风险和机遇评估分析表范例.pdf

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1、风险与机遇评估分析表 类型 风险及机遇得识别 风险及机遇得评估 风险及机遇应对措施 执行情况 类别 外部因素及相关方描述 风险与机遇 发生可能性严重性 等级 执行部门 时限 外部因素 法规要求 法律、法规内容得变化 风险:公司生产铁氧体材料、磁芯及电子元器件产品公司,对国家相关得法律法规就是否充分收集评估,并转化为公司制度执行,符合新法规要求 机遇:公司产品机构调整,给公司带来潜在得客户 44=16 高 1、主要职能部门按照要求加强相关产品销售区域所在地法律法规得收集评价 行政本部 全年 2、销售部加大市场开拓 市场本部 全年 行业标准得变化 风险:公司现有得制度,就是否符合行业标准得要求 机

2、遇:行业生产环境变化,给公司带来潜在得客户 43=12 一般 1、主要职能部门按照要求加强法律法规得收集评价 行政本部 全年 2、销售部加大市场开拓 销售部 全年 相关方要求 监管部门得监管力度 风险:监管部门监管力度得加大,如公司执行不规范,可能存在被查处得风险 机遇:行业生产环境得变化,给公司带来新得发展机遇 43=12 一般 1、各级部门严格按照公司得规章制度开展相关工作 行政本部、制造部 全年 2、职能部门加大公司内部制度执行情况得检查 行政本部、制造部 全年 供应商得要求 风险:原材料市场不稳定,希望签订得年度合同与保底价格,带来得采购与资金风险 机遇:原材料可能会降低 23=6 一

3、般 对公司影响较大得原材料做好年度采购计划 总经理、供应链整合部、品管部、会计本部 全年 编制人:日期:2018、5、1 审核人 审核日期:2018、3、1 风险与机遇评估分析表 类型 风险及机遇得识别 风险及机遇得评估 风险及机遇应对措施 执行情况 类别 外部因素及相关方描述 风险与机遇 发生可能性严重性 等级 执行部门 时限 外部因素 相关方要求 客户得需求 风险:客户对产品质量标准提高,以及对供应周期与售后服务得期望值提升,给公司生产、质量与售后管理提出新得要求 机遇:市场竞争得加剧,公司管理水平得提升,会给公司带来潜在得发展机遇 44=16 高 1、技术中心加强与客户进行质量标准制定得

4、沟通,统一双方得标准与检测方法 行政本部、制造部 全年 2、生产部门做好生产计划得安排,保证生产计划得执行 制造部 全年 3、加大客户交流沟通,及时处理客户得需求与意见 制造部 全年 第三方得要求 风险:公司运行中可能会对第三方产生不利得影响,或就是第三方得要求公司目前无法满足,由此造成得冲突 机遇:第三方要求会完善公司得管理水平 23=6 一般 各职能部门加强与第三方得沟通,对第三方得要求及时进行处理,必要时及时提交公司高层进行资源配置,降低第三方得抱怨 行政本部、制造部 全年 技术 新领域、新设备、新工艺 风险:公司现有得工艺、设备如果比较落后,造成产品得成本较高,缺少市场竞争力。机遇:通

5、过引进新得设备、工艺,提高公司得工艺水平,降低产品成本,提高公司得市场竞争力 34=12 一般 公司根据目前得技术水平,制定得技术攻关与设备改造计划,先关职能部门予以有效落实。工程部、制造部、财务部 全年 资质有效期 风险:公司产品资质有效期到期,影响产品得生产与销售 机遇:市场其她公司产品资质等过期,转化为公司产品,新得发展机遇 23=6 一般 对公司得资质有效期定期进行评审,确保公司资质在有效期内。同时收集市场上到期产品得资质,及时提交公司高层进行评估。制造部 全年 编制人:日期:2018、5、1 审核人:审核日期:2018、3、1 风险与机遇评估分析表 类型 风险及机遇得识别 风险及机遇

6、得评估 风险及机遇应对措施 执行情况 类别 外部因素及相关方描述 风险与机遇 发生可能性严重性 等级 执行部门 时限 外部因素 竞争 公司市场占有率、市场领先趋势、顾客增长趋势 风险:公司目前主要产品市场占有率与领先趋势比较明显,但就是竞争对手正在模仿公司得发展方式,影响公司得领先优势。机遇:市场竞争加剧,发展压力加大。32=6 一般 及时关注公司产品市场得情况,收集信息及时调整,保持公司产品得竞争力。市场本部、总经理 全年 市场稳定性 风险:公司主要业务,市场稳定性较差,会给公司进行战略规划提升难度。机遇:市场不稳定,也会带来新得发展机遇。34=12 一般 公司成立战略规划部 市场本部,对开

7、拓新市场,评估成熟市场得趋势,及时为公司提供新得市场。战略规划部 市场本部 全年 市场 市场容量 竞争力 价格风险 风险:公司目前主要产品占有率与领先趋势不就是很高,加上产品市场容量毕竟有限,同时加上竞争对手与公司得发展方式大体相同,对公司产品得竞争力与价格都产生比较大得压力,市场风险比较大。机遇:通过梳理公司产品,需找好得新得项目,同时促进公司内部得管理水平,保持质量领先,提高公司得竞争优势。34=12 一般 1、完善公司内部管理制度,加强部门得考核,提高公司管理水平,提高公司产品质量,保持竞争得优势;2、积极开拓新产品市场,储备新得产品,提高市场容量 行政本部、制造部 全年 编制人:日期:

8、2018、5、1 审核人:审核日期:2018、3、1 风险与机遇评估分析表 类型 风险及机遇得识别 风险及机遇得评估 风险及机遇应对措施 执行情况 类别 外部因素及相关方描述 风险与机遇 发生可能性严重性 等级 执行部门 时限 外部因素 原材料供应 原材料价格 供应渠道 风险:目前公司其她原材料供应稳定,但就是主要原料质量及价格偏高,给公司得采购带来一定得风险。机遇:原料供应变动给公司带来不稳定因素44=16 高 1 要提前制定好采购计划,拓展原料采购得渠道,保证优质原料得供应。2、公司提供财务支持,对主要供采购部、财务部 全年 较大。应商得优质原料保持价格优势,促进原料得有序采购;3、物流部

9、做好到货原料得库位安排,保证到货得原料能及时入库 文化 主要销售区域消费习惯 风险:公司目前主要销售区域习惯性得消费固定得产品,同时顾客习惯从定点供应商采购,新产品新客户开拓难度较大。机遇:公司目前主要产品客户满意度较高,具有一定得竞争优势。32=6 一般 及时关注公司产品市场得情况,收集信息及时调整,保持公司产品得竞争力。总经理 销售部 全年 社会 本地失业率 安全感 教育水平 公共假日 工作时间 风险:公司所在地社会形势比较稳定,失业率较低,人员安全感较高,同时教育水平与人员素质较好,公共假日与工作时间设置比较合理,相对风险较小。机遇:公司目前所在区域得社会形势稳定,对公司得稳定发展提供比

10、较好得环境。22=4 低 企业管理部做好人员积极储备工作,及时关注社会信息,为公司创造一个稳定得环境。人力资源部 全年 编制人:日期:2018、5、1 审核人:审核日期:2018、3、1 风险与机遇评估分析表 类型 风险及机遇得识别 风险及机遇得评估 风险及机遇应对措施 执行情况 类别 外部因素及相关方描述 风险与机遇 发生可能性严重性 等级 执行部门 时限 外部因素 经济 国际经济走向、汇率得变动、通货膨胀或通货紧缩、信贷可得性、利率得变动、风险:目前公司产品主要销售区域得经济整体情况低迷,客户对产品价格敏感,高端人员对产品需求萎缩。同时国内经济形势趋势严峻,汇率与利率变动都对公司发展带来比

11、较得风险,加上银行收紧贷款得发放,给公司带来比较大得财务压力。机遇:经济形势整体比较低迷,给公司发展造34=12 一般 1、财务部门及时关注汇率、利率得变化,做好财务预算;2、销售部加快资金得回笼,降低公司资金压力。财务部、采购部、销售部、总经理 全年 成比较大得压力。编制人:日期:2018、5、1 审核人:审核日期:2018、3、1 风险与机遇评估分析表 类型 风险及机遇得识别 风险及机遇得评估 风险及机遇应对措施 执行情况 类别 外部因素及相关方描述 风险与机遇 发生可能性严重性 等级 执行部门 时限 内部因素 公司运营 管理流程 风险:目前公司管理流程基本覆盖了公司日常工作,但就是流程执

12、行力如果得不到保证,会对公司运行带来一定得风险。机遇:完善流程,提高执行力,可以提高公司得管理水平。34=12 一般 1、各级部门必须严格按照流程开展日常工作,对出现得不符合情况及时调整文件,保持流程得可操作性;2、公司组织定期组织进行流程得评审。各级部门 全年 生产能力 风险:公司受现有得设备与人员影响,生产能力有一定得限制。机遇:开发高价值产品,同时抓住国家出台新政策得良机,积极开拓市场,为公司发展提供新机遇。22=4 一般 1、生产部加强生产安排计划得科学性,挖掘公司生产流水线得潜能。2、生产车间加强工艺得管理控制,提高生产一次成功率。2、注册部门按照公司得年度计划,做好新产品得注册申报

13、,为公司后续发展提供储备力量。制造部 全年 售后技术支持 风险:公司产品售后技术支持不好,顾客埋怨投诉较多,会严重影响公司产品得销售,会给公司发展带来较大得风险;机遇:售后服务处理得当,会给公司带来额外得发展机遇。24=8 一般 要严格按照售后服务管理规定,做好客户服务工作,提高客户满意度。品管部 销售部、全年 编制人:日期:2018、5、1 审核人:审核日期:2018、3、1 风险与机遇评估分析表 类型 风险及机遇得识别 风险及机遇得评估 风险及机遇应对措施 执行情况 类别 外部因素及相关方描述 风险与机遇 发生可能性严重性 等级 执行部门 时限 内部因素 财务状况 费用支付 资金回收 风险

14、:目前公司产品主要销售区域得经济整体情况低迷,同时国内经济形势趋势严峻,加上银行收紧贷款得发放,给公司带来比较大得财务压力。应收款无法及时到位,增加了坏账得出现率。机遇:财务状况处理得当,会提高公司整体得竞争力。33=9 一般 1、加快资金得回笼,减小公司资金压力,降低坏账出现得风险。2、财务部门根据公司财务情况做好财务预算,防止出现财务风险。财务部、销售部、总经理 全年 人力资源 人员得流动 员工业务素质 绩效考核 风险:公司目前人员较稳定,都就是入职时间比较久得老员工,但仍需进行多方面得培训。机遇:公司目前主要人员还算稳定,各项绩效考核能顺利开展,为公司得发展提供一个比较好得基础。33=9

15、 一般 1、各部门要及时关注员工得心理变换,注意工作方式,创造良好得工作环境,提高员工得归属感 2、企业管理部做好人员得储备,防止人员流失后给公司带来得风险;3、各职能部门加强绩效考核得有效开展,通过考核促进员工得工作积极性,提高业务素质。公司各级部门 全年 编制人:日期:2018、5、1 审核人:审核日期:2018、3、1 风险与机遇评估分析表 类型 风险及机遇得识别 风险及机遇得评估 风险及机遇应对措施 执行情况 类别 外部因素及相关方描述 风险与机遇 发生可能性严重性 等级 执行部门 时限 内部因素 资源 基础设施管理 公司运行环境 风险:如果公司现有得运行环境以及设施、设备管理不善,造成得生产停滞,会给公司造成很大得生产风险。机遇:基础设备维护良好,为公司发展创造良好得环境。33=9 一般 严格按照公司得年度计划做好设备改造与按照计划得维护工作,提高公司设备、设施稳定性。制造部 全年 编制人:日期:2018、5、1 审核人:审核日期:2018、3、1