食品生产加工企业自查表.pdf

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1、附件2食品生产加工企业自查表企业名称：山东御丰隆食品有限公司生产地址：南环路育才学校东loo米产品名称:自查日期:检杳项目序号自查内容自查情况1.1工商营业执照1.2食品生产许可证企业资质变化情况1.3实际生产方式和范围1.4条件变化后报告情况2.1食品原辅料的进货查验 记录制度2.2食品原辅料的运输和贮 存管理制度2.3食品生产过程安全管理 制度食品安全管理制度建立情况2.4食品添加剂和食品工业 用加工助剂的使用制度2.5防止化学污染和异物污 染的管理制度食品的贮存管理制度（仓库管理制度、仓储制度）不合格品管理制度2.62.72.8食品出厂检验制度2.9食品召回制度2.10食品加工人员和食品

2、生产卫生管理制度针对生产环境、食品加 工人员、设备及设施等 的卫生监控制度废弃物存放和清除制度2.112.122.13工作服的清洗保洁制度清洁消毒制度（包括清 洁剂、消毒剂等化学品 的使用；以及清洁消毒 用具管理等）食品从业人员健康管理 制度（包括健康检查和 健康档案管理）食品生产相关岗位培训 制度2.142.152.162.17设备管理制度（涵盖设 备保养和维修等）2.18检验室管理制度2.19食品安全自查制度2.20食品安全事故处置方案2.21记录制度2.22文件管理制度3.1采购原辅料索证3.2原辅料采购记录采购进货 查验落实 情况3.3原辅料库房清洁卫生3.4原辅料存放4.1企业周边环

3、境及厂区内 环境清洁卫生状况4.2生产加工场所清洁卫生 状况、企业自查记录4.3生产加工设施清洁卫生 状况、企业自查记录企业必备生产设备、设 施运行、维护保养和清 洗消毒情况产品投料及记录、食品添加物质使用4.44.5生产过程控制情况4.6生产加工过程中关键控制点的控制记录4.7生产中人流、物流交叉 污染情况4.8原料、半成品、成品交叉污染情况4.9监测、控制、记录设备 的检定、校准、维护情 况。4.10现场人员卫生防护情况食品出厂检验落实5.1用于检验的设备及化学 试剂情况情况5.2检验员的能力5.3出厂检验项目情况5.4出厂检验的原始数据记 和检验报告5.5产品留样记录5.6委托出厂检验情

4、况6.1采购不合格原辅料的处 理记录不合格品管理情况6.2生产不合格产品的处理 记录6.3对不合格的整改情况7.1回收食品登记、存放回收食品管理情况7.2回收食品处理7.3使用回收食品8.1废弃物管 理情况8.2废弃物、病死动物的登记记录和存放废弃物处置、病死动物无害化处理食品标识标注符合情况9.1名称、规格、净含量、生产日期9.2营养成分、配料表9.3生产者的名称、地址、联系方式9.4保质期9.5产品标准代号9.6贮存条件9.7所使用的食品添加剂在 国家标准中的通用名称9.8生产许可证编号及QS标志专供婴幼儿主辅食品标 签应标明主要营养成分 及其含量专供其他特定人群的主 辅食品标签应标明主要

5、 营养成分及其含量法律、法规或者食品安 全标准规定必须标明的 其他事项记录内容的真实性、完整性9.99.109.1110.1销售台帐记录情况10.2成品库房清洁卫生11.1企业标准备案标准执行 情况11.2产品与备案标准一致性11.3收录执行最新标准不安全食 品召回管 理情况12.1不安全食品召回实施13.1对直接接触食品人员的健康管理从业人员13.2对从业人员的食品质量安全知识培训委托加工 情况对消费者投诉登记及处理记录14.1委托加工食品包装标识15.1投诉处理记录15.2投诉处理措施及结果收集风险监测及评估信息的记录16.1收集与企业相关的风险 监测与评估信息16.2企业做出的反应食品安全事故处置情况17.1企业定期检查各项食品 安全防范措施的落实情 况17.2企业处置的食品安全事 故处置记录