仓库管理程序_汽车电子企业模板文件.pdf

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1、库房管理程序库房管理程序文件编码文件编码编制部门编制部门文件层级文件层级编制人编制人审核审核审批审批总页数总页数文件发布盖章文件发布盖章AQ2B-17仓库管理部 一阶二阶 三阶版本版本机密等级机密等级文件类别文件类别文件类别编制日期编制日期生效日期生效日期分发编号分发编号V01内文秘密机密绝密体系文件技术文件通用 项目12公司名称文件名称XXX 科技有限公司库房管理程序文件编码页次/总页码AQ2B-171/10文件制文件制/修订记录修订记录页码全部章节全部制/修订记录首次制定版本修订前无修订后V01修订人修订日期备注本文件归属 XXX 科技有限公司所有，未经允许，任何人不得以任何方式外传或转给

2、与本文件无关的人员阅读（公司规定除外）。公司名称文件名称XXX 科技有限公司库房管理程序文件编码页次/总页码AQ2B-172/101.1.目的目的：为实现公司仓库管理规范化，降低公司的生产经营成本，提高公司的经济效益，特制定本规定。2.2.适用范围适用范围:凡本公司有关的原材料、辅助材料、半成品、成品、工装制具等出入库均按本办法进行办理。3.3.术语和定义术语和定义：本规定所称的仓库管理，是指对仓储货物的收发、结存等活动的有效控制，采用适当有效的管理及产品防护方法，确保生产经营活动的正常进行及公司资产的安全。4.4.职责职责：4.14.1 仓库管理部:负责仓储物料的收发及日常管理;4.24.2

3、 品质部:负责物料及成品的检验;4.34.3 中试项目部:负责成品抽测及工装制具的验收;4.44.4 制造部:负责成品加工及产成品送检.5.5.作业内容作业内容：5.5.1 1 物料入库物料入库 5.1.1 5.1.1 供应商根据采购部下达的采购订单按要求送货至公司仓库后，帐务文员首先检查”送货单”填写是否符合要求，详见供应商送货规范，确认无误后在 ERP 系统里开出物料送检单。5.1.2 5.1.2 材料仓管员依据物料送检单对来料数量进行清点，确认无误后签收并返回一联物料送检单于供应商，货物摆放在待检区,其他单据送品质部检验。5.1.3 5.1.3 品质部 IQC 收到物料送检单后应即安排人

4、员对物料进行检验，一般物料48小时内检验完毕，紧急物料 2 小时内完成。5.1.4 5.1.4IQC 对检验合格的物料应贴上合格标签并将物料转移到合格品区，把 物料送检单单返回仓库,并及时在 ERP 系统做质量检验单。来料有品质异常时应即通知相关人员会商处理，最终判定为不合格时，应在物料上贴上拒收标签并转移至不合格品区，在 ERP 系统里开立来料拒收单，将物料送检单返回仓库。5.1.5 5.1.5 材料仓管员依据检验结果，对合格物品及时入库，并做好帐目登记，不合格物料开立退货单退回供应商。5.1.6 5.1.6 帐务文员在 ERP 系统里依据物料送检单制作物料入库单，整理好单据分发相关部门。本

5、文件归属 XXX 科技有限公司所有，未经允许，任何人不得以任何方式外传或转给与本文件无关的人员阅读（公司规定除外）。公司名称文件名称XXX 科技有限公司库房管理程序文件编码页次/总页码AQ2B-173/10物料入库流程图物料入库流程图采购供应商仓库品质本文件归属 XXX 科技有限公司所有，未经允许，任何人不得以任何方式外传或转给与本文件无关的人员阅读（公司规定除外）。公司名称文件名称XXX 科技有限公司库房管理程序文件编码页次/总页码AQ2B-174/105.2 物料出库 5.2.1 5.2.1 用料需求部门制作领料单，纸件与 ERP 系统同进进行，经相关人员审核后，把领料单分发给仓库，订单套

6、料领料单由计划部部门制作，领料单审批流程如下：5.2.2 5.2.2 材料仓管员根据审批的领料单发放物料，并及时在仓库物料收付卡上做好相应记录。5.2.3 5.2.3 备料完毕后及时通知领料部门人员办理交接手续，确认无误后在领料单上签字，并各自取回相应联单。5.2.4 5.2.4 帐务文员依据领料单上实发数量与ERP 系统上数据核对修改后审核，ERP 系统消数，并把单据整理好分发到相关部门。5.2.55.2.5 仓管员需审查领料单的合法性，有下列情形之一的不准出库：（1）批准手续不全或不符要求的；（2）领料单不清楚或有被涂改的；（3）领料单书写不规范的；（4）领料单有纸件而 ERP 系统未录入

7、的。本文件归属 XXX 科技有限公司所有，未经允许，任何人不得以任何方式外传或转给与本文件无关的人员阅读（公司规定除外）。公司名称文件名称XXX 科技有限公司库房管理程序文件编码页次/总页码AQ2B-175/10物料出库流程图各部门计划部制造部仓库领料单位5.35.3 成品入库成品入库 5.3.1 5.3.1 生产部门生产完毕后的成品应及时送检。品质部、中试部检验完毕后出具相应 成品检验测试报告。5.3.2 5.3.2 生产部门对检验确认合格的成品开立成品入库单，并同时提供成品检验测本文件归属 XXX 科技有限公司所有，未经允许，任何人不得以任何方式外传或转给与本文件无关的人员阅读（公司规定除

8、外）。公司名称文件名称XXX 科技有限公司库房管理程序文件编码页次/总页码AQ2B-176/10试报告、机身信息等。5.3.3 5.3.3 成品仓管员审核单据合格后依照成品入库单上的数量对实物进行清点，索要机身信息，确认无误后签名，各自取回相应联单。5.3.4 5.3.4 入库后的成品要及时入位，并做帐务登记。5.3.5 5.3.5 帐务文员依据成品入库单在 ERP 系统录入数据，整理好单据并分发相关部门。成品入库流程图生产部生产单位开立成品入库单品质部测试部计划部仓库财务部5.45.4 成品出库成品出库 5.4.1 5.4.1 销售部依据客户要求制作出货通知单。5.4.2 5.4.2 成品仓

9、管员根据出货通知单的出货要求联系合适的签约物流商。5.4.3 5.4.3 与物流商办理货物交接手续。5.4.4 5.4.4 仓管员以电话/邮件等方式知会销售部、接收单位物流信息，并注意跟踪物流状本文件归属 XXX 科技有限公司所有，未经允许，任何人不得以任何方式外传或转给与本文件无关的人员阅读（公司规定除外）。公司名称文件名称XXX 科技有限公司库房管理程序文件编码页次/总页码AQ2B-177/10态。5.4.5 5.4.5 确认货物到达后，要求接收单位签返成品发货清单。5.4.6 5.4.6 帐务文员依据成品发货清单在 ERP 系统录入出库数据，单据分发各部门。5.4.7 5.4.7 有下列

10、情况之一的不可发货：(1)批准手续不全或不符要求的；(2)签约物流商未备案人员来提货的；(3)成品未按流程办理完入库手续的。成品出库流程图销售部计划部财务部制造部深圳总经理仓库本文件归属 XXX 科技有限公司所有，未经允许，任何人不得以任何方式外传或转给与本文件无关的人员阅读（公司规定除外）。公司名称文件名称XXX 科技有限公司库房管理程序文件编码页次/总页码AQ2B-178/105.65.6 工装制具工装制具/设备出入库设备出入库 5.6.1 5.6.1 参照物料，成品出入库管理办法。(具体流程如下)工装制具工装制具/设备出入流程图设备出入流程图各部门采购供应商仓库工程/品质5.65.6 材

11、料退仓材料退仓 5.6.1 5.6.1 需求部门有材料滞线时，需安排物料退仓。5.6.2 5.6.2 退料需开具退料单，退料单必需注明物料编号、规格型号、数量，退料原因、物料状态等，良品与不良品分开存放并做好标识。本文件归属 XXX 科技有限公司所有，未经允许，任何人不得以任何方式外传或转给与本文件无关的人员阅读（公司规定除外）。公司名称文件名称XXX 科技有限公司库房管理程序文件编码页次/总页码AQ2B-179/10 5.6.3 5.6.3 经品质部确认后，仓库清点接收，办理退料手续。5.6.4 5.6.4 属来料不良的物料，采购部门需联系供应商退回，仓库办理退货手续。属生产不良的物料，仓库

12、整理清单，报总经理审核后集中报废处理。5.75.7 存货管理存货管理 5.7.1 5.7.1 物料需按品种、规格、体积、重量等特征决定堆码方式及划分区位。5.7.2 5.7.2 仓存物品堆放整齐、平稳、分类清楚，叠放应上小下大，上轻下重。5.7.3 5.7.3 仓库对各类物资进行分类统计，分为 A 类、B 类、C 类，分别以重点、次要和一般性级别管理。5.7.4 5.7.4 根据不同仓位存储的物料不同应保持适当的温度、湿度、通风、照明等条件，必要时需加装除湿机、空调等专用设备，并做好温湿度记录。5.7.5 5.7.5 仓存物资出入库遵循先进先出原则。根据一年四个季度设定四种圆形颜色标签警示物料

13、入库时间的早晚，其中一季度（1-3 月份）粉红色，二季度（4-6 月份）黄色，三季度（7-9 月份）绿色，四季度（10-12 月份）橙色，圆形标签中间的数字表示年份的后两位数字，如图：表示 2010 年，如有不同颜色标签物料同时存在必须优先发出进库时间最早的。5.7.6 5.7.6 物料存放严禁直接摆放于地上，应放在货架或卡板等隔离物上。5.7.7 5.7.7 存放对静电敏感的器件场所要加装消除静电设备，防止静电对器件的损害。5.7.8 5.7.8 仓存物料要定期重检，存放期限超过一年的物料需开具物料送检单报品质部重检。5.7.9 5.7.9 出入库要及时登记，做到帐卡物一致，仓库单据保存完好

14、，为公司财务部门提供成本核算、经营活动分析与监督的凭证。5.7.10 5.7.10 做好仓库的“6S”工作，保证物料存储及工作的良好环境。5.8 仓库安全管理 5.8.1 5.8.1 仓库区域严禁烟火，根据存储物品的特点，配备相应的灭火器材及安全消防设施，消防通道保证畅通无阻。5.8.2 5.8.2 定期进行安全检查，及时消除火险隐患排除不安全因素。5.8.3 5.8.3 仓库管理人员必须熟悉所管物品性能、特点和各种物品的灭火处理方法及灭火器的使用。5.8.4 5.8.4 危险化学物品和易燃易爆品要指定区域存放，必须遵守“三远离一严禁”的原则，即远离火源，远离水源，远离电源，严禁混合堆放。”5

15、.8.5 5.8.5 下班前关好门窗及电源。5.8.6 5.8.6 物料搬运需选择合适搬运工具，并注意人身及物料安全。本文件归属 XXX 科技有限公司所有，未经允许，任何人不得以任何方式外传或转给与本文件无关的人员阅读（公司规定除外）。公司名称文件名称XXX 科技有限公司库房管理程序文件编码页次/总页码AQ2B-1710/105.9 盘点 5.9.1 公司财务部每半年盘点一次，查核帐实是否相符，并输出盘点表；5.9.2 盘点发现盘盈或盘亏时应重复一次，重新核实，确认后需查找分析原因，经财务部审核后，再对相应帐务做出调整。6 6 参考文件参考文件:6.1供应商送货规范6.2不合格控制程序7.7.

16、附录附录:无8.8.表单表单8.1物料送检单 AQ2B-17-R0098.2退货单 AQ2B-17-R0068.3采购入库单 AQ2B-17-R0018.4领料单 AQ2B-17-R0048.5仓库温湿度记录表 AQ2B-17-R0028.6成品发货清单 AQ2B-17-R0038.7盘点单 AQ2B-17-R0058.8委外加工入库单 AQ2B-17-R0088.9成品入库单 AQ2B-17-R0078.10库存超期物料送检单 AQ2B-17-R0108.11生产加工入库单 AQ2B-17-R011本文件归属 XXX 科技有限公司所有，未经允许，任何人不得以任何方式外传或转给与本文件无关的人员阅读（公司规定除外）。