管理体系管理手册.pdf

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1、有限公司有限公司ISO14001ISO14001 环境管理体系环境管理体系请在此处盖红色受控印章管管理理手手册册分分 发发 号：号：文件编号：文件编号：FL-ZSFL-ZS版版本本：A A生效日期：生效日期：20092009 年年 9 9 月月 1 1 日日编制：编制：批准：批准：管理手册管理手册章节号:2版本/版次:A/00管理手册目录管理手册目录生效日期:2009/09/01页次:第 1 页共 1 页章节号12345678910111213章节名称手册封面管理手册目录管理手册分发控制管理手册批准页管理手册修改记录管理者代表任命书企业概况组织机构管理职责产品实现过程的流程职能分配表管理体系要

2、素描述程序文件清单管理手册管理手册章节号:3版本/版次:A/00管理手册分发控制管理手册分发控制生效日期:2009/09/01页次:第 1 页共 1 页分发号原稿010203040506070809101112131415分发部门/人员办公室文件管理员总经理管理者代表市场部办公室生产部质检部认证公司管理手册管理手册章节号:4版本/版次:A/00管理手册批准页管理手册批准页生效日期:2009/09/01页次:第 1 页共 1 页本管理手册是根据 ISO14001 标准的要求,结合的产品特点编制而成的,它阐述了本公司的环境方针和目标指标、组织机构、职责权限 ISO14001 标准要素的总体要求的描

3、素,它覆盖的产品范围是的生产和服务,是本公司质量管理系统和环境管理系统中具有全面指导作用的纲领性文件;全体员工必须认真遵守和严格执行;经审查批准,予以发布;本管理手册从 2009 年 9 月 1 日正式生效;总经理：日 期：2009 年 4 月 20 日章节号:5版本/版次:A/00管理手册管理手册管理手册修改记管理手册修改记录录生效日期:2009/09/01页次:第 1 页共 1 页手册章节章节版本 号 版次修 改 内容修改日期批准人管理手册管理手册章节号:6版本/版次:A/00管理者代表任命书管理者代表任命书生效日期:2009/09/01页次:第 1 页共 1 页为了贯彻执行 ISO140

4、01：2009 环境管理体系规范,加强对环境管理体系运作的领导,特任命先生为我公司管理者代表,负责组织和实施公司质量和环境管理体系的建立和维护运行,并向总经理汇报质量和环境管理体系的运行情况;公司各级员工必须遵照管理者代表的指令,按照质量和环境管理体系的要求采取措施执行;总经理：日 期：200 年 4 月 20 日管理手册管理手册章节号:7版本/版次:A/00企业概况企业概况生效日期:2009/09/01页次:第 1 页共 1 页一地理位置本公司位于歌山镇西距市区约18公里,北面约1公里处为创亿磁钢,中间为农田相隔,西面约700米处为上周村,东面的夏楼村相距在2公里以外,中间为果园和农田,南为

5、连绵的群山,紧邻南墙横贯东阳江水库的总干渠;二、交通状况厂区距03省道嵊义线约1公里;有一条6米宽的砂土路相联,交通比较方便,金甬高速建成后,最近的入口处距厂区约3公里左右;三、生产规模建成投产后,年产涂料1000吨,其中酚醛类和醇酸类为年产300吨,乳胶漆水性涂料为年产600吨,公路画线漆为年产100吨;四、资产额为150万元,销售额为600万元,利税为70万元;地址 ADD：浙江省东阳市歌山镇王家村电话 TEL：传真 FAX：邮编：322105管理手册管理手册章节号:8版本/版次:A/00组织机构组织机构生效日期:2009/09/01页次:第 1 页共 1 页公司组织机构图为：总经理管理者

6、代表财务室生产部办公室市场部质检部仓附：财务室不纳入审核范围技术章节号:9版本/版次:A/00生产车间库管理职责管理职责采购销售检验员污水处理环境方案管理手册管理手册生效日期:2009/09/01页次:第 1 页共 2 页1、总经理11 全面负责公司的经营管理运作；12 为质量和环境管理体系的正常运作配备适宜的资源；13 主持管理评审会议；14 负责批准公司质量方针目标、环境方针及目标指标和本管理手册；15 评估质量和环境管理体系的功能及成效；16 监督公司标准化的推动及执行状况;2、管理者代表2 1 负责建立、实施和保持管理体系各项功能符合ISO9001和ISO14001标准及公司的方针目标

7、的要求；22 负责公司质量和环境管理体系及管理制度的推动；23 监督质量和环境管理体系的执行及改善情况,并向总经理报告体系运行业绩,包括改进的需求；24 负责管理手册的推动,并确保各部门彻底执行；25 确保在整个公司内提高满足顾客要求的意识；26 负责主持公司内部审核；27 负责与质量和环境管理体系有关的外部联络;3、生产部31 负责建立公司生产设备和设施的清单；及生产设备的操作规程的编写和批准；32 负责按生产计划按时、按质、按量地完成各项生产任务,作好生产现场各产品的标识和防护工作,并作好各种生产记录；33 负责指导和监督各车间对生产设备的维护保养；34 负责公司各种设施的管理和维护；35

8、 负责按公司各环境管理制度作好环境保护工作；36 负责产品生产均按照生产工艺流程和作业指导执行；37 确保人力资源及操作水平足以制造满足客户要求的产品；38 负责调度生产、控制和调整生产进度,作好生产计划；39 负责仓库的管理工作和作好生产现场管理工作；310负责公司各危险化学品的控制工作;章节号:9管理手册管理手册管理职责管理职责生效日期:2009/09/01版本/版次:A/00页次:第 2 页共 2 页4、市场部41 负责与客户和供方的沟通,调查客户需求；42 负责市场开拓,推广业务；43 负责市场销售预测,指导生产部生产计划的指定；44 负责客户要求、合同/订单的评审；45 负责客户满意

9、度的调查和评估；46 负责按公司规定为顾客提货、送货；47 负责作好售后服务,处理顾客投诉；48 负责对供方进行调查及实施评价,确定供方名册并对其进行监视；49 负责公司所需物资的采购,确保实施采购、运输、验证、贮存等活动的质量;5、质检部51 负责原材料和成品的检验工作,作好各种统计报表；52 负责协助市场部作供方的评估；53 负责成品包装货后的抽检；54 负责建议各部门有关品质不良问题的纠正行动；55 负责协助市场部对客户投诉质量问题的处理和追踪；56 负责培训内部各项检验人员的能力足以担当检验工作,以满足客户要求；57 负责公司计量器具的管理；58 负责环境因素的识别与评价的组织工作；5

10、9 负责环境管理方案的制定和监督执行；510 负责公司环境污染处理工作的监测；511 负责与本公司有关的标准、法律法规的收集、确认和跟踪工作;6、办公室61 根据各部门要求规划人力资源需求,处理人员招募及解聘；62 管理员工的出勤、考核、升迁、住宿、伙食、交通、福利、安全及一般人事业务；63 负责公司财产安全、员工人身安全及环境卫生管理；64 负责公司受控文件的统一管理；65 负责公司人员质量管理教育培训工作的统筹管理；66 负责公司区域内的清洁环保工作;67 负责公司车辆运输管理工作及公司性安全生产的检查、监督工作；68 负责公司环境安全突发事件的紧急出来；69 负责公司各安全、消防设施的巡

11、检工作；610负责公司水、电、气等动力能源的管理;管理手册管理手册章节号:10产品实现过程的流程产品实现过程的流程版本/版次:A/00一、水性涂料生产工艺流程图：过过滤滤生效日期:2009/09/01页次:第 1 页共 1 页钛白粉 CaCO3ADAD 分散剂水分散剂水搅拌混合搅拌混合硅油类消泡剂消泡剂、水高速分散高速分散冷却水砂砂磨磨剂防霉乳液搅搅拌拌消消泡泡入入库库调调浆浆二、公路画线漆生产工艺流程图按配方领料按配方领料格合成成 研研 品品 磨磨过过筛筛搅搅拌拌检检验验配配乳乳入入库库成成品品包包装装检检验验管理手册管理手册章节号:11版本/版次:A/00ISO9001职能分配表职能分配表

12、ISO14001生效日期:2009/09/01页次:第 1 页共 2 页相 关 职 能 部 门总经理 管代 生产部 办公室 市场部 质检部条款要素条款4质量管理体系质量管理体系总要求文件要求要素总要求4.2.1总则4.2.2质量手册4.2.3文件控制质量记录的控4.2.4制5管理职责管理承诺以顾客为关注焦点质量方针策划4.4.环境管理体系4文件4.4.环境管理体系4文件4.4.文件控制54.5.记录34.3.1环境方针环境因素法律与其它要环境方针4.3.目标和指标5.4.1质量目标质量管理体系34.3.5.4.2环境管理方案策划4职责、权限和沟通5.5.1职责和权限5.5.2管理者代表5.5.

13、3内部沟通67管理评审资源管理资源的提供人力资源基础设施工作环境4.4.组织机构与职1责4.4.培训、意识和2能力4.4.组织机构与职1责4.4.组织机构与职4.4.组织机构与职1责4.4.组织机构与职1责4.4.信息交流3管理评审1责产品实现产品实现71 产品实现的策4.4.运行控制672划与顾客有关的过程721与 产 品 有 关 的 要 求 的 确 定4.3.环境因素1相关部门主要负责部门管理手册管理手册章节号:11版本/版次:A/00ISO9001条款要素72与产品有关的要求的评272 顾客沟通373 设计和开发职能分配表职能分配表ISO14001生效日期:2009/09/01页次:第

14、1 页共 2 页相 关 职 能 部 门总经理 管代 生产部 办公室 市场部 质检部条款要素4.3.环境因素14.4.信息交流34.4.运行控制64.4.74 采购运行控制675 生产和服务的提供75 生产和服务提供的4.4.运行控制1制务 提 供 过 程 的 确 认675控4.4.生 产 和 服运行控制275 标识和可追溯64.4.3675性4.4.顾客财产4675 产品防护4.4.54.5.76 监视和测量装置的68运行控制运行控制运行控制监测和测量控制1测量、分析和改进4.5.监测和测量81 总则182 监视和测量82 顾客满意182 内部审核282 过程的监视和382测量产品的监视和4不

15、合格品的控83测量84制数据分析85 改进8持续改进8纠正措施8预防措施7.2.1/7.2.14.5.监测和测量14.5.环境管理体系4审核4.5.监测和测量14.5.监测和测量14.5.不符合、纠正与 2预防措施4.5.监测和测量14.3.环境管理方案44.5.不符合、纠正与 2预4.5.不防符措合施、纠正与 2预防措施4.3.环境因素14.3.法律与其它要2求5.4.2/4.3.环境管理方案44.4.紧急准备和响7应主要负责部门相关部门管理手册管理手册章节号:12生效日期:2009/09/01管理体系要素描管理体系要素描版本/版页次:第 1 页共 15 页述述次:A/001.范围为了为顾客

16、提供合格的产品,达到顾客满意,和控制各管理活动以减少对环境的影响,使相关方满意,本公司按照 ISO9001 和 ISO14001 标准的要求建立本质量和环境管理手册;针对ISO9001和ISO14001标准的要素要求在本公司的适用或不适用的情况,在本手册各章节中均有详细描述;2.引用标准ISO9000 质量管理体系基础和术语ISO14004 原则、体系和支持技术通用指南3.术语和定义本手册采用 ISO9000 和 ISO14001 给出的术语和定义;如：供应链使用的术语为：供方组织顾客环境：组织运行活动的外部存在,包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人以及它们之间的相互关系;4.质量和环

17、境管理体系41 总体描述公司按照 ISO9001 和 ISO14001 标准的要求建立了文件化的质量和环境管理体系,它详细描述了公司针对该国际标准的各要求要素的实施方法,并形成文件；规定了公司质量和环境管理所需的所有过程及其相互关系；并规定这些过程有效运作和控制所要求的准则和方法；公司确保获得必要的资源和信息,以测量、监视和分析这些过程；采取必要的措施,以实现过程的有效运作和持续改进;42 文件要求421 总则质量和环境管理体系文件包括三个层次：第一层：管理手册；第二层：程序文件；第三层：作业指导书;管理手册包括质量方针目标和环境方针及目标指标；程序文件包括 ISO9001 和 ISO1400

18、1 标准所规定的和本公司质量和环境管理所需要的所有程序文件及其相关的记录；作业指导书包括过程有效策划、运作和控制所要求的文件和记录;422 管理手册本管理手册中包括以下内容：a 描述了 ISO9001 和 ISO14001 标准在本公司适用的范围,同时对不适用的范围阐述了删减此要求的理由;b 为质量和环境管理体系中需要的程序文件作了简单描述并引用这管理手册管理手册章节号:12版本/版次:A/00管理体系要素描管理体系要素描述述生效日期:2009/09/01页次:第 2 页共 15 页些程序文件;c 对质量和环境管理体系所包括的活动过程及其相互作用作了描述;423 文件控制a 办公室负责公司所有

19、受控文件的管理;b 根据每个岗位的作业特点和岗位人员的素质,对质量和环境有影响的岗位,均编制了文件加以控制,保证了充足的文件;c 管理手册和程序文件有管理者代表组织人员编写,由总经理批准；作业指导书由各部门组织编写,由部门经理批准;d 所有类别的文件均规定相对统一的格式;e 受控表格作为受控文件的一部分,在受控文件中引用,并规定其格式、版本、编号、归档部门及保存期限;f 文件更改后也应经批准后才能受控使用;g 规定文件的版本原则,以区别文件的现行版本和作废版本；对文件原件、副本和作废版本规定识别方法;h 确保文件的使用者能得到相关文件的有效版本;i 文件编写应清楚易读；文件应妥善保管,易于识别

20、;j 外来文件由文件接受部门确认其有效性和分发,并在办公室登记;办公室建立外来文件的清单,并按清单受控分发,各文件使用人员自觉对照清单使用文件的有效版本;k 作废的文件原件应盖章识别并由办公室保管,副本复印件应全部收回或盖作废章,防止误用;l 相关文件 FL-CX-2001 文件控制程序FL-CX-2021 法律法规管理程序;424 记录a 质量和环境管理体系规定的记录在相关的文件中应规定其格式、版本、保存部门和保存期限;b 记录填写人员自觉使用表格的最新版本;c 记录应填写清楚,完整,便于查阅;d 记录归档部门按规定妥善保管各记录,便于检索;e 存放在电脑中的记录,应有备份,并按规定保存期限

21、保管;f 相关文件 FL-CX-2002 记录控制程序;管理手册管理手册章节号:12版本/版次:A/00管理体系要素描管理体系要素描述述生效日期:2009/09/01页次:第 3 页共 15 页5管理职责51 管理承诺总经理承诺质量和环境管理体系的建立、实施和有效性持续改进,并提供以下证据：a 通过培训向员工传达满足顾客和法律、法规要求的重要性;b 规定并执行质量方针目标和环境方针及目标指标;c 进行管理评审;d 确保获得质量和环境管理所必要的资源;52 以顾客为关注焦点总经理号召公司全体员工以顾客为关注焦点;在本管理手册本章节条款 7.2.1 中规定确保顾客要求完全被明确,和在本管理手册本章

22、节条款中规定确保使顾客满意;53 质量方针和环境方针a 公司管理层组织各部门相关人员开会,讨论并制定适合本公司质量方针和环境方针;b 本公司在培训中应向全体员工宣传质量方针和环境方针,使员工理解并执行;c 质量方针应与公司宗旨相适应,体现对管理体系持续有效的改进的承诺,并为制定质量目标提供框架;d 环境方针应与公司产品性质和规模相适应,体现对管理体系的持续改进、预防污染和遵守法律法规及其它要求的承诺,并为制定环境目标和指标提供框架;e 管理评审会议时评审质量方针和环境方针,必要时修改;f 参考文件：FL-CX-2003 方针目标和体系策划控制程序;54 策划541 质量目标和环境目标指标a 公

23、司管理层组织各部门人员开会,讨论并制定适合本公司质量目标和环境目标指标;b 本公司在培训中应向全体员工宣传与其相关的质量目标和环境目标指标,使员工理解并执行;c 质量目标应与质量方针保持一致,是可测量的,并在公司相关职能和层次上分解;其内容应确保产品满足规定的要求;d 环境目标指标应与公司环境方针保持一致,尽可能量化,在每一个章节号:12管理手册管理手册管理体系要素描管理体系要素描生效日期:2009/09/01版本/版述述页次:第 4 页共 15 页次:A/00相关的职能和层次上均应制定环境目标指标;制定时应考虑法律与其它要求、重要环境因素、财务、技术和相关方的观点;e 管理评审会议时评审质量

24、目标和环境目标指标的执行情况,必要时修改;f 参考文件：FL-CX-2003 方针目标和体系策划控制程序;542 质量和环境管理体系策划a 本公司在按 ISO9001 和 ISO14001 标准建立质量和环境管理体系时,应对质量和环境管理体系作策划,以满足公司质量目标、环境目标指标和本手册本章节的要求;b 公司在通过内部审核、管理评审及纠正和预防措施对质量和环境管理体系作更改时,应保持质量和环境管理体系的完整性;c 参考文件：FL-CX-2003 方针目标和体系策划控制程序;55 职责、权限和沟通551 职责和权限见本手册章节条款 9“管理职责”和各部门组织机构与职责,并通过培训方式组织内得到

25、沟通;552 管理者代表本公司管理者代表任命书见本手册章节条款 6;管理者代表的职责见本手册章节条款 9“管理职责”;553 内部沟通和外部信息交流a 与质量和环境管理体系有关的内部信息由上往下传达至相关的人员;b 内部员工的意见通过“信息交流表”向上反应并得到解决;c 内部沟通的信息可以包括：质量和环境管理体系文件、体系运行的结果、与外部联络的信息等;d 必要时就环境事宜与外部相关方联络;e 相关程序 FL-CX-2004 内部沟通和外部信息交流控制程序;56 管理评审a 公司每年至少召开管理评审会议一次,以确保质量和管理体系的持续性、适用性和有效性;b 管理评审会议由总经理主持,召集管理者

26、代表和各部门负责人准备资料和参加会议;c 评审输入包括：内外部审核结果、顾客反馈、质量方针和环境方针、质量目标及质量目标的统计结果、环境目标指标及其执行结果、纠正和预防措施、以往管理评审的跟踪措施、可能影响质量和环境管理体系策管理手册管理手册章节号:12版本/版次:A/00管理体系要素描管理体系要素描述述生效日期:2009/09/01页次:第 5 页共 15 页划的变更等;各与会人员应于会前准备相关资料;d 评审输出包括：质量和环境管理体系及其过程的改进措施、与顾客要求相关的产品改进措施、资源需求计划和相关的纠正和预防措施等;e 作好会议记录并形成管理评审会议报告;f 相关人员应实施和跟进所决

27、定纠正和预防措施;g 相关程序 FL-CX-2005 管理评审程序;6、资源管理资源的提供公司根据产品的特点,提供了足够的人力、物力和财力资源,以a 实施、保持质量和环境管理体系并持续改进其有效性；b 通过满足客户要求,增强客户满意;人力资源6.2.1 总则公司通过提供教育和培训,技能和经历的考核,来保证从事影响质量和环境工作的人员能够胜任各自岗位要求;6.2.2 能力、培训和意识a 公司制定各岗位的各岗位工作人员的工作要求,包括岗位职责和工作内容,这就确定了从事影响产品质量和环境工作的人员所必须的能力；b 办公室制定人员招聘和解聘的制度；c 对新进员工提供岗前培训,培训合格方可独立上岗操作；

28、d 各部门根据岗位特点、员工素质和员工以往的培训、教育和经历提出培训需求；e 能在本部门内培训的,有部门负责人选择适当的时机安排培训；跨部门培训由公司办公室统一安排;f 对培训的效果采取考试、提问、工作表现考核等方式作评估；通过培训,使每位员工所从事工作的重要性和与其它工作的相关性,了解自己岗位的质量和环境目标,并为质量和环境目标的实现作出贡献；g 每次培训均填写培训记录,并由办公室统一保管；h 相关程序 FL-CX-2006 人力资源管理程序;基础设施a 生产部负责建立设备台帐,并对生产设备的维护、维修和保养工作,确保设备处于良好的工作状态；b 生产部负责制定和批准生产设备的作业指导书,并指

29、导员工操作和检管理手册管理手册章节号:12版本/版次:A/00管理体系要素描管理体系要素描述述生效日期:2009/09/01页次:第 6 页共 15 页查设备的保养情况；c 生产部建立除生产设备以外的影响产品生产、检验、服务、消防、安全、环境等的基础设施的清单,并对这些设施作维护保养,以保证基础设施处于良好状态；d 生产部对消防安全等设施作日常巡检；e 相关程序 FL-CX-2007 设备设施控制程序;工作环境a 为预防环境污染和保护人体健康,根据公司产品特及其对环境造成的影响,确定工作环境要求；b 公司组织环境因素识别和评估,并实施控制；c 生产部对环境处理措施作跟踪,必要时采取纠正措施；d

30、 对环境的控制方法见相关文件规定;7、产品实现产品实现的策划本公司产品经过多年的生产,产品已基本定型,并按 ISO9001 和ISO14001 标准的要求建立质量和环境管理体系,在产品的生产、检验、服务和环境污染防治时,使质量和环境管理体系满足本章节条款的总要求,并确定以下各方面的内容：a 产品的质量目标和产品标准要求,以及环境目标指标；b 确定产品生产的工艺流程,并规定各工序所需的文件,以及工序生产和检验所需的设备需求；c 确定各工序所需的确认、监视、检验活动和环境因素,以及该工序半成品或成品的合格接受准则；d 做好产品各工序的生产和检验记录,以及必要的环境监测记录；e 对特定的产品、项目或

31、合同而编制的质量计划,应包含 a-d 项的内容要求;与顾客相关的过程7.2.1 确定产品要求明确并理解与产品相关的所有要求,包括：管理手册管理手册章节号:12生效日期:2009/09/01管理体系要素描管理体系要素描版本/版页次:第 7 页共 15 页述述次:A/00a 顾客明确提出或在合同中明确规定的要求,包括产品交付方式和售后服务要求；b 顾客虽没有明规定,但在产品的使用过程中所必需的要求；c 产品有关的法律、法规的要求；d 其它附加要求,如向顾客承诺的要求等；e 相关程序 FL-CX-2008 与顾客有关过程控制程序;7.2.2 在接受每一份合同之前,市场部应对顾客要求进行评审,确保：a

32、 顾客要求均以明确；b 与合同或订单要求不一致的地方均得以解决；c 对有库存,订购常规产品的老顾客,顾客要求可由市场部直接评审,并在销售统计表上由市场部负责人签名确认；d 对有特殊要求的合同/订单,或无库存和库存不够的合同/订单,市场部应组织生产部和质检部对产品技术、产品质量、交货期等方面作评审,并填写“合同评审表”；如果是口头订单,市场部应将客户的特殊要求记录在“合同评审表”中,作为合同评审的依据；e 只有顾客要求评审合格,经总经理或其授权人批准后,才能够接受客户合同/订单；f 当顾客或本公司对合同的要求作出更改时,应得到双方的认可,并传达至相关的人员；g 相关程序 FL-CX-2008 与

33、顾客有关过程控制程序;7.2.3 顾客沟通和投诉处理公司应与顾客建立良好的沟通,并讨论以下信息：a 产品信息；b 合同/订单相关内容的处理,包括合同更改；c 顾客反馈意见,包括顾客投诉的处理方法；d 顾客退货的登记、分析和处理,使顾客满意;e 相关程序 FL-CX-2009 客户沟通与投诉处理程序;73 设计和开发删减公司对客户需求的产品,按客户订货要求及国家标准 GB/T9755 合成树脂乳液外墙涂料和 GB/T9756 合成树脂乳液外墙涂料生产,不需进行设计和开发,所以本公司质量手册在质量和环境管理体系策划时将ISO9001：2000 标准中第七章节要求给于删减,不涉及相关的内容;目录中列

34、出节仅是为了与标准的章节相对应;本公司质量和环境管理体系对ISO9001：2000 标准的节删减,不影响本公司提供满足客管理手册管理手册章节号:12版本/版次:A/00管理体系要素描管理体系要素描述述生效日期:2009/09/01页次:第 8 页共 15 页户和适用法律法规要求的产品的能力或责任的要求;采购a 为控制原材料的质量,应对原材料的供方的供货能力进行评估,并选择合格的供方；b 市场部每年应对新老供方作重新评估,必及时更新合格供方名单；c 采购时应在采购单上明确采购产品的信息,适当时包括：原材料的规格、性能要求并被批准；采购人员的资格确认；供方质量管理体系的要求；从合格供方中采购;采购

35、通知单经市场部经理批准后方可采购;d 当组织或客户需在供方处验货时,应对验货的安排和检验方法、接受标准作出规定,并在采购单上注明；e 采购进公司后由质检部依据来料检验作业指导书进行检验并作好检验记录；当发现不合格时,由市场部与供方协商解决；f 相关程序 FL-CX-2010 采购控制程序;生产和服务的提供7.5.1 生产过程控制对每一个生产过程进行控制,控制内容可以包括以下内容：a 相关部门/人员能得到有关产品特性的资料,如产品标准,合同/订单要求等；b 生产部依据市场部的接收订单情况和销售预测编制生产计划或生产通知单,下达车间生产；c 编制作业指导书并放置于操作这易于索取的地方；d 生产部规

36、定生产设备的操作规程,生产部门对生产设备作维护保养,并保留设备的维修和保养记录；e 生产部门对设备上的仪器仪表作维护,对关键的工艺参数采用必要的统计技术进行监控；f 规定各工序产品质量的接受准则,规定工序间产品交接制度和同一工序的交接班制度；g 对重要的和影响环境方针的环境因素编制环境方案或程序,对其它环境因素也应规定控制方法；并将这些规定通报相关的供方；h 各相关部门/人员按环境规定执行,并作好必要的记录；管理手册管理手册章节号:12版本/版次:A/00管理体系要素描管理体系要素描述述生效日期:2009/09/01页次:第 9 页共 15 页i 相关程序 FL-CX-2007 设备设施控制程

37、序；FL-CX-2011 生产过程控制程序FL-CX-2022 环境管理方案控制程序;752 特殊工序的控制本公司无特殊过程,产品中可能存在的不预期的化学成分都可以通过化验分析得知,并在产品使用时得到验证和确认;753 标识和可追溯性a 对原材料、半成品和成品进行适当的标识,标识方法可以有；挂标识牌、区域划分、帖产品标签等；b 标识的内容包括产品的名称、规格和检验状态；c 在相关的质量记录中记录产品的唯一性标识；e 相关程序 FL-CX-2012 产品标识和可追溯性程序;754 顾客财产a 对所有顾客的财产都应先进行验证才能使用；b 保护顾客财产,必要时采用特殊的标识和保护方法；c 当顾客财产

38、丢失、损坏或不合格时,应记录并报告顾客；d 顾客财产包括顾客提供的产品,如包装材料、原材料等,和顾客的知识产权,如技术资料、检测标准等;755 产品防护a 在产品属本公司控制的期间,各部门应确保所控制的产品免受损坏；b 规定原料、半成品和成品的适当的搬运工具和搬运方法；c 规定原料、辅料、成品的接收、建立帐本、仓库保管、发料的方法和记录；d 对危险化学品和有毒物品制定文件以控制其质量、接收、储存和发放;e 根据各成品的性质规定各成品的包装方法；f 规定成品交付客户时的交付方法、批准人和记录；g 相关程序 FL-CX-2015 产品防护程序;监视和测量装置的控制a 各部门根据需要申请采购计量器具

39、,经质检部审核和总经理批准后方可采购；b 质检部建立公司计量器具台帐,包括用于产品检测、工艺测量、和环境监测的计量仪器；章节号:12管理手册管理手册管理体系要素描管理体系要素描生效日期:2009/09/01版本/版次:A/00述述页次:第 10 页共 15 页c 质检部负责按计量器具的检定周期将外校计量器具送具有法定资格的计量单位检定；内校按照检定作业指导书或制造商的仪器说明书的要求检定；d 质检部建立重要计量器具的档案,保存所有计量器具检定和维修记录,负责计量器具的标识；f 各计量器具的使用者负责计量器具的防护和标识的保护,并确保计量器具的精确度能满足测量要求;当计量器具过期或损坏时应及时通

40、知主管或品质部处理；g 计量器具作维修后应再检定合格后方可使用,并作其维修和检定记录；h 当发现计量器具失准时,应对其所检验的在公司内部的产品作重新检验,对已发往客户的产品,市场部应跟踪客户的反应,并及时作出处理；i 对分析测试的软件应采用适当的方法作确认；j 相关程序 FL-CX-2014 监视和测量装置的控制程序;8、测量、分析和改进总则a 通过对原料、半成品和成品的检验、对工序工艺参数的控制、对产品质量状况的分析和对质量事故的纠正改进等方法来确保产品符合规定的要求；b 通过对可能具有重大环境影响的过程的关键特性进行例行监测,确保对环境控制达到规定的要求；c 通过管理评审、内部审核发现质量

41、和环境管理体系的缺陷,并制定和实施纠正措施和作好质量策划来确保本公司质量和环境管理体系符合 ISO9001 和 ISO14001 标准的要求；d 通过管理评审来评价质量和环境管理体系的有效性；e 在对质量和环境管理过程作测量和分析时,应适当采用统计技术;监视和测量8.2.1 顾客满意a 市场部负责对顾客满意程度的调查、信息收集、分析和采取纠正和预防措施；b 市场部决定顾客调查的范围、时机和方法；c 市场部编制顾客满意度调查的调查表；d 市场部负责收集调查的收集和分析,并就收集信息必要时与顾客沟通；管理手册管理手册章节号:12版本/版次:A/00管理体系要素描管理体系要素描述述生效日期:2009

42、/09/01页次:第 11 页共 15 页e 对顾客提出的本公司的管理缺陷,市场部可组织相关部门分析原因、采取措施和改善,并将改进结果与顾客沟通；f 相关程序 FL-CX-2015 顾客满意度评估程序;8.2.2 内部审核a 每年进行内部审核至少一次；当组织机构作重大调整或出现重大质量事故等以外情况时应临时增加审核频次；b 在每次内部审核前,管理者代表应发出内部审核通知,作好审核的人员和日程安排；c 管理者代表任命审核组长和审核员,审核员应是经过培训经考试合格的人员担任；d 审核安排应保证审核的独立性和公证性；e 审核员应先熟悉所审核部门相关的文件和工作流程,并准备检查表；f 审核开始时应召开

43、首次会议,宣布审核安排和注意事项；g 审核员按计划作现场审核;通过看文件、观察、询问和查阅记录等方法寻找客观证据并作好审核记录;一般一个审核点抽取35 个样本进行验证；h 对所有不合格项应在现场与相关部门共同确认,并填写“纠正和预防措施报告”；i 审核结束应召开末次会议,总结审核发现；j 编写内部审核报告,并经管理者代表批准；k 审核员应跟踪纠正和预防措施的实施效果；l 将内部审核的情况递交管理评审会议；m 相关程序 FL-CX-2016 内部审核程序;8.2.3 过程的监视和测量根据实际情况采用适当的统计方法、数据分析方法和统计技术对原材料、半成品、成品、管理体系运行、顾客满意度、生产过程工

44、艺参数、可能具有重大环境影响的过程等质量和环境管理体系过程作监视和测量;8.2.4 产品的监视和测量a 质检部对半成品作中控检查；b 只有经化验检验合格的产品才能进行包装；c 质检部负责成品包装后的抽检,并作好检验记录；d 只有经质检部抽检合格的成品才能进成品仓库；e 质检部编制和批准半成品和成品检验的作业指导书,包括引用的标准、检验方法、抽样方法、使用工具、接收标准等；管理手册管理手册章节号:12版本/版次:A/00管理体系要素描管理体系要素描述述生效日期:2009/09/01页次:第 12 页共 15 页f 只有所有的检验项目完成之后才能交付客户,如果需紧急出货来不及作检验时应得到总经理批

45、准；必要时,要得到顾客批准;g 相关程序 FL-CX-2017 检验控制程序;不合格品控制a 来料不合格时由市场部与供方联络处理,处理的方法有：退货、全检、报废和让步接收；b 来料不合格的处理由质检部经理决定,当需要退货时与市场部经理协商处理；c 发现不合格半成品时,由各质检部决定降级、返工或重新调整工艺；当需让步放行时,由各车间主任与质检部协商后共同决定；d 不合格成品由质检部经理决定返工、降级或报废,当需要让步出货时,须经总经理批准并采取必要的跟踪措施；e 当发现不合格品时,应立即隔离、标识和记录,并通知相关人员作处理,防止不合格品的不预期使用；f 不合格品的处理方式有：退货、返工、报废、

46、降级、让步接收等；g 经返工的产品须经重新验证后方可出货或流入下道工序；h 相关程序 FL-CX-2018 不合格品的控制程序;数据分析a 管理者代表确定需收集和分析与质量和环境管理体系有关信息,这些信息应包括但不限于下面的内容：1 顾客满意情况2 原材料的质量状况和供方的供货水平3 成品的合格率4 工序关键工艺参数b 管理者代表指定相关的人员收集这些信息,确定收集的方法和收集频次；c 运用适合的统计技术对所收集的信息作分析,发现问题,分析原因,制定纠正和预防措施并跟踪验证；d 必要时对所采用的统计技术编写作业指导书并对相关的人员作培训；改进8.2.1 持续改进通过制定质量方针和质量目标,内部

47、质量审核,数据分析,管理评审,采取纠正与预防措施等方法,不断发现公司质量和环境管理上的缺陷,并不断纠正和预防,使质量和环境管理体系的有效性得以持续改进;章节号:12管理手册管理手册管理体系要素描管理体系要素描生效日期:2009/09/01版本/版述述页次:第 13 页共 15 页次:A/008.5.2 纠正措施a 公司各部门发现、收集和记录不合格情况,这些不合格情况可以来源于：1 原料、半成品和成品检验发现的不合格品；2 顾客抱怨、投诉和退货；3 工艺参数超出控制范围；4 设备重大故障；5 内部审核发现的不合格项；6 数据分析发现的不合格；7 管理评审提出的不合格项；8 重要环境因素超标；9

48、出现重大的安全、环境事故；10 质量和环境管理过程中发现的其它不合格项;b 标识、记录或隔离不合格,分析不合格产生的所有原因;原因分析尽可能细和全面；c 针对所有的不合格原因,评价确保不合格不再发生所应采取的措施；d 根据实际情况对重大的不合格原因或有能力纠正的不合格原因制定纠正措施,并填写“纠正和预防措施报告”；e 责任部门按规定的纠正措施实施,并记录实施的结果；f 对纠正措施的实施情况进行跟踪,验证措施是否被实施和评价措施实施后的效果；g 跟进人员关闭“纠正和预防措施报告”,必要时对不满意的纠正再开出“纠正和预防措施报告”h 纠正措施情况递交管理评审会议；i 相关程序 FL-CX-2019

49、 持续改进控制程序;8.5.3 预防措施a 发动各部门运用适当的方法,发现、收集和记录潜在的不合格,这些不合格可以包含但不限于以下内容：1 原材料、半成品和成品的合格率发展趋势；2 顾客和相关方的建议或意见；3 数据分析发现的潜在的不合格；4 内部审核和管理评审发现的潜在不合格；5 重大环境因素的监测结果合格接近要求的控制线时；6 质量和环境管理过程中发现的其它潜在不合格;管理手册管理手册章节号:12生效日期:2009/09/01管理体系要素描管理体系要素描版本/版页次:第 14 页共 15 页述述次:A/00b 标识、记录或隔离潜在不合格,分析潜在不合格可能产生的所有原因;原因分析尽可能细和

50、全面；c 针对所有的不合格原因,评价确保不合格不发生所应采取的措施；d 根据实际情况对重大的不合格原因或有能力预防的不合格原因制定预防措施,并填写“纠正和预防措施报告”；f 责任部门按规定的预防措施实施,并记录实施的结果；g 对预防措施的实施情况进行跟踪,验证措施是否被实施和评价措施实施后的效果；h 跟进人员关闭“纠正和预防措施报告”,必要时对不满意的预防再进行原因分析、制定预防措施并开出“纠正和预防措施报告”；i 将预防措施情况递交管理评审会议；j 相关程序 FL-CX-2019 持续改进控制程序;9、环境因素a 确定环境因素的范围,包括公司活动、产品或服务中可能涉及的扩散、排放、资源和能源