质量保证体系控制文件.pdf

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1、 质量保证体系控制文件 第一章 质量方针 本工程是重要的公共场所，工程质量直接影响国家民生建设，要真正树立“百年大计，质量第一”的质量管理方针；工程质量也是施工企业经营管理的核心，组织对全体施工人员进行质量教育，增强质量意识，贯彻质量方针。第二章 质量目标 全部工程达到招标文件和国家验收规范规定的质量标准,确保工程质量达到优良等级。第三章 质量保证体系 以 GB/T19002-ISO9002 质量体系为标准，建立完善的质量保证体系。质量保证体系包括组织保证体系、施工保证体系和制度保证体系。1-1组织保证体系 项目经理部成立以项目经理为第一负责人的质量管理领导小组，全面负责项目工程质量保证和控制

2、，成员由项目总工程师、相关业务部门主管、技术、质检人员组成。1-2质量管理职责 1-2-1项目经理职责 1、工程质量的第一责任人，确保合同规定的各项条款的实现；2、遵守国家的法律、法规及企业的各项规章制度，贯彻执行施工技术规范、规程和标准；3、统管项目质量体系。主持制定项目的质量计划，明确项目经理部各部门及各人员的质量管理职责。4、组织编制施工组织设计、项目质量管理办法等项目技术质量管理文件；5、严格执行各项工程质量检验、验收制度，督促、检查工长和质量师做好施工质量检查和评定，强化自检、交接检和专职检查工作，确保完成合同质量目标；6、组织质量事故处理方案的具体实施；7、组织分部（子分部）及单位

3、工程质量评定，参加质量验收；8、组织工程交付，对工程承包全过程的成品保护负全部责任；9、按企业规定的权限，组织确定物资分供方和工程分承包方，并对分包（供）合同的制定负责。1-2-2项目总工程师（技术负责人）职责 1、在项目经理领导下，全面负责工程项目技术、质量工作，通过技术质量管理，确保合同规定的相关条款的实现；2、贯彻技术政策、法规，贯彻技术规范与技术标准，落实上级主管部门的管理要求，建立健全项目部的技术质量管理体系与规章制度；3、组织施工组织设计和专项施工方案文本的编写，组织制定工法和工艺标准；4、审批有关施工技术方案和技术交底；5、检查各种方案及质量计划的执行情况；6、主持施工图纸会审、

4、交底，样板鉴定；7、负责项目技术培训，组织学习国家的技术政策和上级发布的技术规定，学习规范及施工工艺；8、指导并监督检查方案、质量的日常工作；9、组织项目的科研开发与新技术推广应用；10、负责办理重大的图纸洽商和设计变更；11、负责项目的质量改进工作，组织质量例会和质量分析会；12、组织工程隐检、预检，参加分部（子分部）及单位工程质量评定及验收；13、组织对有关技术、质量问题进行处理;14、组织编写工程技术质量总结；15、参加分包、分供合同的审定，并负责明确相关技术、质量要求。1-2-3项目质量部职责 1、负责完成项目质量策划、质量检查和监督工作，对重点部位及工序实施全过程跟踪检查；2、认真执

5、行国家、地方及企业颁布的质量标准、规范和规程，严格执行企业的质量评定标准，认真做好施工过程中的质量控制工作；3、负责工程质量报验工作；负责检验批、分项工程质量评定，并对评定等级或结果负责，参加质量验收，协助技术负责人组织分部工程的质量评定；4、协助技术负责人建立和健全项目的各项质量管理制度；5、负责各项检查检验工作的管理，指导并监督质量检查员的日常工作；6、深入施工现场进行检查，对不符合要求的操作方法及时纠正制止，限期改正并进行复查；参加隐检和预检，严把质量关；7、参加样板工程和新技术鉴定；8、参加质量例会或质量分析会，研究质量状况及存在问题，并提出有效的预防措施；9、对分承包方进行质量意识教

6、育和过程监控。1-2-4项目工长职责 1、依据本部门的职责，确保合同规定的相关条款的实现，确保施工质量符合合同规定，满足设计及施工规范的要求；2、认真贯彻执行企业下达的各项指标及合同规定的指标，科学合理地组织好生产；3、熟悉图纸、技术规范、工艺标准，参与施工组织设计及施工方案的讨论编制工作，对设计图纸存在的问题提出改进意见和建议；4、负责依照施工组织设计、施工方案向作业层进行分项工程技术交底。负责及时编写关键、特殊生产过程控制措施(技术交底)，并组织落实；5、严格执行各项工程质量检验、评定及验收制度，参加施工过程的隐检、预检及各项质量检查评定，组织自检、交接检等工作；6、负责填写施工日志，做好

7、相关施工记录，负责相关工程资料的编制、收集与整理。7、负责成品保护措施的制定和实施；负责工程的交付及回访保修服务。1-2-5项目器材部职责 1、按照项目质量计划落实相关各项工作。依据本部门的职责，确保合同规定的条款的实现；2、负责物资采购、进货检验和试验、搬运、贮存的检查、指导和监督；3、负责物资和设备的购计划的编制和实施工作；4、负责对采购的物资产品实施有效的控制；5、认真贯彻执行设备管理规定，负责现场施工机械设备的管理、使用、维修、保养工作，1-2-6项目试验室（试验员）职责 1、依照所承担的职责，保证合同规定的相关条款的实现；2、认真执行国家、地方及企业颁布的质量标准、规范和规程，严格执

8、行相关各项材料及施工试验标准，认真做好相关各项试验工作；3、负责依据试验计划建立项目试验台帐，并做好相关试验准备工作；4、负责现场试验室及试验仪器设备的日常维护和保养；5、按照试验计划及相关标准规范，及时、准确、规范地做好试件的取样、制作、送检、试验等工作。确保全过程客观、真实、有效；6、负责及时取回试验报告，并及时将试验结果向主管领导汇报；7、做好试验记录，负责试验资料的编制、整理工作。1-2-7商务及资料部职责 1、负责项目施工承包合同的修订/补充和管理；2、依据质量状况，监督奖金发放，按有关制度，有权进行不验不合格工程。3、组织设备人员培训，坚持持证上岗，确保机械设备的施工质量，满足工程

9、要求。4、负责相关工程资料的收集、编制与整理工作；并及时上报各类报表和资料。1-3施工保证体系 在施工过程中坚持工班自检，质检人员专检，监理工程师终检的方法，实施工程质量全员、全方位、全过程、全要素的管理，实行主要领导对工程质量终身负责制。本工程的施工及技术管理除了按管理权限及工作内容进行详细的分解并落实到具体技术管理人员外，我们还将实行如下的管理制度。1-3-1施工组织设计审批制度 1、施工组织设计必须要有项目经理、项目总工、项目部其它业务主管人员的签字。2、施工组织设计在开工前 15 天报项目总监审批并上报上级主管部门。3、施工组织设计必须经各级审批并按审批意见进行修改完善后方可进行施工。

10、1-3-2技术复核，隐蔽工程验收制度 1、技术复核在施工组织设计中编制技术复核计划，明确复核内容、部位、复核人员及复核方法。2、技术复核结果填写分部分项工程技术复核记录作为施工技术资料归档。3、凡分项工程的施工结果被后道施工所覆盖，均进行隐蔽工程验收。结果必须填写隐蔽工程验收记录，作为档案资料保存。1-3-3技术、质量交底制度 技术、质量的交底制度是技术管理的一项基本工作，要做到全面、准确，交底必须采用书面签证和语言表述相结合的形式，具体可分以下几种情况：1、当项目部接到设计图纸后，项目总工必须组织项目部工程技术人员对图纸进行认真学习，并联系监理公司尽快组织设计交底会。2、施工组织设计编制完毕

11、并审批后，由项目经理牵头，项目总工组织全体人员认真学习施工方案，并进行技术、质量、安全书面交底，列出监控部位及监控要点。3、本着谁负责施工谁负责质量的原则，在安排施工任务的同时，必须对施工班组进行书面质量交底，必须做到交底不明确不上岗。4、在施工过程中，所有发生的技术方案、施工工艺、测量成果等在向基层进行信息传达的时候，都必须进行技术交底。1-3-4三级验收及分部分项质量评定制度 1、分项工程施工过程中，各分管工种负责人必须督促班组做好自检工作确保当天问题当天整改完毕。2、分项隐蔽工程在自检通过后，上报工程技术部，由质检工程师进行检查验收，在检查表上签字认可后，再上报监理工程师进行检查，监理工

12、程师签字认可后，方可进行下道工序的施工。3、分项工程施工完毕后，各分管技术负责人及时组织班组进行分项工程质量评定工作，并填写分项工程质量评定表交工区主管确认，最终评定由工程技术部核定。4、分部工程的质量评定最终由项目总工组织签定，并经监理工程师认可。5、单位工程质量评定，要经项目部、业主、设计院、总监签证确认上报。1-4制度保证体系 编制项目质量计划，开展日常质量活动，并通过内部和外部质量审核，保证质量体系有效运行。具体质量保证制度如下：1-4-1工程质量责任制 实行工程质量终身负责制，建立层层负责的质量责任制，对所有施工项目明确领导责任人，所有参与施工的有关负责人，按职责分工，承担相应的质量

13、责任。1-4-2质量包保责任制 采取质量包保责任制，签订承包合同，将质量目标分解到每个人，使每个人的质量责任与经济利益挂钩。1-4-3质检工程师监督制 设立专职质检工程师。以制度化管理确保现场质检工程师对工程质量检查监督的有效性；同时以行政手段赋予质检工程师对工程质量 实施奖惩权威性。项目部对工程的验工计价，必须质检工程师签字，项目经理审批后，财务部才能支付。1-4-4质量教育培训制 根据本工程的施工特点、技术措施、质量要求等，充分利用一切机会，通过全面质量管理教育，组织技术业务学习、岗前培训等形式，提高全员质量意识和技术素质。1-4-5质量检查制 施工期间，各工区严格建立各种检查制度，坚持定

14、期和不定期的质量自查自检自评和抽查制度，并对检查结果予以真实记录，发现问题及时制定整改方案或措施，限期改正。定期检查：项目部在每月末，由工程技术部组织实施各工程队长和质检工程师并邀请监理工程师参加，对每个工程的工程质量进行全面检查，将不符合质量要求的部位进行整改，并将检查和整改结果进行汇总上报。不定期检查：主要对验工计价项目进行抽检。1-4-6建立与监理工程师联系制度 制定开展有针对性的质量教育活动并组织考核每月底组织工程质量大检查及月底奖惩相结合的质量评比不定期进行质量评定分析会项目部和各工区的质检工程师为与监理工程师的联络员，及时听取监理工程师对本工程质量工作的意见。1-5质量活动的内容及

15、要求 1-5-1质量策划 根据质量体系要求和合同要求，针对本工程类型及重要性，确定了本项目部的质量目标，经项目总工组织，工程技术部负责，有关部门参与，编制本项目部质量计划。根据工程需要及合同要求，对本项目部的资源配备、施工组织设计进行优化。1-5-2合同评审 组织相关人员对合同进行评审，依据评审结果合理调配施工力量，保证合同的履行。1-5-3文件和资料控制 1、根据质量体系要求，各部门控制好本部门与质量体系和产品质量有关的文件和资料，确保相关部门及时得到相应文件的有效版本，作废文件从相关部门及时撤出。2、质量体系文件及有关的文件有：1）质量体系文件及有关的管理文件、质量计划。2）与质量有关的行

16、政管理文件。3）技术性文件和有关文件。4）施工合同文件。5）其它支持性文件（技术交底、作业指导书等）。3、由办公室负责指导文件和资料的控制，并对其实施效果监督检查，确保质量体系正常，有效运行。1-5-4采购 保障部在合格分供方中按“物资采购计划”采购物资，材料员进行现场物资管理工作。发现不合格品时，按不合格品控制程序进行控制，使采购物资符合质量要求。1-5-5顾客提供产品的控制 1、材料员负责对顾客提供产品进行进场验收，并进行分类保管，按规定标识。2、材料员通知试验员进行进场检验，并填写“材料验收”记录。3、对检验发现的不合格品，物资设备部及时报告顾客，采取妥善处理办法对不合格品进行处置。1-

17、5-6产品标识和可追溯性 1、物资设备部对自购或顾客提供的产品进行标识，确保对工程 材料的可追溯性。2、过程产品及半成品的标识由工程技术部相关机构完成，以确保对工程过程质量的可追溯性。1-5-7施工过程控制 1、由工程技术部组织编制实施性施工组织设计报公司总工程师审批。2、由工程技术部组织各相关人员进行施工图纸会审，确保管理及施工人员达成共识，按图纸、规范、交底施作。3、施工中出现的新问题、新情况，由工程技术部组织制定针对性的施工方案和处理意见，总工程师审核后报驻地监理审批，审批后的方案由工长具体实施。4、由工程技术部测量队负责组织控制测量，由项目部工长组织施工测量。5、工程技术部负责制定关键

18、和特殊工序的施工作业指导书，报总工程师批准后组织实施，并对关键和特殊工序进行连续监控。6、由物资设备部负责组织机械设备的维修、保养并建立设备台帐。1-5-8检验和试验 1、工程技术部测试中心对进货检验和试验工作负责，负责样品和试件的抽样和试验。2、质检工程师对过程检验负责，确保进入下道工序的产品均为合格品。3、工程完工后，由总工程师组织相关部门进行最终检验和试验，并由工程技术部填写工程竣工报告。1-5-9检验、测量和试验设备的控制 工程技术部测量队和试验室分别负责按规定要求采购检验、测量 和试验设备，并对所有检验、测量和试验设备按规定周期进行校验，建立仪器台帐，确保不合格的仪器及设备不投入使用

19、。1-5-10检验和试验状态 由工程技术部试验室采取合适的方法对物质和过程的检验和试验状态进行标识，确保使用合格的物质和确保合格的工序转序。1-5-11不合格品的控制 严格控制不合格品的出现，一旦出现不合格品，视其损失程度，工程技术部组织评审和处置，从而确保合格品进入下一道工序。1-5-12纠正和预防措施 为了消除实际或潜在不合格的原因，制定纠正和预防措施并实施，确保不合格或潜在不合格的不发生，满足工程质量和质量体系的要求。1-5-13搬运、贮存、防护、交付 1、由物资设备部对物资的搬运、贮存负责，确保物资不损坏、不变质。2、由工程技术部对产品的防护、交付负责，确保产品完成后至交付前不损坏。1

20、-5-14质量记录 为了提供产品符合规定要求和质量体系有效运行的证据，各部门所有与质量相关的活动都应及时记录，保证其真实性，并定期编目、归档。质量记录由工程技术部负责监督和指导。1-5-15内部质量审核 对质量体系的运行情况进行定期内部审核，并接受上级部门审核，对不合格问题及时指出，及时改正，以利于质量体系的有效运行和改进。1-5-16培训 项目部安排具有相应岗位上岗证的熟练操作者承担，如需培训，由办公室或上级劳动部门统一组织，确保合格人员持证上岗。1-5-17服务 1、办公室及相关业务部门负责同业主及监理联系协调，研究业主及监理的要求，以满足其服务要求。2、所有服务措施由工程技术部制定、工区

21、具体实施。1-5-18统计技术 工程技术部依据工程进展情况及质量趋势组织实施统计应用技术，并对统计技术的有效性进行验证。1-6施工质量控制程序 为了使施工过程有一个明确的导向，根据施工组织安排的总体布置。编制年度、季度、月计划，对工区班组编制旬计划。1-7主要分项工程及关键工序质量保证技术措施 1-7-1防水质量保证措施 1-7-1-1防水施工组织管理措施 1、防水施工必须组织专业施工班组进行，并有技术人员专门负责。2、工程施工前由项目防水专业负责人主持，组织防水及相关作业组进行加强防水质量意识学习，并对本标段的防水设计、防水材料、施工方法及流程等进行学习。3、防水施工前，专职防水技术负责人制

22、定正确的技术措施，并负责对作业班组进行施工技术交底，让作业班组充分理解设计意图和施工方法。4、防水工程质量检查严格执行“三检”和旁站监理制。实行质量一票否决制度。每一道工序都必须经过自检合格质检工程师检查 合格监理工程师检查签认后，才能转入下一工序。5、积极开展防水作业施工合理化建议活动，开展旨在提高防水质量的群众性攻关活动。6、制定严格的防水质量奖惩条例，加强作业人员的质量意识，并实施防水工序否决制度。1-7-1-2防水施工质量保证措施 1、防水层施作时，要求基层必须牢固，无松动、起砂现象。同时基层表面应清洁干净。基层的阴阳角处，均应做成圆弧形或钝角。2、防水层施作采用“无钉孔”铺设法，防水

23、层接缝的搭接长度不少于 10cm。3、防水层覆盖之前一定要进行严格的检查，是否有被损坏之处，发现破及时修补，确保防水层的质量。4、严格按图纸要求做好排水设施的施工。1-7-2隐蔽工程的质量保证措施 由于隐蔽工程在施工完毕后，一般被下道工序所掩盖，如出现质量问题，不容易被发现，既使发现了问题，返工处理较困难，因此确保隐蔽的质量是整个工程质量的重点。1、制度保证 1）实行严格的隐蔽工程检查验收制度 隐蔽工程在施工完成后，一定要通过严格的“三检”程序，直到监理工程师验收通过，才能进行下道工序的施工，否则要进行返工处理。2）质量举报制度 在项目部施工现场，挂设质量举报箱，所有不按规范要求作业，尤其是在

24、隐蔽工程的施工中进行弄虚作假的，人人都可举报。凡举报 属实者，给举报人一定的物资及经济奖励。被举报的单位和有关责任人，将视情节严重程度，给予相应的处罚。3）旁站制度 为了保证隐蔽工程的施工质量，在关键部位、关键工序和一些特殊工序实行技术人员旁站制度，例如钢筋的绑扎、防水的铺设，混凝土的浇筑等工序，都要求现场技术人员实行 24 小时值班，进行旁站监督。4）实行质量终身制，建立单位工程质量卡片制度 根据谁施工谁负责的原则，实行质量问题终身负责制，所承建的每个分部、分项工程，都建立质量卡片等可追溯记录。每个工程的项目负责人，技术负责人、质量负责人、安全负责人、工班长以及特殊作业工序的有关作业人员的名

25、字，都登记在卡片上，并且存档。2、组织保证 成立隐蔽工程质量检查小组，由项目总工程师张旭为直接负责人，成员由工程技术部组成，统一监督检查作业班组的隐蔽工程质量。3、施工及技术保证 1）隐蔽工程的检查坚持作业队自检、质检工程师专检、监理工程师终检的“三检制”，具体隐蔽工程质量检查程序。2）实行无损检测 除了对隐蔽工程的施工加强质量监督外，我们还利用现代化的无损监测技术对重要部位进行检查。例如对衬砌厚度的检查，对结构混凝土的质量检查等等并结合第三方检测做好，确保隐蔽工程的施工在各阶段均处于受控状态，从而保证隐蔽工程的施工质量。1-7-3预埋件、预留孔的保证措施 1、认真研究图纸，对预埋件、预留孔做

26、详细的施工方案：根据 设计院提供的施工图纸，及有关设备安装及装修标准，综合考虑预埋件和预留孔的有关特殊要求，进行编制详细的施工方案，并在设计图纸上进行重点标识，以便和其它工程配套施工。2、指定专人负责，安排专业队伍施工：为了便于整个工程全部预埋件和预留孔的控制，项目部设专人负责，每个工区也指定专人负责，并且安排经验丰富的专业队伍来负责预埋件的安装与预留孔的布设。3、严格技术交底：每次在预埋件或预留孔施工之前。技术人员要组织有关人员进行书面的技术交底，把操作注意事项、监控点交待清楚，以保证施工一步到位、保证质量。4、严格测量定位，确保位置准确：为保证预留孔、预埋件的位置准确，由测量班测量定位，确

27、保位置准确无误，并用牢靠的方式进行固定，防止在施工过程中发现移位。5、加强检查：预埋件和预留孔在施工过程中，要加强检查，遇到问题及时处理，同时注意预埋件和预留孔部位混凝土的质量，确保振捣密实。作业人员自检，班组质量检查员检查，作业队质量检查工程师检，项目经理部质检工程师检，报总工程师 邀请监理工程师检查施工过程中施工方法、操作工艺工程质量按标准要求自检、自施工过程中对工程质量进行旁站和跟踪检查、控制，进行质量评定，报专职质量检查工程师检查 根据班组质检员报告、材质证明、试验报告、施工图及规范的技术要求对分项隐蔽工程进行专检。填写隐检记录，进行质量评定，报专职质检工程师检查 根据作业队专职质检工程师的报告对分项隐蔽工程进行对照检查，进行综合质量评定并报告总工程师 6、注意保护：预埋件和预留孔部位在拆模后，要注意保护，尤 其是对预埋件露在外面的部分，要防止碰坏，必要时采取其它特殊保护措施。