06 车间/三工段系统：轧盖岗位任务：轧盖代号:页码：1设计者：审核者：关键词偏差可能的原因1。空调系统故障None空白无铝盖风压过低温度与Less少湿度过低轧盖机电流过低温度与湿度过高1。线路故障停风2.空调人员误操作3。高效过滤器损坏1.铝盖处理机组故障1。空调系统故障2。空调人员误操作1.空调系统故障2.空调人员误操作后果a.操作环境受破必要的对策1。及时与空调岗位联系调节坏,无法正常生产2.更换高效过滤器a.无法正常生产a.操作环境受破1。定时巡查机组，及时排除故障1。及时与空调岗位联系调节坏，无法正常生产a.操作环境受破1.及时与空调岗位联系调节坏，无法正常生产a.设备无法正常工作a

16、。操作环境受1。定期巡查设备线路More多1.空调系统故障2.空调人员误操作破坏，无法正常生产1.及时与空调岗位联系调节震荡器电流过高1.人员误操作2.支架震片断裂，传导不均匀a.噪声大,影响 操作人员健康b.设备损坏1.定时进行岗位操作规程培训2.加强日常巡检，及时更换断裂支架震片Otherthan其他轧 后 半成 品 质量波动1.人员误操作2.瓶托底簧断裂、疲劳3。上压头磨损、轴承损坏4。大刀位偏移a.轧后半成品松紧度异常b。外观质量差1.定时进行岗位操作规程培训2.加强日常巡检，及时更换瓶托底簧3.加强日常巡检，及时更换上压头总成4。调整大刀至合适位置可操作性研究分析记录日期：2011

17、年 10 月 8 日安全评价组可操作性研究车间/工段：206 车间/四工段系统:包装间任务：贴签、包装代号：页码：1设计者:审核者：关键词偏差无浆糊可能的原因1.没有供应2.没有加入后果a。无法进行贴签必要的对策1.及时沟通,保证及时供应；2.提前做好生产前准备1。设备坚持维修保养在最佳None空白1.电力系统故障无温度2.设备故障3.误操作状态；a。无法进行打印批号2。工段备有易损件的备件，以便及时更换；3.采取措施，保证员工按操作规程操作。无真空1.系统故障2.阀门关闭1.浆糊稀2.浆糊锅于钢轮间空隙小1.温控器故障2.误操作1.真空泵运转异常2.管道堵塞不畅1。浆糊稠2。浆糊锅于钢轮间空

18、隙大1。温控器故障2。误操作管道阀门开启太大a。无法进行贴签贴签不牢，出现翘签现象1.及时沟通，保证供应；2.专人负责开启阀门;1.与空调人员沟通，严格控制熬浆糊的加料比例；2.操作人员精心操作；1.设备坚持维修保养在最佳打印批号不清晰状态；2。及时更换温控器;无法进行贴签，易出现斜签、掉签现象出现双签现象，影响产品的外观质量1.打印批号不清晰2.烫伤人易出现白瓶1.加强对真空泵的维护保养；2.定期清理真空；管道1.与空调人员沟通，严格控制熬浆糊的加料比例;2。操作人员精心操作;1.设备坚持维修保养在最佳状态；2.及时更换温控器；操作人员精心操作浆糊Less少温度真空浆糊More多温度真空Otherthan其他异 常 运转误操作电力系统故障停电无法进行贴签、包装1。及时沟通，保证供应；2.提前做好生产前准备；3。对误操作人员进行考核