工程质量检查验收制度_1.pdf

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1、-1-工程质量检查验收制度 编 制：审 核:批 准:项目部工程质量管理制度 第一章 总则 第一条 项目部必须建立、健全工程项目质量管理体系，确定工程质量目标，落实质量责任，规范工程项目质量管理工作和质量行为,强化过程质量控制，应严格执行下列质量管理制度：1、首件定标制度;2、首件工程评估制度；3、物资、设备进场检验制度；4、设备开箱检验制度；5、质量实名制制度;6、质量例会制度；7、施工工艺流程设计、试验制度;8、工程质量检验制度；9、隐蔽工程、质量关键点管理制度；10、分包工程质量管理制度；11、工程质量检查制度；12、质量检查、申报、签认制度；13、验收交接制度；14、工程成品、半成品保护

2、制度;15、工程项目问题库管理办法;第二条 本制度适用于项目部质量管理;第二章 工程质量管理制度-2-第三条 首件定标制度 1、项目部应会同建设、监理、接管维护等单位对工程有较大影响的工序,进行现场首段定标。局集团工程管理部、发展规划部对“四新”和重大工程的首件定标提供技术支持.2、根据设计要求、标准和施工规范及技术性作业指导书，确定安装工艺标准，并示范作业过程，听取建设、监理、接管维护等单位的意见。3、首件定标结束后，项目部应负责将参加定标的人员、地点、解决的技术问题、统一的工艺标准等,形成记录,下发班组执行。4、作业人员的实际施工操作中严格按首件定标要求作业。第四条、首件工程评估制度 1、

3、项目部成立首件工程领导小组，项目经理担任组长，负责首件工程评估组织实施工作。2、按照建设单位关于首件工程评估的要求和实施计划，在实施性施工组织设计中细化具体工作安排。3、项目施工前及时编制首件工程作业指导书，经监理签认后报建设单位审批。作业指导书的工艺标准不得低于现行行业验收标准要求.4、对关键工序应留存影像资料.5、按照建设单位首件工程实施计划的安排，在完成首件工程关键工序施工，达到评估条件后，在其他同类关键工序开始前，向建设单位提交评估申请.关键工序的评估应结合工程进度分批进行.6、首件工程在完成全部关键工序评估，并具备首件工程评估条件时,向建设单位申报首件工程评估。7、首件工程关键工序评

4、估通过后，根据评估结论和意见，修订完善作业指导书，推广应用。8、评估未通过,项目部尽快组织整改，达到评估条件后，配合建设单位再评估。第五条、物资、设备进场检验制度 1、对工程的材料、设备、构配件(含顾客财产）均要进行进场验证、检验.只有经检验、验证合格的材料、设备、构配件（含顾客财产）方可投入工程使用。-3-2、项目部总工程师应组织策划工程投入的材料、设备、构配件（含顾客财产)质量检验、验证方案，明确物资品名、使用的仪器仪表、检验或验证的方法及标准等.3、项目质检员负责指导、检查材料、设备、构配件（含顾客财产）的质量检验、验证工作.4、项目部须对工程物资、施工半成品、成品的质量情况进行标识，避

5、免不合格品工程物资的误用和不合格品流入下道工序，确保工程质量。第六条、设备开箱检验制度 1、设备质量是设备安装质量的前提，为确保设备质量，应做好设备检查验收工作.2、设备到货后，施工项目部应及时通知监理单位和供应商进行开箱检验。3、设备开箱检验应包括以下内容：4、箱号、箱数以及包装情况;5、设备的名称、型号和规格;6、装箱清单、设备的质量证明文件（产品合格证、出厂检验报告等）、资料、零部件及专用工具；7、设备有无缺损件，表面有无损坏和锈蚀等；8、其他需要记录的情况。9、在设备开箱检查中，设备及其零部件和专用工具，均应妥善保管，不得使其变形、损坏、锈蚀、错乱和丢失.10、设备开箱检验后,做好检验

6、记录，履行签认手续。11、若发现设备问题，应做好详细记录或拍照取证,单独存放，做好标识，与供货商协商解决.12、随机附带的原始资料、图纸、测试记录、验收鉴定结论等应全部清点，整理归档.第七条、质量实名制制度 1、工程质量过程控制实行实名制，实现工程(产品)质量可追溯.2、项目部安全质量部、项目部安质环保部负责监督检查质量实名制管理的落实情况.-4-3、质量实名制具体内容 3。1 质量责任制 明确规定全员质量责任，为实名制的实施提供保障；3。2 质量教育培训实名制 通过签到表、考试卷等实现；3.3 首件定标实名制 每个分项工程开始前实行首件定标，形成定标记录,参加人员签名；3.4 技术交底实名制

7、 形成技术交底记录，交底人、被交底人签字;3.5 文件控制实名制 建立受控文件清单和收文簿、发文簿.文件领用人、发放人签字；3。6 质量管理体系文件、施工组织设计、技术标准、作业指导书、施工计划、方案等，编制人、审核人、批准人签字；3。7 质量文件传达、学习实名制;3.8 过程控制实名制 施工日志簿 施工项目部总工填写并签字;调度日志簿 调度逐日详细填写并签字；作业队（工班）日志簿 作业队(工班）长逐日填写并签字;施工图核对 项目总工组织图纸核对，形成记录并签字;隐蔽工程检查 项目总工、质量工程师、作业队（工班）长联合检查，检查合格后，填写隐蔽工程检查证并签字，隐蔽工程覆盖前必须由监理工程师签

8、字认可；室内外设备安装、配线、导通等工序实施自检、互检、专检的“三检”签认,通过质量卡片实行质量追溯；工程质量检查-5-通过检查表对工程质量进行检查，被检负责人和检查负责人签字确认;光电缆测试、铁塔安装、联锁试验、子系统测试试验等重要工序质量控制实名制；对到达施工现场的材料、施工机械、设备、仪器、仪表，组织质量、安全、技术、设备人员等进行验收，做好进场验收记录并签字，根据报监要求办理相关手续;物资材料、设备机具、仪器仪表等领取、使用、维护保养实行实名制。3。9 质量验收实名制 检验批、分项工程、分部工程和单位工程通过工程质量验收记录实行实名制。4、应采用先进的工具、方法和手段,实施质量全过程的

9、实名制管理.5、加强实名制管理的考核，保证实名制管理的有效实施。第八条 质量例会制度 1、项目部、区域项目部的项目经理每月组织召开由总工程师、各部门负责人、质量工程师、技术人员、作业队（工班）长等参加的项目部月质量例会.2、月质量例会对上月施工质量进行总结、分析质量趋势，对存在的问题制定整改措施；提出下月质量工作安排。3、质量例会须按期召开，如因故推迟，推后不得超过一周。4、质量例会应有会议记录，应注明与会人员并如实记录会议内容.第九条 施工工艺流程设计、试验制度 1、区域项目部技术管理部门负责施工工艺流程设计、试验的管理工作，并组织实施。2、区域项目部技术管理部门按施工组织设计编制施工工艺流

10、程设计计划，确定需进行施工工艺流程设计的分项工程项目。3、项目部工程部组织“四新技术项目施工工艺流程设计、试验工作，安全质量部门、区域项目部、项目部技术人员参加,施工工艺流程设计、试验报告经项目部总工审核批准后实施。项目部负责一般施工工艺流程设计的编制,报区域项目部技术管理部门审核，总工批准。4、批准的“四新”技术项目施工工艺流程设计按规定逐级交底,技术交底必须以书面形式进行.-6-5、施工工艺流程设计依据和标准必须符合有关法律、规范及质量验收标准的要求。6、施工工艺流程设计必须为采购、施工生产和服务提供适当信息,在保证质量的前提下具有可操作性、经济性,满足工程建设的需求.7、施工工艺流程设计

11、应遵循“试验先行，样板引路”的原则。8、确定工艺流程设计主题后，收集相关标准、规范，必要时参加相关的技术培训、讲座等。9、对一般施工项目的施工工艺流程设计，借鉴以往成功的经验，分析比较异同点，设计出一套可行的适用的施工工艺，履行审批手续后，按规定进行技术交底。10、对“四新”技术项目施工工艺流程，进行分析、研究，从以往的成功经验中找出共同点，并邀请专家组召开方案讨论会，形成施工工艺流程。11、“四新”技术项目施工工艺流程的设计完成后,项目部工程技术部组织技术人员进行试验。12、在工艺试验的过程中要不断收集资料,分析、总结工艺试验中出现的问题。工艺试验完成后，写出工艺试验总结报告.第十条 工程质

12、量检验制度 1、项目部应严格执行各种检验程序，及时实施进货检验、过程检验和最终检验.2、质量检验是实施质量控制的必要手段，施工现场必须在施工策划时明确质量检验计划，并配置必要的质量检验资源。3、工程质量检验实施自检、互检、专检的三检制度。自检为全数检验，互检可抽样检验，抽检比例应大于等于验收标准要求，专职检由持证上岗的质检员按验收标准规定的数量和要求进行检验。4、工程使用的重要物资、大宗物资（含顾客提供物资），必须经过重要物资验证合格，方可投入工程使用。5、施工半成品检验（过程检验）（1）各工序作业人员在完成作业时，应按施工图纸和作业指导书进行自检，并将自检结果填入相应表格和“工班日志”。不合

13、格数据应作醒目标记（）。-7-（2)工序与工序之间应进行交接检验，上道工序应满足下道工序的施工条件和技术要求,未经检验的工序不得转序，交接检验应保持记录。（3）项目部质检员应按质检计划，组织检验批、分项、分部工程质量检验，并将检验结果填入检验批、分项、分部质量检查记录表,盖上状态标识印章.6、施工成品检验(最终检验）工程竣工交付前,项目部应组织最终检验：（1）项目部制订最终检验计划,经项目部审核后,报局集团公司工程技术部审核、安全质量部批准。工程最终检验应成立检验组，检验组成员中必须至少有一名质检员。必要时，局集团工程技术部、安全质量部派员参加.(2)最终检验形成的记录必须由检验人、记录人和检

14、验组长签字。（3）质检员应将检验结果填入单位工程质量检验记录表并标明状态标识。（4）检验组长负责编写最终检验报告(附质量验收记录表）,报局集团工程技术部、安全质量部审核，由公司主管生产的领导批准后放行.（5）最终检验合格后，项目部应向顾客发送竣工验收申请，项目部组织办理工程验收交付手续。第十一条 隐蔽工程、质量关键点管理制度 1、项目部对隐蔽工程及工程质量关键点严格执行质量验收制度。2、隐蔽工程必须经项目部自检合格后报监理签字认可后方可进行隐蔽。3、工程质量关键点必须经项目工程师认定全部符合技术要求，质量工程师（质检员）检验合格后报监理确认。4、隐蔽工程未按规定验收的不得隐蔽。5、工程质量关键

15、点未按规定验收的不得转序。6、项目部应指定专人全程监督隐蔽工程和工程质量关键点施工过程。7、项目部应整理、汇总、保存隐蔽工程和质量关键点有关的工程记录。第十二条 分包工程质量管理制度 1、分包单位必须具备相应的资质，人、机、料、法、环等资源配置必须满足合同实施要求。2、项目部应对分包工程进行各阶段的质量检验,按规定组织实施分包工程最终检验。-8-3、项目部控制、督促分包单位按建设单位的要求和企业标准,进行竣工文件的汇总、整理、审核并办理移交手续。第十三条 工程质量检查制度 1、工程施工过程中，项目部实行日常检查和专项检查。日常检查为自检、互检、专检的“三检”制。项目部组织的质量专项检查每月不少

16、于一次.2、过程检查，每道工序完成后,各工序作业班长对工序质量进行自检。自检合格后方可进入下道工序。后续工序实施前对上道已自检工序进行互检，验收合格后方可进入后道工序施工。各工序完成后，由质量检验员进行专检,验收合格后，填写相关记录,并报监理验收。3、质量专项检查内容应包含：施工过程是否严格执行批准的施工组织设计；关键点是否采取控制措施；隐蔽工程是否验收合格、记录齐全；采取的工艺、工法是否合理；工程使用的重要物资、大宗物资，是否经过验证合格；施工成品（半成品）的防护措施是否到位等等.4、检查记录要完整,应包含检查人、检查地点、检查项目、检查数量、合格数量、不合格数量,有完整签认.5、检查出不合

17、格项应出具不合格报告，并给出整改时间要求,整改后，对整改内容进行复查验收，并做好记录。第十四条 质量检查、申报、签认制度 1、工程施工过程中，施工项目部实行日常检查和专项检查.日常检查为“三检制，即:自检、互检、专检.专项检查为项目经理、副经理、项目部总工程师每月检查不少于一次,项目部工程管理部门、质量管理部门、质量工程师每周检查不少于一次.2、过程检查,每道工序完成后,各工序作业工班长对工序质量进行自检。自检合格后方可进入下道工序。后续工序实施前,应对上道已自检工序进行互检，验收合格后方可进入后道工序施工。各工序完成后，应由项目部质量工程师进行专检,经验收合格后，填写相关记录。3、专项检查内

18、容：施工过程是否严格执行批准的施工组织设计;关键点是否采取控制措施;隐蔽工程是否验收合格、记录齐全；采用的工艺、工法是否合理；工程使用的重要物资、大宗物资(包括顾客提供物资)，是否经过验证合格；成品-9-防护是否到位等。4、检查记录要完整，应包含检查人、检查地点、检查项目、检查数量、合格数量、不合格数量，有完整签认。5、检查出不合格项应出具不合格报告，并提出整改时间要求，整改后，对整改内容进行复查，并做好记录。6、对质量检查中需要申报的部分应及时按要求向相关部门申报。7、对于隐蔽工程部分，及时签认，作为质量检查记录的组成部分。8、检验批、分项、分部、单位工程应该在相应部分工作量完成的同时，做好

19、质量记录签认.第十五条 验收交接制度 1、在工程验交前将竣工文件报送建设单位审阅,并参加建设单位主持的验收工作，对在验收中发现的问题及时组织克服并参加复验.2、根据工程施工合同的规定，负责工程试运行阶段的维护、质量问题的整改、技术培训和工程保修工作。3、项目部负责办理工程交接手续,并及时向建设单位取得验收交接报告。第十六条 工程成品、半成品保护制度 1、项目部对已完成的分项、分部工程和已竣工的工程项目，应采取措施予以保护，以免因缺乏保护或保护不善而造成工程半成品、成品的损伤或污染，影响工程整体质量.2、项目部应将施工过程中的成品、半成品保护责任落实到人。3、项目部针对被保护对象的特点、质量要求

20、及其所处环境,采取各种有效防护措施，如:防护、防潮、防盗、防尘、包裹、覆盖、封闭等。4、工程竣工交付前，工程保护人员应对工程全面仔细的检查,发现问题须向项目部汇报，项目部及时落实整改，确保交付工程质量。4、督促分包单位履行工程保修义务。第十七条 工程项目问题库管理办法 1、工程项目问题库处理实行项目经理负责制，坚持“谁主管，谁负责”的工作原则，项目经理应将问题处理的内容及措施落实到人,有计划的组织实施。2、工程项目问题库是指项目自开工至缺陷通知期内形成的，由项目部自检、-10-上级单位检查和建设单位、监理、设计、运营维护单位、验收组（专家组）检查、验收提出的口头或书面的意见和要求，项目经理部根

21、据设计文件、会议纪要、施工规范、验收标准等对问题进行甄选、评估、分类。3、项目部、施工项目部都要建立“问题库,问题库主要包括：问题描述、区段（站点）、原因分析、整改措施、责任单位、责任人、计划完成时间、完成时间、整改确认人等。4、工程项目问题库中涉及到设计变更、重大方案调整及调整合同内容的项目,项目部应以书面形式上报建设单位，在得到建设单位明确答复后方可组织实施，必要时邀请有关专家和技术人员进行评估论证。5、问题库应逐级上报。各责任单位应每日或每周以书面或电子形式向项目部汇报，项目部每月底向上级主管部门汇报。建设单位建立的问题库涉及到项目部整改的，需及时组织整改和反馈.6、问题处理应按计划时间完成。特殊情况确需改变的,由责任单位说明原因并作出书面报告。7、项目部要切实加强问题库管理，随时检查问题处理情况，发现偏差及时纠正.8、凡是列入问题库的问题，整改完成后应及时提请相关单位进行现场验收、确认，并收集好相关记录。9、问题整改后，项目部、施工项目部应进行认真总结，吸取经验教训,减少甚至避免出现问题的可能.第三章 附 则 第十条 本制度由项目部安全质量部负责解释。第十一条 本制度从发布之日起生效。