北京华联综合超市盘点手册范本.pdf

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1、华联综合超市 操作规程 库存手册 目录 第一单元简介 第二单元概述 第三单元库存操作流程 第四单元库存的组织和系统的建立 第五单元库存配置图及其表格 第六单元盘点前的准备 第七单元存货的具体操作 第八单元库存结果的分析和处理 第九单元其他 第一单元前言 一、适用周长 本手册供参与盘点的员工和管理人员学习和使用，并作为华联超市盘点系统的参考指南。二。目的 本手册作为盘点的标准操作程序，全面介绍了盘点制度、要求和流程，旨在提高盘点的准确性，提高工作效率。三。利益 使用本手册可以提供以下主要好处:1 较短的培训时间 2 更高的工作效率 3 统一技术术语，方便交流。4 更好地理解和实际操作库存系统 5

2、 理解库存在商业系统中的重要性 第二单元概述 一、什么是库存？所谓存货，是指定期或不定期地对店铺内的全部或部分商品进行盘点，以真实地掌握该期间的经营业绩，从而改进和加强管理。第二，为什么要库存？每天为了数量众多、眼花缭乱的商品，为了匆匆忙忙进进出出的客户，员工们忙忙碌碌，无非就是让客户满意，让企业蒸蒸日上。但是，要知道是盈利还是亏损，仅靠每天的报表和每天的业绩是无法准确知道的。目前，唯一的办法是盘点，通过盘点，我们可以实现:1 准确把握库存 2 把握损失，改善损失。3 加强管理，防止其延续。三、库存目的的实现 每一次盘点都需要大量的人力、物力和时间，但也带来了一些负面影响。但是，这是一项非常重

3、要的工作，因为它可以达到以下目的:1 了解店铺某一阶段的亏损情况。2 了解商品目前的存放地点和缺货情况。3 了解店铺的库存水平，商品积压情况，商品周转情况。4 并发现和清除滞销商品、快过期商品，清理环境，清除死角。5 根据库存情况，我们可以加强管理，防止不忠，遏制不端行为。第三单元库存操作流程 一、流程图 盘点过程规划是否细致，直接关系到盘点结果的真实性。建 立 库 存 系 统 和 标准。组织实施。责任区的划分 盘点前的准备和培训 库存 显著性差异 是 不，操作流程管理 1 库存系统由总部制定。包括:盘点方法、盘点周期、账务处理、差异处理和奖惩规定；2 组织实施 包括:所有库存的组织与实施，部

4、分库存的组织与实施，区域划分；3 盘点要分区域，落实到人；4 盘点前准备:主要包括人员组织、工具、公告、商品及环境安排、工作分配及盘点前培训、各种资料整理；5 盘点:主要包括数据整理分析、盘点调整、差异处理、实施奖惩。第四单元库存的组织和系统的建立 库存结果 冲盘 进行调整和结算。追责与改进对策。一、库存系统的建立 盘点方法列表如下:实物和书籍 地区 一段时间 循环 实物 书 全部的 观察 地区 观察 经商 下班后 规则的 不规则的 定义 盘点实际库存数量的方法 期末存货余额或估计成本可以通过书写或计算机记录当前的账内外情况来获得。盘点商店的所有库存区域。班级分区，按顺序盘点某个区域，等等。盘

5、点存货时，商店仍在营业。商店关门后盘点存货。以相同的计数间隔进行计数。计数间隔不一致的计数 实际周长和时间间隔 商店的实际库存 由电脑部和财务部负责。一年两次 周期性 库存盘点 销售库存 综合库存 家电，优质产品等。、或突发事件、人事变动、业务运营异常等。描述:1 由于商业行业的特点，我们采用相应的交叉盘点法进行盘点。2 整体盘点由总部统一制定，区域盘点由门店列出半年盘点计划表，自行组织实施，并报总部运营总监和财务部备案。3 如遇特殊情况，如人员变动、事故(如水灾、火灾)、非正常作业等。，库存必须单独组织。至于整体还是区域库存，要看情况。二、会计处理 由财务部制定并实施。第三，区别对待 库存可

6、能会有显著差异。所谓显著差异，是指盘面损失率大大超过同行业标准或公司目标，以至于毛利率远低于同行业标准或公司目标。1.损失率是实际库存和理论计算机库存之间的差异。一般来说，磁盘损坏的原因如下:（1）磁盘错误，磁盘丢失（2）算错（3）偷窃（4）不正确的收据，或空收据，导致多帐少货。（5）尚未对报废商品进行库存更正。（6）对于部分清仓商品，不计算降价损失。（7）对新鲜产品的不当处理，如失重。（8）未登记的商品价格变动和任意价格变动 2.如有重大差异，应立即采取以下措施:（1）重新确认库存区域，看是否有漏盘现象；（2）检查收据，是否有大量非正常购买，且未录入电脑；（3）检查是否有大量异常退货，且未录

7、入电脑；（4）查看库存修正和清算价格变动表；（5）检查是否有新的生鲜加工员工不熟练；（6）重新计算；3.同时按照规定的程序调整库存(具体在第八单元讨论)。4商品的损耗代表了管理者的管理水平和责任感。只要结果在合理范围内，就视为正常。同时，要奖优罚劣，减少损失。参照行业标准和华联超市低成本损耗、责任落实到人的经营理念，公司目前对大卖场的存货损耗标准如下:(1).门店损失率应控制在总销售金额的 4-6。(2).4以下奖励。(3).6 到 8 之间应视为低于标准水平，店长必须负责查找原因，提出整改措施。(4).超过 8是不正常的，要追究相关操作人员和员工的责任，并进行处罚。(5).开店后前两个月的第

8、一批存货允许有较高的损耗率。5 库存组织 一般来说，每个商店负责组织库存。如果是全面盘点，总部运营部、电脑部、财务部、采购部分别对各门店的盘点进行指导和监督，运营部总监统筹安排。每个店长负责具体落实到所有部门和人员。盘点是商店员工投入最多的操作，所以要求所有员工都参与盘点。一般每个部门都是一个小组。综合库存组织结构图(如下所示)如果是区域盘点，各楼层部门根据盘点计划组织实施，ALC 予以配合。第五单元库存配置图及其表格 一、库存配置图 开业初期，全店配置图可以作为库存配置图。一般来说，库存配置图不仅包括店内的冰柜、冷柜、货架、大柱区，还包括后院的仓库区、冷库。货物只要有存放和挂牌，就要有标识。

9、为了掌握全局和规划，盘点图必须用数字标出通道和货架，并将这个数字做成贴纸粘贴在货架的右上角，以便详细分配责任区域，盘点人可以知道自己的工作区域。同时也可以在这张地图上把握全局，合理分配，互相帮助。库存图如下:库存图纸:蔬菜仓库冷藏 I2 B A6 A4主动A A11 A9 A5A7 A3一流C D E B8 B6 C7 溴化BCBCB4 B29 C3 C1 BDBCC8 溴化D7 D5 CDCD补体C2 D3 D1 CDCDD8 D6 E7 E5 DFDFD4 D2 E3 E1 DFDFE8 E6 F7 F5 仰角仰角E4 E2 第三子一仰角仰角 H4 H3 氘 使用库存表(附后)1 清单 2

10、 库存区域分配表(供团队使用)3 集团库存安排表 4 支持库存人员安排表 5 训练进度表 附件 1:l 仓库 盘 点 表控制区：日期：通道号：店名：货架号：货 号名 称数 量备 注清点人：装订线123456789 填写描述:1 按部门填写 2 设定数目 3 设定数目 4 计算日期，按年、月、日填写。5 商店名称 6 6 位商品编号 7 计算机确认的商品名称 8 按销售单位计算的数量 9 计票人签名 注:本表有三种，第一种黑线(初始点)，第二种蓝线(多点)，第三种红线(绘图点)附件 2:库存区域分配表(供团队使用)部门日期 库存类别 区域号码 库存清单编号 评论 升高 迄今为止 数数 完成人:批

11、准人:附件 3:集团库存安排表 部门:主管:日期 员工 位置 库存计划 库存容量 参与盘点步骤 加班 小时 初始点 复杂点 抽水点 部门经理:商店经理:附件 4:支持组库存人员安排计划表 存储时间 姓 名字 地方 属于 部门 门 工作 地方 计数时间 安排 库存容量 参与盘点步骤 加班 小时 初始点 复杂点 抽水点 制表:商店经理 附件 5:训练进度表 存储日期 部门 组 不 这个部门 参与者 其他部门 实习生 培养 时间 向导 人事部门 生长 新鲜的 肉，水产品，蔬菜和水果 预制食品 日匹配 男性的 粮油，罐头食品 干货 商品 吃 产品 香烟和酒 饮料 冲调 喝 糖果 饼干 一百 商品 家电

12、 家庭必需品 家用纺织品 文化 家 优 秀 作品 总计 达 认可钟表匠 第六单元盘点前的准备 自古以来，兵家“不打无准备之仗”。准备工作越细致、越细致，清查工作的进展就会越顺利，清查结果就会越准确。一、男人的安排 1.原则上盘点当天，任何休假都要停止，尤其是全面盘点至少要提前两周安排，包括加班、延长时间等。门店各部门要写出 XXX组库存安排计划表(见上表 3)，报店长审批。2.责任区域由人界定，采取“对换法”，即商品部 A 的操作人员盘点商品部 B 的操作区域，防止“自负盈亏”造成的虚假情况。3.支持各部门盘点的员工由 ALC 合理调配，同时填写支持组盘点人员安排表(见表 4)，并提交店长审批

13、。二、通知 1 通知客户 如果营业期间的库存影响了顾客的购物，请通过广播通知顾客以取得理解:“尊敬的顾客朋友，我们的库存已经对您的购物造成了不便。请理解，祝您购物愉快！”如库存关闭，应通过广播、公告等方式提前三天通知客户，避免客户徒劳往返。公告形式如下(见下页):注:华联超市不做商业库存。如果它在特殊情况下需要做业务盘点，必须得到首席运营官的许可，并制定专门的计划。库存暂停通知 亲爱的会员朋友们，你们好！由于业务需要，本店定于年月日。以月、月、日、日、日为部门总盘点。盘点时间，不会对公众开放。对于购物给您带来的不便，我们深表歉意。同时，我感觉在盘点之后，你还会继续给予你的支持和惠顾。Xx 梁凡

14、分公司 亲爱的店主 XXX 日期年月 2.通知制造商。盘点前，采购员应在订货时注明，或通知或发函阻止厂家在盘点期间发货，并提前一周在收货处张贴通知。三。盘点前培训、盘点前两周进行盘点模拟训练，讲解注意事项，确保尽量减少失误。、模拟培训，根据实际盘点步骤进行讲解，由店长和楼层经理安排实施，ALC 填写盘点培训计划表(见前 5)，提交店长审批。、逐一进行盘点和练习。、各部门应执行标准作业指导书。、库存工具 盘点单(一式三份，黑蓝红)，小不干胶纸，红蓝圆珠笔等。四。工作分配 初始工作应由指定的员工进行，而取样和重新取样工作应由部门主管或物流人员进行。五、商品整理、环境整理 在实际盘点前两天整理好商品

15、，让盘点工作更加有序有效，不良品早下架。整理的要点是:、检查货架或冷冻或冷藏价格牌是否与商品栏位置一致。如果不一致，调整一致或者更换新卡；、将商品按数量排列，如柱尾、柱架、附墙柱架、随机柱架、桩头等。、清除不良品和退货，报废报废品，将退货退回收货区，及时处理破损品；、清理店铺和操作现场的死角，检查维修检查区、收货区、结账区是否有滞留商品；、保持所有设备、备件和工具有序；、库存安排要注意两点:一是小盒子放在大盒子前面；第二，避免商品数量少于整箱，算作整箱；、盘点前后:一般在盘点前两个小时，最后整理好商品，主要是货架上的商品。不得改变顺序，否则计数时数量会不匹配。不及物动词数据和文件的整理 为了避

16、免虚假现象，应该对有关库存的信息进行整理:、合资类型自营商品的单据整理；、报废文件汇总；、礼品文件摘要；、更改包装单元的商品单据摘要；、接收数据摘要。七、需要注意的事项、盘点前，主管应检查前三天的退货是否输入电脑；、检查报废商品是否及时，纠正库存；、检查破包货物是否分拣；、销售区域的库存必须在营业日结束时进行；、电脑部必须在营业结束后开始盘点库存，进行库存锁定；、收货部门必须在盘点当天 19:00 停止录入所有数据(视实际情况而定)；、未录入的项目必须标注“未录入无需计数”。第七单元存货的具体操作 库存流程图 不同就是不同 不 是 矛盾 进步的起点 索库 用黑色填写库存表格，并在开始时提ALC

17、 输入计算机 用蓝色和蓝色重新填写库存表格。打印初始点报告 ALC 入口 打印差异表 第三次填红色和数数没有区别 抽水点 不 矛盾 二、库存的规定 1.初始点调节(1).先订仓库(库存区)、冰柜、冷库，再订门店。(2).库存货架或冰柜、冰柜，按从左到右、从上到下的顺序如图所示:(3).每个货架或冰柜和冰柜被视为一个独立的单元，使用一个单独的库存表。如果库存清单不足，继续使用下一个。初始计数页是黑色；(4).两人一组，一人点，一人写；把数量写在不干胶纸上，放在货物前面；(5).盘点单上的数字要填写清楚，不能乱涂乱画混淆视听；(6).错误的数字要彻底纠正；(7).清点时，一定要按最小单位清点，如果

18、一个单位不够可以忽略，拿出来放在待加工产品的堆放处；(8).盘点时，顺便查看商品的有效期，过期商品应立即取出，分类放入待处理商品的堆放处；是 不 请比较计算机清单。商店经理签署并调整库存。(9).店长要掌握盘点进度，调度机动人员支援，巡视各部门盘点区域，发现死角和易漏区域；(10).对于查不出商品编号或价格的商品，立即下架，事后追查其所有权；(11).注意大类和小类的库存，标明分类商品所在的货架。2.重复操作的规定(1).检查库存配置图是否与实际现场一致，是否有遗漏的地方；(2).巡视是否有丢失的物品，用小粘纸标记；(3).在初始点处经过一段时间后，重复的点将显示为蓝色。(4).圆点正确后取下

19、小粘纸。3.泵送操作规则(1).对于整个区域，采样点视为复杂点；(2).购物时选择店铺死角或体积小、单价高、量大的商品；(3).用红色盘点单抽点，标记为抽点；(4).抽样是对起点和重复点无差异的商品进行抽样。4.差别待遇 这里的区别在于，初点和复点不同，采样点的结果与初点和复点的结果不同。(有关数据差异的调整，请参见单元 8 库存调整)(1).如果初始点与重复点不同，主管或其指定的不同员工应前往第三点，填写红单并注明第三次盘点。如仍有差异，由不同的人重复上述动作，并注明盘点次数，直至正确无误，电脑上无差异报告；(2).如果取样点与前述库存有差异，则按照上述动作进行，直到正确为止；(3).如果没

20、有差异，必须由主管签字，ALC 将采取“确认”行动。5.预防措施(1).每份盘点报告必须由部门经理或以上人员签字；(2).主管签批报表时，应再次核对其数量之和，确保无误；(3).主管必须检查每个员工负责的库存区域是否被真实完整地清点；(4).盘点前，库存项目的销售区域应保持适当的安全库存；(5).主管负责处理待处理的货物(如破损、变质、过期、无标记等)。)在盘点过程中收集(如挂失、重新包装)。6.打印实地盘点报告 经主管检查并由部门经理或以上人员签字后，ALC 将打印实际库存报告。第八单元库存结果的分析和处理 盘点结束后，应将实际库存与电脑库存进行核对。如有差异，应追查原因，并进行封堵，防止泄

21、漏。追踪差异的原因(差异的原因在第 4 单元中描述)二。库存调整 1.库存修正流程图 主管填写库存修正由本部门经理签字确 (1).此时，差异经部门经理签字认可后，实际库存数为正确数据；(2).店长签字后，ALC 可以进行“确认”工作；(3).总行运营部会在每项盘点后根据情况进行抽查；(4).该报告只能在下一次盘点该项目后销毁；(5).会计调整，由财务部完成；(6).检查计算机系统流程，参考计算机部门的相关程序。2.数据整理(1).店长应确认存货清单是否全部收回，同时签字；(2).抄底，原件送财务部核算；(3).财务部收到盘点数据后，第二天提交盘点结果报告；(4).各部门应对清单的执行情况作出报

22、告，作为今后改进的依据和参考。盘存报告单 部门:日期:实施状况 问题 改进对策 楚潘 重播 吸力托盘 主管:三。免费商品的处理 1.库存中通常会出现以下特殊情况。(1).有商品编号，无商品名称或商品名称错误。原因如下:错误的商品编号 商品编号已被消除，但商品仍在出售。设置编号(制造商滥用现有的产品编号并应用新产品)(2).有产品名称，但没有商品编号。原因如下:条形码脱落，无证据可查。店家自购，还没编号。2.处理程序:(1)库存:如果可能，确认商品编号(条形码)并输入库存记录。(2)清点后，仍无法查出货物的来源。一方面要列出来送采购部确认，另一方面要集中处理。(3)无法确认采购的货物可通过以下方

23、式处理:返回制造商 如果是没有条码和商标的商品，店长会在质量依然完好的情况下，酌情决定清货。报告的损失(4)未经许可进口的货物要追究责任。(5)注意:不要向顾客出售不合格品、过期或变质的商品。第九单元其他 一.其他库存 在盘点商品的同时，要经常盘点备件和设备。二。结论 通过以上的学习，我们可以知道存货的重要性，它不仅是我们一个经营时期经营业绩的反映，也是对我们自身“管理素质”和“道德操守”的考验。有人把开店看做“攻城掠地”，把盘点看做“查成绩”，可见“攻守”的重要性。盘点是展示我们平时努力的表现的重要方法，是对我们“成绩”的盘点。这样，我们不仅可以欣赏我们的成就，还可以发现我们的不足。发现问题，解决问题；奖励优秀，加强管理；不断提高和促进销售；通过库存来发展和提高是我们的根本目的。