公司出差管理制度(附审批单、报销单).pdf

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1、.山西佰强貌魅服饰贸易有限公司出差管理条例山西佰强貌魅服饰贸易有限公司出差管理条例第一章第一章总则总则第 1 条目的为了进一步规范企业员工出差管理工作，强化成本管理意识，合理控制差旅费开支，特制定本制度。第 2 条审批程序和权限员工出差时应填写出差审批单，和在公司出差管理条例签字同意，并按以下权限进行审批。（1）部门负责人出差，报请总经理审批。（2）其他人员出差，报请部门领导审批。（3）国外出差，一律由董事长核准。第二章第二章 出差管理细则出差管理细则第 3 条因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以电话方式请示，出差归来后补办手续。第 4 条出差人员因特殊原因无法在预定期限返回销差而必

2、须延长滞留的，根据出差者申请，经调查无误后支给出差差旅费。第 5 条交通工具选择标准（1）短途出差：出差人员交通工具除可利用企业车辆外，可酌情选择长途汽车为交通工具。（2）远途出差：一般选择火车作为交通工具，火车超过八个小时的，可选择卧铺出行。特殊情况，可向总经理申请选择乘坐飞机。第 6 条使用企业交通车辆或借用车辆者需向部门负责人申请，同意后由公司指派第 7 条因陪同客户外出或其他特殊情况下差旅费用超支或超规格乘坐交通工具的，须事先征得总经理同意。第 8 条出差标准规定（1）出差费用标准：实行限额标准内实报实销，具体标准见表 1。职务职务董事长董事长费用标准费用标准交通费每日住宿费实报实报实

3、报实报每人每天 20 元补助每人每天 150 元总经理总经理公司员工公司员工精选范本.每日早餐餐费每日午餐、晚餐业务必要的开支实报实报实报实报实报实报1010 元元5050 元元实报实报表表 1 1出差费用标准规定出差费用标准规定（2）如因工作需要超出标准，需在出差审批单上列明原因。第三章第三章 出差费用报销出差费用报销第 9 条出差时由对方接待单位提供餐饮、住宿及交通工具等将不予报销相关费用。第 10 条出差人员返回企业后，1 个工作日内应按规定到财务部报账。填写差旅费报销单，并将原始发票粘在所附凭单上，由经办人签字，部门经理签字后，报总经理审批，予以报销。第 11 条业务招待费报销，须填写

4、报销单，所附单据必须有税务部门的正式发票，列明企业抬头，数字清晰，先由经办人签名，部门经理签字后，报总经理审批，予以报销。超审批金额外的业务招待费，一般不予开支。第 12 条其他报销、审批程序同上。第四章第四章附则附则第 13 条出差人员要实事求是，如发现弄虚作假，一律按企业有关规章制度严肃处理。第 14 条本制度经公司董事长通过后施行，修改时亦同。第 15 条工作期间，员工因个人行为过失导致其人身伤害和任何违法乱纪行为，公司概不负责！第 16 条出差人员一切以安全为重。第 17 条本制度自颁布之日起执行。员工签字：年月日精选范本.员工出差审批单员工出差审批单编号：填表日期：年月日申请人出差地

5、点出差人数所在部门出差时间月日时至月日时交通工具汽车火车飞机其它_所需费用出差事由部门主管审批总经理审批财务部审批说明：1、此申请表作为出差申请、借款、核销必备凭证。2、如出差途中变更行程计划需及时汇报。员工出差审批单员工出差审批单编号：填表日期：年月日申请人出差地点出差人数所在部门出差时间月日时至月日时交通工具汽车火车飞机其它_所需费用出差事由部门主管审批总经理审批财务部审批说明：1、此申请表作为出差申请、借款、核销必备凭证。2、如出差途中变更行程计划需及时汇报。精选范本.差旅费用详细表单差旅费用详细表单编号：填报日期：年月日姓名部门起止日期日期金额（大写）经办人报销人部门审核总经理审核财务部审核合计职务出差事由备注金额合计十万千百十元角分附件张年月日年月日，共计天交通起止地点费费住宿餐费费用其他差旅费用详细表单差旅费用详细表单编号：填报日期：年月日姓名部门起止日期日期金额（大写）经办人报销人部门审核总经理审核财务部审核合计职务出差事由备注金额合计十万千百十元角分附件张年月日年月日，共计天交通起止地点费费住宿餐费费用其他精选范本.精选范本