计算机机房管理流程.pdf

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1、 计算机机房管理流程 1 目的 本文件规定海印中心计房管理的操作规范和控制重点，旨在增强机房管理，确实保障计算机网络设备及系统安全、稳固运转，保障机房优秀的运转环境。2 合用范围 本文件合用于海印中心计算机机房管理。3 定义、缩写与分类 3.1 定义 计算机机房：是指容纳并集中运转本行计算机业务办理、管理信息或网络通讯系统等的专用物理场所。3.2 缩写与分类 无 4 职责与权限 部门/岗位 职责与权限 信息管理部/1）1）负责敦促落实计算机机房管理的各项规章制度；信息中心负 2）2）肩负计算机机房安全管理职责；责人 3）3)负责拟订计算机机房应急方案及故障办理举措。1）负责本部门机房精细空调、

2、UPS、供电系统、监控系统、消防系统、门禁 系统等基础设备管理、保护工作；信息管理部/2)负责机房人员进出登记管理工作；机房管理岗 3)负责机房平时值班管理工作；4)负责按期对机房基础设备进行巡检和养护工作；5)负责机房环境卫生管理工作。信息管理部/负责机房计算机硬件的运转管理和保护工作。优选文库 部门/岗位 职责与权限 网络运维组 5 原则与基本规定 1)机房内禁止带入易燃、易爆、易污染、强磁性等危险物件，禁止使用非专用储存介质，不得将食品、饮料等与工作没关的物件带进机房。2)保持和保护机房的整齐，人员进入机房一定穿拖鞋。3)机房一定设置必定数目的消防器械,并按期检查使用状况。要严格按有关规

3、定操作机房内的消防设备，禁止任意操作。4)机房重要地区推行监控，归入本部门集中监控范围内，监控录像信息起码要保留三 个月。5)机房空调应将室内温度保持在 1826范围内，相对湿度保持在 50%左右。机房电源应保证稳固的 220V、50HZ 电压输出。6)机房为本部门重点安全保护地区，外来人员进出机房一定依据要求填写外来人员进出机房登记簿（附件一），并经信息管理部负责人批准后方可进入。7)值班人员每周一上午例行次进入机房的各个部分进行巡视，察看有无异样状况发生，并登记机房值班登记簿（附件二）。8)成立健全机房系统保护记录登记簿（附件三），对设备零件的改换、安装、拆掉要有详尽记录。-2 优选文库

4、6 流程描绘与控制要求 阶段 6.1.1 申 请 环节 风险点 环节名称:申请 合用部门:外来人员;合用岗位:外来人员;职责要求:提出进入机房申请。操作规范:提出进入机房申请并供给来访 人数、姓名、证件、所在单位、事由等基本 信息。-3 6.1.2 审 批 环节名称:受理并审察 合用部门:海印中心信息管理部门;合用岗位:机房管理岗 ;职责要求:审察外来人员有关资料。操作规范:仔细审察外来人员姓名、所在 单位、人数、申请日期事由等，与其供给的身份证、工作证、介绍信（或加盖单位公章的派工单等）能否一致，能否真切有效等。环节名称:审察 合用部门:海印中心信息管理部门;合用岗位:信息部负责人;职责要求

5、:审察来访人员资料，并决定能否赞同。操作规范:审察外来人员有关证件及资料，对外来人员进入机房的目的进行审察并 做出决定。赞同的指定人员陪伴进入，并确立进入路线、相应时间、地区。不一样意的，说明原由后予以退回。优选文库 风险描绘:外来人员身份能否真切，进入机房能否实行工程项目,外来人员有可能对机房设备进行破坏或变动配置,影响机房安全,进而影响业务正常进行。风险等级:中等风险 控制举措:仔细审察其身份能否真切，咨询来人进入机房原由能否充足，并对其证件、单位介绍信与进入机房原由查对，能否一致，不然不予进入。控制部门:信息管理部门;控制岗位:海印中心负责人 6.1.3 登 记 环节名称:安排陪伴人员

6、合用部门:海印中心信息管理部门;合用岗位:信息部负责人;职责要求:依据外来人员进入机房申请事由，指定人员陪伴。操作规范:对赞同外来人员进入机房的，依据其申请事由，指定熟习该项业务的科技人员陪伴，配合监察外来人员作业。风险描绘:没有指定或指定业务不熟科技人员陪伴,对外来人员在机房全部操作失掉监察，或因技 术不熟，对外来人员配合、监察形同虚设,可能造成外来人员误变动其余设备，影响机房安全，影响业务正常进行。风险等级:中等风险 控制举措:指定熟习进入机房事由的人员陪 同，配合监察外来人员操作，保证机房安全。控制部门:信息管理部门;控制岗位:信息部负责人;环节名称:登记 合用部门:外来人员;合用岗位:

7、外来人员;职责要求:外来人员填写机房进出登记 簿。操作规范:外来人员填写机房进出登记 簿（附件一），内容包含：日期、姓名、所 在单位、部门、进入目的、进入时间、陪伴 -4 优选文库 人员等。6.1.4 执 环节名称:执行申请内容 行任务 合用部门:外来人员;合用岗位:外来人员;职责要求:外来人员执行申请内容有关操 作。操作规范:外来人员按指定地区、时间进 行，且只好按审批的事项作业，外来人员不 赞同做与申请所列没关的事项，并做好项目 实行更改记录。6.1.5 登 环节名称:结束登记 记 合用部门:信息科技部门 ;合用岗位:机房管理岗 ;职责要求:填写外来人员进出机房登记 簿。操作规范:达成作业

8、后，机房管理员应填 写外来人员进出机房登记簿（附件一），注明走开机房的详尽时间。-5 优选文库 阶段 环节 风险点 6.2.1 登 环节名称:登记 记 合用部门:信息管理部 合用岗位:机房值班人员 职责要求:负责机房例行巡检工作 操作规范:仔细填写进入机房时间、例行 检查人员姓名，依据机房值班管理规准时 间，查察机房设备运转状况和登记簿登记情 况，6.2.1 接 环节名称:巡逻 班 合用部门:信息管理部 -6 优选文库 合用岗位:机房值班人员 ;职责要求:依据有关要求执行值班手续。操作规范:机房值班人员值班过程中应全面检查和了 解全部设备的运转状况，做好中心计房防火 设备、空调系统、供电设备、

9、机房网络设备、通讯系统、各服务器运转状况的监控工作。6.2.2 巡 查 环节名称:巡逻 合用部门:信息管理部 ;合用岗位:机房值班人员 ;职责要求:检查机房环境、设备运转能否正常。操作规范:全面检查和认识全部设备的运 行状况，做好中心计房防火设备、空调系统、供电设备、机房网络设备、通讯系统、各服 务器运转状况的监控工作。正确判断系统运转能否正常，假如发现系统运转状态异样，实时进行办理与登记并向信息部负责人进行报告。风险描绘:未能实时发现设备故障,对系统供电、网络 设备、外头设备等故障没有实时发现,将严重影响机房安全，正常业务展开可能遇到威迫。风险等级:高风险 控制举措:机房值班人员应仔细负责，

10、对设备状态应特别熟习，如发现故障不可以自行解决时，应实时上报，协调停决。控制部门:信息管理部门;控制岗位:机房值班人员;6.2.2 值 环节名称:起色房运转故障办理流程 班 合用部门:信息管理部 ;合用岗位:机房管理岗 ;职责要求:依据故障种类，实时办理故障。操作规范:剖析故障原由和故障种类，并 依据机房故障办理流程实时办理故障（详见 机房故障办理流程）。6.2.2 结 环节名称:登记 束登记 合用部门:信息科技部门 ;合用岗位:机房值班人员 ;职责要求:填写机房值班登记簿 。操作规范:填写机房值班登记簿（附件 二），记录系统运转状况、监控运转状况、故障办理内容。-7 优选文库 环节 风险点

11、环节名称:故障申报 合用部门:信息管理部 ;合用岗位:机房值班人员;职责要求:执行机房值班管理制度，发现 故障实时申报。操作规范:值班人员应该熟习机房设备运转状况，对 UPS 供电、网络设备指示、外头设备等威迫 系统安全的故障可以实时发现，并对机房内 的供电设备、网络通讯系统、前置平台服务 器、外头设备及隶属设备运转状况亲密监 -8 优选文库 视，发现故障实时上报。环节名称:受理 合用部门:信息管理部 合用岗位:网络组 职责要求:负责受理故障申请。操作规范:受理故障申请，并在机房系 统保护登记簿（附件三）中登记故障时间、故障原由、保护人员等有关信息。环节名称:可否自行办理 合用部门:信息管理部

12、 合用岗位:网络运维组 职责要求:剖析故障原由，判断能否能自 行解决。操作规范:机房管理人员应付设备故障能 正确立位，并判断能否能自行解决，对不可以自行解决的提出办理建议上报部门负责人。环节名称:判断能否重要故障 合用部门:信息管理部 合用岗位:网络运维组 ;职责要求:依据故障状况正确故障定位，作出故障办理方案，如需要厂家或企业支持的，实时通知厂家或企业经过远程或现场方式帮助解决。操作规范:不可以实时解决或无法办理的问题，能否须立项申请解决，应实时报告信息部负责人；环节名称:重要故障立项 合用部门:信息管理部 合用岗位:信息部负责人;职责要求:立项解决 操作规范:依据故障现象和故障影响范 围，

13、提出立项申请，经由信息部负责人审批，能否外包或改换设备，实时解决故障问题；环节名称:故障办理登记 合用部门:信息管理部 ;合用岗位:机房管理岗 ;职责要求:登记故障状况。操作规范:详尽描绘故障原由、故障办理过程、故障办理结果，及故障办理参加部门人员或企业等信息，填写机房系统保护登记簿 (附件三）。风险描绘:对自行无法办理的故障，没能实时报告,设备故障办理超时,影响业务正常展开。风险等级:高风险 控制举措:应正确故障定位，如不可以清除，应实时通知部门经理，并逐级上报。控制部门:信息管理部 ;控制岗位:机房管理岗 ;风险描绘:重要故障立项没审批经过时需实时拟订并 采纳替代方案来解决问题，防止扩大影

14、响范围。风险等级:高风险 控制部门:信息管理部 ;控制岗位:信息部负责人 ;-9 优选文库 7.检查监察 牵头检查部门 检查内容 检查频率 检查结果利用 1）检查设备运转、巡检等状况，以 及有关登记簿登记状况；每个月许多于一 规范操作、连续 信息管理部 2）检查机房管理各项制度能否有 次 改良。效落实。8 附件 附件一：外来人员进出机房登记簿 附件二：机房值班登记簿 附件三：机房系统保护登记簿 -10 优选文库 附件一：外来人员进出机房登记簿 外来人员进出机房登记簿 进入 出 入 事 由 陪伴人 走开 备注 日期 进出人员 批准人 时间 员 时间 -11 优选文库 附件二：机房值班登记簿 机房值班登记簿 日期 时间 检查内容（状态能否正常，正常打，不正 值班人 常打）网 其 他 监 灭 情 况 年 月 日 时 分 UPS 空 机 络 控 插 火 地 电 环 描 述 签 字 调 柜 设 座 器 线 话 境 备 PC -12 优选文库 附件三：机房系统保护登记簿 机房系统保护登记簿 故障时间 故障现象 办理状况 保护人员 陪伴人员 备注 -13