个人岗位廉政风险点自查表.pdf

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1、-.个人岗位廉政风险点自查表单位：填表日期：2012 年 9 月 14 日姓名主要职责廉政风险点（节点）不公开不公平不公正公私不分科 室职 务（岗位）党委书记主持党委全面工作，负责全乡干部管理及全乡重大事项决策职权目录重大决策执行政策干部管理自我管理潜在岗位风险（问题与隐患）描述重大事项决策过程中存在不公开、独断专行等潜在廉政风险各项政策落实中存在优亲厚友、不公平等潜在廉政风险采取的防控措施严格执行 XX 集体制原则，广泛听取各方面的意见党务、政务公开，主动接受社会监督群众评议意见领导班子审核意见干部管理及推荐，使用中存在个人倾向、严格执行干部推荐、使用规定，不公正等潜在廉政风险进一步完善干部

2、管理制度生活中存在公私不公等潜在廉政风险加强自我约束和管理注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存；2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。单位负责人：填表人：-.可修编.-.个人岗位廉政风险点自查表单位：填表日期：2012 年 9 月 14 日姓名主要职责廉政风险点（节点）不到位科 室职 务（岗位）党委副书记、乡长主持政府全面工作，统筹安排全乡经济、财务、项目等工作职权目录潜在岗位风险（问题与隐患）描述存在统筹安排考虑不周，影响全乡工作开展的潜在风险存在公开招投标透明度不强的潜在风险采取的防控措施加强学习，提高驾驭全局工作的能力进一步完善招投标的程序，增加透明度完善资金管理制度，并

3、严格按照资金管理相关规定，做到收支有票据，不透支挪用，配合相关部门做好年度审计工作。群众评议意见领导班子审核意见执行政策项目办理透明度资金管理管理制度存在资金管理制度不健全的潜在风险注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存；2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。单位负责人：填表人-.可修编.-.个人岗位廉政风险点自查表单位：填表日期：2012 年 9 月 14 日姓名主要职责科 室职 务（岗位）人大主席主持人大工作，监督党委、政府决策，分管高标准农田示X 工程建设以及水利、电力、关井压田后续管理、水权配置工作。职权目录廉政风险点（节点）监督党委政府工作潜在岗位风险（问题与隐患）描述

4、存在监督党委政府的决策不够的潜在风险采取的防控措施群众评议意见领导班子审核意见人大监督加强调研和监督建立台账，加强对高标准农田建设过程的监管以规 X 权力运行为核心，严格落实乡水资源管理办法，强化监督，注重实效。高标准农田建设存在项目资金使用过程中把关不严，监项目监管不到位管不力的潜在风险管理不到位，存在刷卡取水时间前后间隔大，刷卡不均匀的潜在风险水权配置注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存；2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。单位负责人：填表人-.可修编.-.个人岗位廉政风险点自查表单位：填表日期：2012 年 9 月 14 日姓名主要职责科 室职 务（岗位）党委副书记兼纪

5、委书记分管党群、组织、纪检、宣传、政法、党务政务公开、干部日常管理以及教育、卫生、文化、广播电视、计划生育工作职权目录廉政风险点（节点）潜在岗位风险（问题与隐患）描述存在优亲厚友，违背程序发展党员的潜在风险存在党务政务公开不及时、不透明、不到位的潜在风险存在不按程序开展工作、不认真执行决定，吃拿卡要的潜在风险存在惠农政策落实不到位，知情不报、欺上瞒下的潜在风险采取的防控措施坚持标准发展党员。按照中国共产党党章和发展党员细则的规定，做好党员发展工作。监督党支部按规定程序和标准发展党员，把好审批环节。及时向党员群众公开、公示，接受群众监督。按计划生育政策开展工作，做好检查督促工作严格遵照党委、政府

6、决策政策，细划管理制度，对违规行为及时制止、上报群众评议意见领导班子审核意见党员发展违规发展党员党的建设计划生育管理包片工作党务政务公开管理不到位重点工作落实注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存；注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存；-.可修编.-.2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。单位负责人：填表人个人岗位廉政风险点自查表职 务（岗位）单位：填表日期：2012 年 9 月 14 日姓名主要职责科 室副乡长分管财政、国土、林业、安全、交通、危房改造、新农村建设、劳务移民、环境卫生、集镇管理工作职权目录廉政风险点（节点）科学技术服务不到位政策落实不公安全检查重点工作落实潜

7、在岗位风险（问题与隐患）描述存在不能及时为群众提供科学技术服务的潜在风险存在政策落实中自由裁量,以权谋私的潜在风险存在各项安全制度完善不及时和安全监管不力的潜在风险存在调查不认真,对于信访事件处理不及时的潜在风险采取的防控措施加强自身业务素质的提高,学习先进科学技术及时服务农户依法行政,严格按照程序公开公正的实施及时完善相关安全制度，定期召开安全月会，加大安全检查力度加强工作责任心,祥细掌握所包村的全盘工作动态,洞察群众情绪，督促落实重点工作群众评议意见领导班子审核意见农林服务危房改造工作及新农村建设安全监管包片工作注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存；2、按规定时间上报，填写内容如有需要

8、，可增页填写。单位负责人：填表人-.可修编.-.个人岗位廉政风险点自查表单位：填表日期：2012 年 9 月 14 日姓名主要职责科 室职 务（岗位）副乡长分管办公室、民政、新农合、新农保、贷款、惠农政策落实工作职权目录廉政风险点（节点）救灾资金发放低保对象审核贷款对象审核参合基金收缴潜在岗位风险（问题与隐患）描述救灾救济资金发放中存在审核把关不严、不公正的潜在风险存在不能秉公处理，擅自放宽要求，甚至暗箱操作，违规操作甚至暗箱操作的潜在风险存在利用职务之便索要或收受礼物和宴请；接受领导、当事人或亲朋好友的说情的潜在风险存在参合资金不能及时上缴，资金挪用的潜在风险采取的防控措施加强思想道德修养，

9、遵守廉政建设各项规定；增加反腐倡廉的自觉性；以反面教育为题材，做到自警、自省、自悟；严格把关，决不违规操，决不利用工作之便谋取私利；严格执行党风廉政建设责任制各项规定。坚决杜绝“吃拿卡要”现象。认真遵守各项廉政纪律。严格遵守各项财经纪律，严格按制度办事。群众评议意见领导班子审核意见民政工作农村低保妇小贷新农合新农保注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存；2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。单位负责人：填表人-.可修编.-.个人岗位廉政风险点自查表单位：填表日期：2012 年 9 月 14 日姓名主要职责科 室职 务（岗位）武装部长分管武装、信访、维稳及“五禁”工作职权目录武装工

10、作信访维稳五禁工作廉政风险点（节点）征兵把关不严矛盾激化有令不禁潜在岗位风险（问题与隐患）描述存在征兵把关不严的潜在风险存在矛盾化解不及时，群众情绪激化的潜在风险存在禁牧不严的潜在风险存在惠农政策落实不到位，知情不报、欺上瞒下的潜在风险采取的防控措施加强党政纪知识的学习，严格征兵工作纪律及时发现并化解矛盾纠纷，稳定群众情绪加强对群众的宣传力度，增强群众禁牧意识，加强对偷牧的惩治力度严格遵照党委、政府决策政策，细划管理制度，对违规行为及时制止、上报群众评议意见领导班子审核意见包片工作重点工作落实注-.可修编.-.注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存；2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增

11、页填写。单位负责人：填表人个人岗位廉政风险点自查表单位：填表日期：2012 年 9 月 14 日姓名主要职责科 室职 务（岗位）科技副乡长分管农业、畜牧、农机、乡企、农村沼气、农民培训、农业技术员管理考核及村社财务、统计工作职权目录科技培训技术服务包片工作廉政风险点（节点）设施农业技术指导服务服务不及时重点工作落实潜在岗位风险（问题与隐患）描述存在设施农业技术指导服务不到位，影响种养农户经济收入的潜在风险存在农技推广，病虫预测、预报、防治不及时的潜在风险存在惠农政策落实不到位，知情不报、欺上瞒下的潜在风险采取的防控措施加强种养户的技术指导与服务健立健全防灾减灾制度，完善相关预案，科学制定农耕农

12、艺措施严格遵照党委、政府决策政策，细划管理制度，对违规行为及时制止、上报群众评议意见领导班子审核意见-.可修编.-.注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存；2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。单位负责人：填表人个人岗位廉政风险点自查表党政综合办公室单位：填表日期：2012 年 9 月 14 日姓名主要职责科 室职 务（岗位）党政综合办公室副主任负责党政综合办公室日常管理工作职权目录会议安排印章管理物品采购公文处理廉政风险点（节点）潜在岗位风险（问题与隐患）描述采取的防控措施群众评议意见领导班子审核意见存在乡党委、政府安排的各种会议严于律己，严格按照工作要安排不及时和活动中不认真

13、负责，造成工作失求、工作程序和工作纪律办事误的潜在风险存在开出假证明、便函，造成政府加强印章管理，杜绝人情之风印章管理不严印章使用违规的潜在风险虚报账目存在办公用品购置不廉洁的潜在风加强自身素质建设，严格按照险法律法规办事上传下达不及存在文件编印不正确、上传下达不严于律已，增强工作责任心，认真编印文件，做到及时、准时及时，造成工作失误的潜在风险确注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存；-.可修编.-.2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。单位负责人：填表人个人岗位廉政风险点自查表党政综合办公室单位：填表日期：2012 年 9 月 14 日姓名主要职责科 室职 务（岗位）政府文书负

14、责公文处理、文件起草、会议筹备等工作职权目录文件起草廉政风险点（节点）不严谨潜在岗位风险（问题与隐患）描述存在文件起草不严谨、审核不严的潜在风险存在向相关利益方泄露党政、会议内容及机要文件的潜在风险采取的防控措施加强自身知识水平，端正工作态度，增强工作责任心做到自警、自省、自醒、自悟；经得起各种诱惑，做好 XX 工作群众评议意见领导班子审核意见XX 工作泄露 XX注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存；-.可修编.-.2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。单位负责人：填表人个人岗位廉政风险点自查表党政综合办公室单位：填表日期：2012 年 9 月 14 日姓名主要职责科 室职 务

15、（岗位）组织人事岗负责全乡组织、人事统计及有关报表、材料的报送工作职权目录组织人事廉政风险点（节点）信息不祥细潜在岗位风险（问题与隐患）描述存在相关人事信息统计统计不全面，影响领导科学决策的潜在风险存在未掌握全乡信息动态变化情况，上传下达协调各方不及时影响工作开展的潜在风险采取的防控措施对人事信息统计中发现重大问题的，坚持个人不擅自决定的原则，查找有关资料核实后再统计全面了解全乡综合信息，掌握动态，提高上传下达和部门、领导之间协调统筹群众评议意见领导班子审核意见信息报送报送不及时档案管理归档不及时存在档案资料归档立卷不及时、不准确，建立健全档案管理制度，及时整管理不规 X，造成档案、文件丢失及

16、XX档，做到目录祥细，查阅有记录泄漏的潜在风险存在党费收取不公开、不透明的风险按照党费收缴管理制度进行党费收缴工作。设有专人管理，实行造册登记，开据票据，定期公开党费情况，加强公开透明度党费收缴收缴不公开注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存；2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。单位负责人：填表人-.可修编.-.个人岗位廉政风险点自查表单位：填表日期：2012 年 9 月 14 日姓名主要职责科 室党政综合办公室职 务（岗位）工青妇岗负责团委、妇联、工会、小额贷款等工作职权目录妇联工作小额贷款廉政风险点（节点）贯彻政策不及时贷款不公潜在岗位风险（问题与隐患）描述存在不能做到保障

17、妇女、儿童权益的潜在风险存在优亲厚友，吃拿卡要的潜在风险采取的防控措施全面履行妇联职能，为妇女儿童办实事，办好事加强廉洁自律教育，自觉接受群众监督群众评议意见领导班子审核意见注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存；2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。单位负责人：填表人-.可修编.-.个人岗位廉政风险点自查表单位：填表日期：2012 年 9 月 14 日姓名主要职责科 室财务科职 务（岗位）政府会计负责乡政府采购、财务收支等工作职权目录财务管理物品采购廉政风险点（节点）账目混乱潜在岗位风险（问题与隐患）描述存在以权谋私，资料造假骗取套取资金的潜在风险存在采购多开票，虚报金额等违反

18、财务管理制度，引发贪污受贿行为的潜在风险。采取的防控措施细化财务预算，建立健全有效的财务内控制度加强自身素质道德建设，严格执行国家有关法律、法规和财务规章制度。群众评议意见领导班子审核意见虚报账目注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存；2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。单位负责人：填表人-.可修编.-.个人岗位廉政风险点自查表单位：填表日期：2012 年 9 月 14 日姓名主要职责科 室社会管理办公室职 务（岗位）司法所长具体负责社会管理办公室日常管理，基层民间矛盾纠纷调处工作职权目录廉政风险点（节点）社会稳定潜在岗位风险（问题与隐患）描述存在社会矛盾纠纷化解不及时，邪教人

19、员的稳控不到位的潜在风险存在任务落实不到位及知情不报的潜在风险采取的防控措施加强对矛盾纠纷的排查，对邪教人员活动及时进行监控，做到早发现、早处置、早汇报，自觉接受社会监督认真落实党委、政府决策，履行工作职责，对违反规定的行为及时制止、上报群众评议意见领导班子审核意见社会管理包村工作工作落实注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存；-.可修编.-.2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。单位负责人：填表人个人岗位廉政风险点自查表社会管理办公室单位：填表日期：2012 年 9 月 14 日姓名主要职责科 室职 务（岗位）人民武装岗协助做好全乡征兵、民兵训练、预备役管理工作职权目录武装工作

20、民兵管理廉政风险点（节点）民兵工作管理不严潜在岗位风险（问题与隐患）描述存在征兵及国防工作中滥用职权行为，影响武装工作的正常开展的潜在风险存在民兵管理混乱，不常开展训练，民兵素质不高的潜在风险采取的防控措施建立健全监督检查、纠错整改和责任追究机制建立健全民兵管理机制，加强民兵管理群众评议意见领导班子审核意见注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存；2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。单位负责人：填表人-.可修编.-.个人岗位廉政风险点自查表单位：填表日期：2012 年 9 月 14 日姓名主要职责科 室社会管理办公室职 务（岗位）综治维稳岗负责维护农村社会稳定，组织开展社会治安综

21、合治理工作，协调解决辖区内突出的治安问题职权目录廉政风险点（节点）潜在岗位风险（问题与隐患）描述采取的防控措施群众评议意见领导班子审核意见社会管理加强对矛盾纠纷的排查，提高司存在矛盾排查不深入，纠纷化解不及时，矛盾调处不及时法调解的能力和水平，对邪教人邪教人员稳控不到位的潜在风险员活动进行实时监控存在任务落实不到位及知情不报的潜在风险认真落实党委、政府决策，履行工作职责，对违反规定的行为及时制止、上报包村工作工作落实注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存；2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。单位负责人：填表人-.可修编.-.个人岗位廉政风险点自查表单位：填表日期：2012 年

22、9 月 14 日姓名主要职责科 室农业综合服务中心职 务（岗位）农业综合服务中心副主任负责农业综合服务中心日常管理，农业技术推广，动植物疫情监管、防控工作职权目录农业技术推广动植物疫情监管、防控包村工作廉政风险点（节点）农业技术滞后监管力度工作落实潜在岗位风险（问题与隐患）描述存在专业技能培训指导不及时、不到位的潜在风险存在不及时发现疫情，导致疫情扩散的潜在风险存在任务落实不到位及知情不报的潜在风险采取的防控措施加强自身专业技能的学习，及时向农户传授农业生产新技术推广疫情防护知识，健全防控体系，做到早发现、早预防、早治疗认真落实党委、政府决策，履行工作职责，对违反规定的行为及时制止、上报群众评

23、议意见领导班子审核意见注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存；2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。单位负责人：填表人-.可修编.-.个人岗位廉政风险点自查表单位：填表日期：2012 年 9 月 14 日姓名主要职责科 室农业综合服务中心职 务（岗位）水权管理岗负责全乡水资源配置及日常管理工作职权目录水资源配置包村工作廉政风险点（节点）开水票刷卡取水农业技术服务不及时潜在岗位风险（问题与隐患）描述存在刷卡取水时间前后间隔大，刷卡不均匀的潜在风险存在技术培训不到位，服务水平不高的潜在风险采取的防控措施以规 X 权力运行为核心，严格落实乡水资源管理办法，强化监督，注重实效。加强工作责

24、任心，认真落实好各项工作。群众评议意见领导班子审核意见注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存；2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。单位负责人：填表人-.可修编.-.个人岗位廉政风险点自查表单位：填表日期：2012 年 9 月 14 日姓名主要职责科 室农业综合服务中心职 务（岗位）畜牧兽医岗负责畜牧兽医技术推广服务和动物疫情监管、防控工作职权目录农畜管控廉政风险点（节点）动物疫病防治潜在岗位风险（问题与隐患）描述存在不及时开展疫情监管及防控的潜在风险采取的防控措施加强对辖区内畜禽的疫病防治群众评议意见领导班子审核意见注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存；2、按规定时间上报，

25、填写内容如有需要，可增页填写。单位负责人：填表人-.可修编.-.个人岗位廉政风险点自查表单位：填表日期：2012 年 9 月 14 日姓名主要职责科 室农业综合服务中心职 务（岗位）农机服务岗负责农业机械化推广和技术服务等工作职权目录农机服务林业服务包村工作廉政风险点（节点）农机补贴技术服务不及时工作落实潜在岗位风险（问题与隐患）描述存在政策宣传不到位，补助过程中吃拿卡要的潜在风险存在专业技能培训指导不及时、不到位的潜在风险存在重点工作落实不到位，知情不报的潜在风险采取的防控措施加大宣传力度、制定补贴账目明细表，及时办理农机补贴加强自身学习，加大技术服务培训指导力度认真落实党委、政府决策，履行

26、工作职责，对违反规定的行为及时制止、上报群众评议意见领导班子审核意见注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存；2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。单位负责人：填表人-.可修编.-.个人岗位廉政风险点自查表单位：填表日期：2012 年 9 月 14 日姓名主要职责科 室农村经济服务中心职 务（岗位）农经服务岗负责农村经济经营服务管理工作职权目录农村经济管理廉政风险点（节点）管理不严潜在岗位风险（问题与隐患）描述存在徇私办理，吃拿卡要的潜在风险采取的防控措施加强廉政建设遏制涉农职务犯罪活动群众评议意见领导班子审核意见注注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存；2、按规定时间上报，填写

27、内容如有需要，可增页填写。单位负责人：填表人-.可修编.-.个人岗位廉政风险点自查表单位：填表日期：2012 年 9 月 14 日姓名主要职责科 室农村经济服务中心职 务（岗位）农经统计岗负责农村各类合作经济经营管理，承担土地流转经营服务职权目录廉政风险点（节点）统计数据不实培训不到位工作落实潜在岗位风险（问题与隐患）描述存在统计数据不祥实，误导领导决策的潜在风险。存在对统计工作培训不到位,影响农经统计数据质量的潜在风险。存在任务落实不到位及知情不报的潜在风险采取的防控措施深入分析农村土地流转情况及农民现在的负担状况，确保统计数据准确完整加强业务知识培训，提高统计工作的精细度积极落实工作任务，

28、如实汇报情况群众评议意见领导班子审核意见农经统计农经培训包村注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存；2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。单位负责人：填表人-.可修编.-.个人岗位廉政风险点自查表单位：填表日期：2012 年 9 月 14 日姓名主要职责科 室农村经济服务中心职 务（岗位）财税所长主持财政所全面工作及统筹管理工作职权目录廉政风险点（节点）制度不健全政策宣传执行不到位账目不明潜在岗位风险（问题与隐患）描述存在规章制度建设不完善，难以应对突发事件的潜在风险存在对业务工作的分管、执行力度不够的潜在风险存在账务混乱，收支记录不祥的潜在风险。采取的防控措施借鉴其他部门单位的

29、经验，完善部门规章，加强相关业务、政策法规的学习，增强遵纪守法意识，严格执行收支两条线，做到财务账务清晰群众评议意见领导班子审核意见健全制度政策执行财务管理注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存；2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。单位负责人：填表人-.可修编.-.个人岗位廉政风险点自查表单位：填表日期：2012 年 9 月 14 日姓名主要职责科 室农村经济服务中心职 务（岗位）财税出纳负责各项会计收支业务的日常处理、会计核算、各项惠农资金的上报及确认发放工作职权目录廉政风险点（节点）核算不精准，资料不完整潜在岗位风险（问题与隐患）描述存在对原始凭证审核、核算不精准，资料保存

30、不完整的风险采取的防控措施审核原始凭证真实性、合法性、完整性、准确性，做到领导签字手续完善认真核对农户信息，把好资金发放关，相关表册由相关负责人签字后上 报财政 局职 能科室 审核后，通过惠农资金一折通发放到农户严格执行收支两条线，做到财务账务清晰群众评议意见领导班子审核意见会计核算惠农政策落实资金发放不及时存在惠农资金申报，发放花名册信息不实的潜在风险。存在账务混乱，收支记录不祥的潜在风险。财务管理账目不明注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存；2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。单位负责人：填表人-.可修编.-.个人岗位廉政风险点自查表单位：填表日期：2012 年 9 月

31、14 日姓名主要职责科 室农村经济服务中心职 务（岗位）安监乡企岗负责为全乡招商引资、项目开发等做好服务；负责农资市场和农新产品质量安全监管服务职权目录乡企、食品安全管理包村工作廉政风险点（节点）潜在岗位风险（问题与隐患）描述采取的防控措施对安全隐患摸排、调查，及时上报安全信息，宣传安全知识工作，做好应急演练工作认真落实党委、政府决策，履行工作职责，对违反规定的行为及时制止、上报群众评议意见领导班子审核意见存在火灾、食品安全隐患摸查不清,监管监督管理不到位不到位的潜在风险工作落实存在重点工作落实不到位，知情不报，欺上瞒下的潜在风险注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存；2、按规定时间上报，填

32、写内容如有需要，可增页填写。单位负责人：填表人-.可修编.-.个人岗位廉政风险点自查表单位：填表日期：2012 年 9 月 14 日姓名主要职责科 室农村经济服务中心职 务（岗位）劳务移民岗负责为劳务输出、移民搬迁等做好服务，开展农村劳动力培训职权目录劳务培训包村工作廉政风险点（节点）培训不及时工作落实潜在岗位风险（问题与隐患）描述采取的防控措施群众评议意见领导班子审核意见积极组织农村富余劳动力参加县存在富余劳动力培训不及时的潜在风险乡级劳务培训，增加农户的技能水平，拓宽就业渠道认真落实党委、政府决策，履行存在重点工作落实不到位，知情不报，工作职责，对违反规定的行为及欺上瞒下的潜在风险时制止、

33、上报注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存；2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。单位负责人：填表人-.可修编.-.个人岗位廉政风险点自查表单位：填表日期：2012 年 9 月 14 日姓名主要职责科 室社会事务服务中心职 务（岗位）社会保障岗组织实施农村养老保险的征缴及劳动争议调解服务工作职权目录养老保险的征收与发放日常工作服务劳动争议廉政风险点（节点）养老保险服务态度调解服务潜在岗位风险（问题与隐患）描述存在养老基金收缴、发放不及时的潜在风险存在服务质量低下，办事效率不高的潜在风险存在吃拿卡要，造成就业、培训、养老和劳动监察等工作不公平、不公正的潜在风险采取的防控措施建立健全

34、相关责任制度，明确工作责任，规 X 收缴发放程序加强学习教育，坚决克服慵懒虚散现象，提高办事效率严格遵守各项法律法规、组织纪律和工作制度，做到公开、透明、公正；群众评议意见领导班子审核意见注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存；2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。单位负责人：填表人-.可修编.-.个人岗位廉政风险点自查表单位：填表日期：2012 年 9 月 14 日姓名主要职责科 室社会事务服务中心职 务（岗位）民政救助岗负责乡村困难人员的最低生活保障、农村低保、五保供养、优抚安置、扶贫救济等工作职权目录业务学习廉政风险点（节点）学习放松，工作方法有偏差民政材料的受理及公示不及

35、时潜在岗位风险（问题与隐患）描述存在思想焕散、学习不及时、工作方法有偏差的潜在风险存在审核材料把关不严，资料审核不客观、不全面的潜在风险存在重点工作落实不到位，知情不报的潜在风险采取的防控措施加强理论知识学习，树立正确的人生观，加强业务学习，提高自身业务水平按民政救助审批程序进行严格把关，坚持阳光操作，及时公示，接受群众监督，及时调整有争议的救助认真落实党委、政府决策，履行工作职责，对违反规定的行为及时制止、上报群众评议意见领导班子审核意见民政救助包村工作工作落实注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存；2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。单位负责人：填表人-.可修编.-.个人岗

36、位廉政风险点自查表单位：填表日期：2012 年 9 月 14 日姓名主要职责科 室社会事务服务中心职 务（岗位）社会服务岗负责新型农村合作医疗和其他社会服务工作职权目录廉政风险点（节点）潜在岗位风险（问题与隐患）描述采取的防控措施群众评议意见领导班子审核意见参合资金收缴参合宣传存在文件、制度的宣传不到位导致群众加大宣传力度，提高老百姓知晓不了解政策，影响基金收缴的潜在风险率新农合制卡制卡存在制卡不及时或已办农合卡无法正常使用的潜在风险及时上报需制卡的户主信息，如卡有自身问题，联系县合管局请求帮助解决要求村 级提供 最正 确的初 始数据，在录入过程中认真录入、仔细核对，多次核查，确保系统信息的正

37、确率信息录入录入有误信息来源本身有误及录入不细心造成系统信息有误的潜在风险注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存；2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。单位负责人：填表人-.可修编.-.个人岗位廉政风险点自查表单位：填表日期：2012 年 9 月 14 日姓名主要职责科 室农村文化服务中心职 务（岗位）文化建设岗具体加强文化基础设施建设，构建公共文化服务体系，实现和保障农民基本文化权益，负责辖区内教育、科技、文化等工作职权目录廉政风险点（节点）开放不准时潜在岗位风险（问题与隐患）描述存在不按时开放，开放时间短的潜在风险存在农家书屋管理不规 X，图书遗失的潜在风险存在图书有借无还的

38、潜在风险采取的防控措施制定相关制度，每日定时开放1小时。各村由专人负责，规 X 图书借还制度，做到图书去向有记录认真履行图书借阅管理制度，做好图书借阅登记工作群众评议意见领导班子审核意见文化站农家书屋管理不到位图书室有借无还注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存；-.可修编.-.2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。单位负责人：填表人个人岗位廉政风险点自查表农村文化服务中心职 务（岗位）单位：填表日期：2012 年 9 月 14 日姓名主要职责科 室体育建设岗负责辖区内体育建设工作，发展农村体育事业，开展群众性文化体育活动和农民健身活动职权目录廉政风险点（节点）潜在岗位风险（问题

39、与隐患）描述存在不按规定申报管理体育器材的潜在风险采取的防控措施群众评议意见领导班子审核意见农村体育基础设施建设体育器材监管加强对乡村体育器材进行登记造册及监管力度注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存；-.可修编.-.2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。单位负责人：填表人个人岗位廉政风险点自查表农村文化服务中心职 务（岗位）单位：填表日期：2012 年 9 月 14 日姓名主要职责科 室广播影视岗负责辖区内广播影视管理服务等工作职权目录广播影视管理廉政风险点（节点）影视管理不规 X潜在岗位风险（问题与隐患）描述存在在办理户户通等工程时把关不严，乱开口子的潜在风险采取的防控措施

40、增强法律意识，自觉遵守各项法规、规章制度，严格按章办事群众评议意见领导班子审核意见注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存；2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。单位负责人：填表人-.可修编.-.个人岗位廉政风险点自查表单位：填表日期：2012 年 9 月 14 日姓名主要职责科 室计划生育服务中心职 务（岗位）计划生育服务中心副主任负责计划生育服务中心日常管理工作职权目录抚养费征收廉政风险点（节点）抚养费管理潜在岗位风险（问题与隐患）描述存在优亲厚友，挤占挪用各类资金的潜在风险存在实施虚假节育手术、出具虚假节育证明、虚假环孕情服务的过程中，导致政策外生育的潜在风险存在群众上访的潜

41、在风险存在档案及会议记录管理不严格，造成文件丢失和泄密的的潜在风险存在养成干部作风懒散的潜在风险采取的防控措施严格程序，依法征收群众评议意见领导班子审核意见行政确认综合管理印章管理不严忽视群众诉求建立公章管理、登记台账密切联系群众，加强作风建设严格按照档案文件管理制度管理档案。对干部加强管理资料管理软件整理放松对干部的监督管理综合管理注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存；2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。单位负责人：填表人-.可修编.-.个人岗位廉政风险点自查表单位：填表日期：2012 年 9 月 14 日姓名主要职责科 室计划生育服务中心职 务（岗位）计划生育统计岗负责管

42、理辖区内人口和计划生育统计工作职权目录综合管理综合管理业务管理廉政风险点（节点）统计数据失误来人，来电态度不好业务流程潜在岗位风险（问题与隐患）描述存在信息化建设失误的潜在风险存在群众上访的潜在风险存在服务管理不到位，出现工作失误的潜在风险存在档案及软件资料管理不严格，造成资料丢失和泄密的的潜在风险采取的防控措施提高业务水平，熟知相关政策密切联系群众，加强作风建设加强思想道德修养，严格遵守政策，按章办事，正确行使职权严格按照档案文件管理制度管理档案群众评议意见领导班子审核意见资料管理档案资料安全注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存；2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。单位负责

43、人：填表人-.可修编.-.个人岗位廉政风险点自查表单位：填表日期：2012 年 9 月 14 日姓名主要职责科 室计划生育服务中心职 务（岗位）计生服务岗负责宣传普及和推广应用避孕节育、优生优育知识、技术和方法等工作职权目录业务工作廉政风险点（节点）来人来电态度不好两情服务服务管理软件整理生育证审批潜在岗位风险（问题与隐患）描述存在群众上访的潜在风险存在实施假节育手术，出具假计划生育证明，药具发放不到位，造成浪费的潜在风险存在访视服务管理不到位，出现工作失误的潜在风险存在档案及软件资料整理不及时，造成资料漏项、缺项的潜在风险存在优亲厚友的潜在风险采取的防控措施密切联系群众，加强作风建设规 X 药具发放渠道，按时发放避孕药具加强思想道德修养，严格遵守政策及时整理档案，完善资料严格按照条例执行群众评议意见领导班子审核意见业务流程业务流程资料管理综合管理注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存；2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。单位负责人：填表人-.可修编.