邯郸市丛台区人力资源和社会保障局2020年部门预算公开情况说明【模板】.pdf

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1、邯郸市丛台区人力资源和社会保障局 2020 年部门预算公开情况说明 按照预算法、地方预决算公开操作规程和邯郸市丛台区预算公开实施办法规定，现将邯郸市丛台区人力资源和社会保障局 2020 年部门预算公开如下：一、部门职责及机构设置情况 1、部门职责：（一）拟定全区人力资源和社会保障事业发展规划、政策；指导和监察人力资源市场与职业中介机构；负责全区人力资源和社会保障工作的宣传和舆情研究。（二）负责促进就业工作，拟定统筹城乡的就业发展规划，完善公共就业服务体系，拟定就业援助制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，贯彻落实高校毕业生就业政策，会同有关部门拟定高级技能人才、农村实用人才培训和激励办法

2、。（三）统筹建立覆盖全区的社会保障体系，贯彻落实社会保险及其补充保险政策，实施全区社会保险及其补充保险标准，贯彻落实全省统一的社会保险关系转移办法和基金统筹办法，贯彻落实机关企事业单位社会保险政策，贯彻落实省社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制全区社会保险基金预算决算草案。（四）负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟定应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。（五）会同有关部门贯彻落实全区机关企事业单位人员工资收入分配政策，建立全区机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，负责全区机关企事业单位人员福利和离退休管理服务工作。（六）会同有

3、关部门拟定人才工作总体目标，参与人才管理。负责编制全区机关、事业单位工作人员总体规划；负责拟定人事、人才事业中长期规划和年度计划。（七）综合管理全区事业单位工作人员。会同有关部门指导全区事业单位人事制度改革，拟定全区事业单位人员和机关工勤人员管理办法并组织实施。（八）综合管理全区专业技术人员。负责高层专业技术人才选拔和培养；负责专业技术人员专业技术职务的评审和聘用方案的核准；负责全区人事考试工作。（九）负责行政机关公务员综合管理，拟定人员调配方案，落实对特殊人员的安置政策。（十）贯彻落实劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，贯彻落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工

4、的特殊劳动保护政策；会同有关部门落实农民工相关政策，协调解决重点难点问题；组织实施劳动监察，依法查处违法案件。（十一）承办区政府提请区人大常委会决定任免人员和区政府任免人员的行政任免手续等相关事宜；会同有关部门拟定政府表彰奖励办法，指导协调以区政府名义的表彰奖励工作，审核以区政府名义实施的表彰奖励活动。（十二）承办区委、区政府交办的其他事项，承办区人大、区政协建议、提案事宜。2、机构设置：部门基本情况表 单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式 合 计 丛台区人力资源和社会保障局机关 行政 正科级 财政拨款 丛台区人力资源和社会保障局事业 事业 正科级 财政性资金基本保证 丛台区人力资源和社

5、会保障局自筹 事业 其他 财政性资金零补助 二、部门预算安排的总体情况 按照预算管理有关规定，目前我部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。所属事业单位的收支包含在部门预算中。1、收入说明 2020 年预算收入 975.15 万元，其中：一般公共预算收入 975.15 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营收入 0 万元，事业收入 0 万元，其他收入 0 万元。2、支出说明 2020 年预算支出 975.15 万元，其中：基本支出 900.63 万元，包括人员经费 871.26 万元和日常公用经费 29.37 万元；项目支出 74.52 万元，其中包括：社保经办机

6、构服务经费、购买社会保障辅助服务、“人社工作面对面”服务经费、精准扶贫工作队经费、邯财社2019109 号关于提前下达 2020 年省级财政城乡居民养老、就业公共服务村级代办员补助资金、劳动监察事务经费、会议室改造项目经费。3、比上年增减变化情况 2020 年预算收支安排 975.15 万元，较 2019 年预算增加 61.55 万元。其中：基本支出增加 53.77 万元，主要为人员经费支出增加（绩效工资、社保费）；项目支出增加 7.78 万元，主要为 2020 年省级城乡居民养老、就业公共服务村级代办员补助资金等项目支出增加。三、机关运行经费安排情况 机关运行经费共计安排29.37万元，主要

7、用于日常办公及印刷费、邮电费、差旅费、日常维修费、一般设备购置费、公务用车运行维护费等日常运行支出。四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2020年，我单位“三公”经费预算安排1.13万元，与2019年总体持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，与2019年持平，无增减变化；公务用车购置及运维费1万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行费1万元）与2019年持平，无增减变化；公务接待费0.13万元，与2019年持平，无增减变化。五、绩效预算信息（一）总体绩效目标 2020年工作目标：深入贯彻落实党的十九届四中全会精神和省委九届九次全会、市委九届七次全会部署，紧紧围绕区

8、委、区政府“13451”总体思路，切实把握“稳、补、降、优、提、准”六个关键，结合工作实际，谋划“1226”的工作布局，统筹推进就业创业、社会保障、劳动维权、人才人事、脱贫攻坚等各项工作，努力推动丛台人社工作再上新台阶。（二）部门职责分类绩效目标 1.社保经办机构服务绩效目标：确保社保工作正常运行，完成上级下达的任务目标。提升对我区60 余万参保对象的服务水平，推动我区基本养老保险扩面征缴，保证社会保险基金安全，防范基金风险，确保参保人员权益。2.代办员补助资金绩效目标：通过经办服务工作的开展，实现 2020 年我区城乡居民养老保险等基层经办工作顺利开展。实现城乡居民养老人员生存认证等工作。3

9、.购买社会保障服务绩效目标：满足群众日常的经办服务需要。实现社保财务、业务岗位设置分工安全合理，防范经办风险，确保基金安全。4.劳动监察事务绩效目标：为了贯彻实施劳动和社会保障法律、法规和规章，构建和谐劳动关系。保护劳动者合法权益，做好监察员培训工作，查处违反劳动法律、法规和规章的投诉举报案件，做好各类专项检查工作。5.精准扶贫绩效目标：2020 年按照上级要求圆满完成精准扶贫工作。落实扶贫政策。6.人社工作面对面绩效目标：为群众提供优质服务。让群众更加了解社保政策。（三）实现发展规划目标的保障措施 1.继续加强基层劳动保障平台建设。深入街道、社区调研走访，指导基层单位完善服务设施，规范服务流

10、程，健全工作台账，帮助基层工作人员掌握就业创业政策，提高服务水平，提升辖区就业率。2.持续打造优质大学生创业孵化基地。认真总结工作经验，健全园区管理制度，提升园区的硬件及软件设备。严把创业孵化基地入驻审核关卡，对符合要求有一定市场竞争力的优质项目优先考虑入驻，努力实现孵化企业高水准多元化。3.多措并举加大养老保险征收力度。落实政府工作责任，增加灵活就业人员纳保程度，对符合政策就业困难人员实行社保补贴，严厉查处企业不正常缴纳保险的不法行为。4.及时做好农民工工资清欠。将可能发生纠纷的问题化解在萌芽状态，切实维护农民工的合法权益。5.对办理人事代理业务的人员实行分类登记和分类管理，积极推进流动人员

11、档案管理数字化工作。围绕这一整体思路，我们将在下一步工作中，不忘初心、牢记使命、夙兴夜寐、激情工作，力争使人社工作再上新台阶！部门职责及工作活动绩效目标指标：部门整体支出绩效指标情况 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 符号 值 单位（文字描述）1 产出指标 2 督办案件 对重大欠薪案件进行实地督办的次数=80.00%工作完成情况 15 12 接受公共就业服务各类劳动者满意程度 接受公共就业服务各类劳动者的服务满意程度=80.00%工作完成情况 16 12 职称评定申请人员满意度 职称评定申请人员对评定工作满意度 90.00%工作完成情况 六、政府采购预算情况

12、2020年，我单位安排政府采购预算1万元。具体内容见下表。部门政府采购预算 316 人力资源和社会保障局 单位：万元 政府采购项目来源 采购物品名称 政府采购目录序号 计量 单位 数量 单价 政府采购金额（当年部门预算安排资金）项目名称 预算资金 合计 一般公共预算拨款 基金预算拨款 国有资本经营预算拨款 财政专户核拨 其他来源收入 丛台区人力资源和社会保障局机关小计 1.00 1.00 日常公用经费 26.37 台式计算机 A02010104 台 2.00 0.40 0.80 0.80 日常公用经费 26.37 喷墨打印机 A0201060101 台 1.00 0.20 0.20 0.20

13、11 七、国有资产信息 我单位上年末固定资产金额为 76.89 万元，本年度拟购置固定资产 1 万元，主要为计算机设备、打印设备等，已列入政府采购预算。详见下表。部门固定资产占用情况表 编制部门：丛台区人力资源和社会保障局 截止时间：2019 年 12 月 31 日 项目 数量 价值（金额单位：万元）资产总额 76.89 1、房屋（平方米）其中：办公用房（平方米）2、车辆（台、辆）3、单价在 50 万元以上的设备 12 4、其他固定资产 386 76.89 八、名词解释 一般公共预算：指对以税收为主的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。九、其它需要说明的事项 无其它需要说明的事项。