房地产行业公司项目运营计划模板标准模板.doc.pdf

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1、v1.0可编辑可修改机密公司年度经营计划（样本）XX 公司20 年 月 日1 第1 页 共 26页v1.0可编辑可修改目 录一、项目概况.4二、项目经营计划.51、项目开竣工、开售、交楼时间计划.52、销售指标.53、经营利润及报表体现.6三、项目开发总体计划.71、项目开发计划.72、完成项目开发计划的难点及应对措施.9四、项目设计计划.91、设计计划.92、设计跟踪服务.103、设计费支付计划.11五、工程计划.111、工期计划.112、工程付款计划.14工程付款计划（按工程细分）.14、工程付款计划（按时间细分）.163、工程管理的难点及应对措施.16六1工程招投标及合同计划.17计划.

2、172、工程招投标及工程合同的难点及应对措施.18七、成本控制计划.191、.192成本控制的难点和措施.20八、销售计划.211、销售计划.212、销售费用计划.22项目.22费用.22占比.22推广费用.22媒介广告发布.22广告公司设计.222 第2 页 共 26页v1.0可编辑可修改户外广告.22电视（网络）媒体发布.22现场环境包装.22销售道具.22项目.22费用.22占比.22外卖场.22活动.22礼品费.22网络宣传.22小计.22其它.22人工及行政.22代理费用.22样板房费用.22客户会.22合计.223、推盘计划.224、销售难点及应对措施.23九、资金计划.23十物业

3、管理计划.241物业管理计划.242物业管理难点及应对措施.25十一、管理及人力资源计划.251、管理系统.252、人力资源配置.253 第3 页 共 26页v1.0可编辑可修改一、项目 概况一、项目用地指标：地块规划用途总用地面积净用地面积土地使用年限小车车位要求容积率建筑密度绿地率建筑高度自行车车位要求二、规划建设指标：1 总建筑面积其中：住宅商业会所配套公建2 地下车库面积3 小区内园林面积4 小区外广场面积4 第4 页 共 26页v1.0可编辑可修改二、项目经营计划1、项目开竣工、开售、交楼时间计划项目产品类型设计面积开工时间开售时间竣工时间交楼时间小计2、销售 指标项目计容建筑面积住

4、宅销售面积（平方）项目不计容建筑面积商铺小车车位自行车车（个）位（个）住宅商铺小车车位自行车车（万元/个）位（元/个）销售均价（元/平方）销售合同额（万元）单位成本（元/平方）项目总造价（万元）5 第5 页 共 26页v1.0可编辑可修改项目利润（万元）销售毛利率3、经营利润及报表体现项目项目销售面积（平方）住宅商铺小 车 车 位自行车车位（个）（个）项目销售合同额（万元）住宅商铺小车车位自行车车位项目合计销售合同额（万元）项目工程结算面积（平方）项目工程结算合同额（万元）结算项目利润（万元）减：期间费用其中：管理费用销售费用财务费用其他业务利润营业外收支物业损失公司实现利润所得税净利润6 第

5、6 页 共 26页v1.0可编辑可修改三、项目开发总体计划1、项目开发计划时间（日历天）序工作内容号开始完成工期（日历天）责任部门备注123456789国有土地使用证办理概念设计项目环评项目立项建设用地规划许可证办理总规方案设计、送审园林方案设计、送审单体方案设计、送审人防设计、报建10建设工程规划许可证办理11全成本概算12项目经营计划书13广告、销售代理公司招标14销售包装设计15整体营销方案7 第7 页 共 26页v1.0可编辑可修改16施工图设计（含送审）17全成本测算18总包、监理单位招标19项目三通一平20施工许可证办理21项目开工22小区园林设计23售楼部样板房设计24地下室顶板

6、结构25售楼部装修26样板房装修27展示园林施工28销售面积测算29项目开售方案及准备30售楼部开放31结构施工至预售层32预售证办理33开盘销售34销售 50%35销售 95%36清盘37主体封顶38外墙排栅拆除39小区景观及市政配套40配套专业设备管线安装41竣工验收8 第8 页 共 26页v1.0可编辑可修改42规划验收43项目备案44成本结算45工程移交物业验收并接管46业主收楼2、完成项目开发计划的难点及应对措施四、项目设计计划1、设计计划计划时间序号工作目标工作内容需要配合协调部门内容开始1概念设计方案设计任务书方案设计委托书完成初步方案规划方案评审，确认2规划设计交房标准确定总图

7、报批图单体设计及评审人防设计及评审规划报批图9 第9 页 共 26页v1.0可编辑可修改结构，基础，设备方案3扩初设计扩初设计评审地质勘探施工图设计任务书施工图设计施施工图内审并修改工施工图送审移交工程4图设计供电方案供水方案综合管网设计车库设计智能化设计景观设计方案5景观设计景观方案评审提交景观施工图序号工作目标计划时间工作内容开始售楼部完成需要配合协调部门内容样板房6装修设计会所入口大堂、电梯前室商铺裙楼外墙2、设计跟踪服务10 第 10页 共 26页v1.0可编辑可修改3、设计费支付计划第一笔付款项目时间/数额第一笔付款时间/数额第一笔付款时间/数额第一笔付款合计时间/数额方案设计地质勘

8、探人防设计施工图设计园林设计装修设计五、工程计划1、工期计划分项内容12拆迁工作管线提咨地质勘察图纸内审三通一平工程招投标施工临设搭建开始时间完成时间工期责任部门2345611 第 11页 共 26页v1.0可编辑可修改789规划放线及施工放线奠基开工管桩工程施工（含桩检测）10工程材料及细部做法定版89地下室完成结构基础验收10售楼部装修11样板房入口大堂电梯前室装修12展示园林施工13销售电梯安装14销售配合15主体结构施工至预售层16主体封顶17主体验收18单元内外粗装修19排栅拆除20小区精装修分项内容21室外管网及市政道路工程22小区园林21入户门安装22防雷验收23发电机安装及附属

9、设施A 订货B 施工开始时间完成时间工期责任部门12 第 12页 共 26页v1.0可编辑可修改C 联网验收24高低压配电A 永久用电方案确定图纸送审B 永久用电报建及施工合同C 永久用电低压施工D 配电房施工E 小区用电报验手续办理F 验收通电25电梯工程A 电梯订货排产B 电梯安装C 电梯验收办理合格证26电话、电视系统27小区智能化系统28小区车库设施29消防工程A 报建B 施工C 验收分项内容开始时间完成时间工期责任部门D 领取证书30给水工程A 确定供水方案B 报建（送审）13 第 13页 共 26页v1.0可编辑可修改C 工程施工D 验收及通水31燃气工程A 设计B 燃气报建C 燃

10、气工程施工D 工程验收E 领取验收证书32人防验收33项目内部验收34工程分户竣工验收35园林市政工程验收36环保验收37规划验收38 质量保证书、使用说明书39办理项目备案40工程移交物业公司2、工程付款计划工程付款计划（按工程细分）14 第 14页 共 26页v1.0可编辑可修改项类别目临电接入第一笔付款数额第二笔付款数额第三笔付款数额第四笔付款额第五笔付合计款数额责任部门临水接入场地平整桩基础工程土建总包工程监理铝合金门窗工程扶手拦河工程入户门工程低压配电工程给水消防工程售楼部样板房装修工程园林工程电梯工程精装修工程智能化工程人防工程高压配电工程电视管线小区市政道路管网工程发电机工程燃气

11、工程15 第 15页 共 26页v1.0可编辑可修改车库设施工程合计、工程付款计划（按时间细分）项目一季度二季度三季度四季度一季度二季度三季度四季度责任部门3、工程管理的难点及应对措施16 第 16页 共 26页v1.0可编辑可修改六工程招投标及合同计划计划工程招标类别方案确定招标文件拟定工程合同拟定考察邀标单位招投标（报价约谈）工程合同签订责任部门1项目临电接入临水接入场地平整桩基础工程土建总包工程铝合金门窗工程扶手拦河工程入户门工程低压配电工程给水消防工程售楼部样板房装修工程园林工程电梯工程精装修工程智能化工程人防工程高压配电工程电视管线小区市政道路管网工程17 第 17页 共 26页v1

12、.0可编辑可修改发电机工程燃气工程车库设施工程2、工程招投标及工程合同的难点及应对措施18 第 18页 共 26页v1.0可编辑可修改七、成本控制计划1、项类别目临电接入社会平均造价公司平均造价项目控制造价计划变更签证造价造价控制责任部门浮动限值临水接入场地平整桩基础工程土建总包工程铝合金门窗工程扶手拦河工程入户门工程低压配电工程给水消防工程售楼部样板房装修工程园林工程电梯工程精装修工程智能化工程人防工程高压配电工程19 第 19页 共 26页v1.0可编辑可修改电视管线小区市政道路管网工程发电机工程燃气工程车库设施工程2成本控制的难点和措施20 第 20页 共 26页v1.0可编辑可修改八、

13、销售计划1、销售计划1指标月面积产单价品合同额1回款额面积产单价品合同额2回款额面积产单价品合同额3回款额面积2月345月6月7月8月9月10月11月12月合计月月合单价合同额回款额计21 第 21页 共 26页v1.0可编辑可修改2、销售费用计划项目费用占比媒介广告发布广告公司设计户外广告电视（网络）媒体发布推现场环境包装广销售道具费项目费用占比用外卖场活动礼品费网络宣传小计其它人工及行政代理费用样板房费用客户会合计3、推盘计划1项目月产品 12月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计22 第 22页 共 26页v1.0可编辑可修改产品 2产品 3小计4、销售难点及应对措施九、资

14、金计划2011 年5月6月7项目合计1月234月月月8月91011月12月月月月销售回款项目现1金流项目入2其他现项目1项目2地价工程款地价工程款借入资金其他销售回款借入资金金流出23 第 23页 共 26页v1.0可编辑可修改管理费用营销费用期财务费用间营业税及附加费企业所得税用其他税费其它收支净额小计收入合支出计净流量十物业管理计划物业管理计划124 第 24页 共 26页v1.0可编辑可修改2物业管理难点及应对措施十一、管理及人力资源计划1、管理系统2、人力资源配置人员编制表编制人员序号部门岗位筹划期建设期尾盘期备注25 第 25页 共 26页v1.0可编辑可修改总编制人数26 第 26页 共 26页