集团考核表机械制造企业安全生产标准化考评检查表.pdf

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1、集集团团考考核核表表机机械械制制造造企企业业安安全全生生产产标标准准化化考考评评检检查查表表文件编码（GHTU-UITID-GGBKT-POIU-WUUI-8968）生生 产产 服服 务务 中中 心心（机机 械械 制制 造造 企企 业业）安安 全全 生生 产产 标标 准准 化化 考考 评评 检检 查查 表表总分 300 分，最终得分按得分率（实得分/应得分*100%）计算一、基础管理考评检查表（应得分 85 分）安全生产责任制考评检查表安全生产责任制考评检查表序序号号考评内容考评内容考评说明考评说明1.组织建立本企业安全生产责任制、规章制度和操作规程。缺少一种扣 1 分。2.确保本单位安全生产

2、投入的有效实施，不符合扣 2 分。3.设立与本企业相符的安全管理机构，且提供人力资源，不合格扣 1 分。4.每年组织的安全专题会议不少于 4 次，且解决有关安全生产的重大问题，缺少一次扣 1 分。1.有文本，覆盖企业内所有单位和部门，缺少一个单位扣分。2.现场抽查部分单位的职责履行情况，一个部门不合格扣 1 分。1.有文本，涵盖企业内各级管理者(班组长)，且与行政管理职能相符。一处不符合扣分。2.现场抽查各类人员的职责履行情况，有措施、有效果。一处不符合扣分。合计合计机构与人员考评检查表机构与人员考评检查表应得应得 实得实得分分分分扣分说明扣分说明1企业主要负责人履行职责52建立各职能部门的安

3、全职责33建立各级各类人员的安全职责41212序序号号考评内容考评内容安全生产管理网络考评说明考评说明1.企业建有统一协调安全健康问题的组织机构，未建立扣 2 分，未开展工作扣 1 分。2.各职能部门、各车间均有主管安全的领导和专(兼)职安全员，且履行职责，一个部门不合格扣分。3.企业、车间、班组三级工会履行监督职能，一个单位不合格扣分。应应实实得得得得分分分分扣分说明扣分说明。141.建立相对独立的机构，有机构编制、有管理职能，查相关文件，不合格扣 1 分。242.参加企业内各种涉及安全健康的会议和有关决策决定，查会议记录，不合格扣 1 分。安全管理人1.查人员名单，每降低 1扣 3 分。员

4、应按企业2.查安全管理人员的条件(包括文化程度、身体3从业人员的状况、年龄结构、思想素质、业务能力等)，并52及以上比 经专门培训，取得资格证书，每项不合格扣例配备分。合计合计1313安全管理机构事故管理考评检查表事故管理考评检查表序序号号1实实应得应得得得分分分分37考评内容考评内容考评说明考评说明扣分说明扣分说明所有从业人员均参加 查缴纳保险费名单，按企业从业人员工伤社会保险人数计算，每降低 1扣 1 分。工伤事故率控制指标死亡率或重伤率超控制指标的，扣 72(死亡率：；重伤分。率：)查事故处理结案记录，应有事故原因工伤事故应按“四不分析、事故责任者及单位的处理决3放过”的原则进行处定、防

5、范措施等内容，一项不符合扣理分。事故档案内应有：现场图、调查记录、分析会记录、报告书、处理决4事故档案定、防范措施和落实情况等内容，一项不符合扣分。合计合计安全操作规程考评检查表安全操作规程考评检查表序序号号考评内容考评内容考评说明考评说明431717应应实实得得得得分分分分扣分说明扣分说明1.查岗位安全操作规程，无遗漏岗位，每缺少一种扣分。建立健全了岗位安12.岗位安全操作规程符合安全技术标全操作规程准，一项不合格扣分。严格执行岗位安全现场抽查岗位安全操作规程的执行情2操作规程况，出现一人次违章行为扣分。67合计合计现场监督检查考评检查表现场监督检查考评检查表序序号号1313考评内容考评内容

6、考评说明考评说明依据安全操作规程和操作现场违章表现范围中第三方面的内容，现场抽查，一处不合格扣 3 分。依据安全生产规章制度和操作现场违章表现范围中第二方面的内容，现场抽查，一处不合格扣 2 分。依据操作现场违章表现范围中第一方面的内容，现场抽查，一处不合格扣分。按照特种作业人员名单，抽查其持证情况，一人次未持证扣 2 分。查上级和企业安全检查时下达的隐患整改通知单，抽查现场整改完成情况，一处在规定时间内未完成扣 1 分。合计合计应急救援预案考评检查表应急救援预案考评检查表应应实实得得得得分分分分扣分说明扣分说明1现场操作32现场作业防护用品穿戴特种作业人4员持证情况35隐患整改2122101

7、0序序号号考评内容考评内容考评说明考评说明应应实实得得得得分分分分扣分说明扣分说明确定了应急救援的管理体系，有组织机构和确定了应急救职责、管理程序和管理要点等内容，且与社1援的目标和体会应急救援体系能互动，一处不合格扣 1系分。应急救援预案中有组织指挥机构；相关部门针对重点部(人员)的职责和分工；潜在危险性评价；应2位，制订了应 急救援的组织、人员及装备情况；紧急救援急救援预案措施；经费保障；训练与演习等内容。缺一项扣 1 分。每年对应急救 1.有演习记录，每年无演习扣 1 分。3援预案进行了 2.抽查相关人员对应急救援预案知识的掌演习握，每人次不合格扣分。合计合计危险源管理考评检查表危险源管

8、理考评检查表序序号号考评内容考评内容考评说明考评说明3431010应应得得实实得得扣分说明扣分说明分分分分1.制定了危险源的识别和评价方法，查资料，无识别和评价方法扣 3 分。2.组织实施了危险源的识别和评价，且无遗漏，查资料和现场核对遗漏一处扣3分。3.对重大危险源(符合 GB182182000 规定)已上报有关单位，查资料，一处未报告扣 2 分。1.对所有危险源已通过各种途径通报相关岗位从业人员，查现场人员，遗漏一个岗位扣分。42.所有危险源均制定了管理和技术措施、应急救援预案等，查现场岗位，遗漏一个岗位扣 1 分。抽查现场，一处未及时更新或调整扣3分。合计合计1010确定了危险源的识1别

9、和评价原则，且组织了识别和评价对危险源制订了管2理和技术措施3及时进行了危险源的更新和调整考核人员签字：考核人员签字：二、热工燃爆专业考评检查表（应得分二、热工燃爆专业考评检查表（应得分 5050）工业气瓶考评检查表工业气瓶考评检查表序序号号考评内容考评内容考评说明考评说明一条款不合格，扣 1 分。应得应得 实得实得分分分分扣分说明扣分说明气瓶状况：在检验周期内使用1 外观无缺陷及腐蚀漆色及标志正确、明显安全附件齐全、完好储存要求：仓库状况良好，安全标志完善各种瓶及空、实瓶应分开存2放，存放量符合规定标记明显，间距合理各种护具及消防器材齐全、可靠18一处不合格扣分，多个场所经累计取平均值。3安

10、全使用：防倾倒措施可靠3工作场地存放量符合规定与明火间距符合规定合计合计空压机考评检查表空压机考评检查表序序号号22323考评内容考评内容考评说明考评说明1各种出厂技术资料齐全机身、曲轴箱等主要受力部件无影响强度和刚度2的缺陷，所有紧固件必须牢靠并有防松措施压力表、温度表(计)、安全阀、液位计(油标)等3安全装置(附件)应完整、灵敏可靠，且在检测周期内使用外露的联轴器、皮带传动装置等旋转部位必须设一处不合格4置防护罩或护栏，螺杆式空压机保护盖必须关闭扣该项目应配套的压缩空气管道无腐蚀，管内无积存杂物，得分值，多5管道漆色符合要求，并标有流向箭头，支架牢固台空压机取平均值。可靠电气设备符合安全要

11、求，机组旁应设紧急停机按6钮保护装置(开关)空压机布置合理，空压机与墙、柱以及设备之间7留有足够的空间距离空压机必须放在有足够通风的房间里、其区域内8无灰尘、化学品、金属屑、油漆漆雾等合计合计工业管道考评检查表工业管道考评检查表应应实实得得得得扣分说明扣分说明分分分分123232121616序序应得应得 实得实得考评内容考评内容考评说明考评说明扣分说明扣分说明号号分分分分1 漆色标记应明显，流向清晰2应有全厂管网平面布置图，标记完整，位置 一处不合格扣该项22准确，管网设计、安装、验收技术资料齐全 目应得分值。得分管道完好，无严重腐蚀、无泄漏(3 点6 以下，则该工业32管道考评实得分为1OO

12、Om)，防静电积聚措施可靠埋地管道敷层完整无破损，架空管道支架牢0 分。43固合理合计合计9 9工业梯台工业梯台(直梯直梯)考评检查表考评检查表序序考评内容考评内容号号1 梯宽、梯级间隔尺寸符合标准梯段高度超过 3 米时应设护笼，护笼、护笼2条尺寸符合标准规定3 直梯与平台相连的扶手高应大于 1050 毫米4结构件不得有松脱、裂纹、扭曲、腐蚀、凹陷或凸出等严重变形，更不得有裂纹合计合计考评说明考评说明一处不合格扣该项目应得分值，得分以下判不合格。实得分2不合格台数0.48100评价总数应得应得 实得实得扣分说明扣分说明分分分分2 2考核人员签字：考核人员签字：三、电气专业考评检查表（应得分三、

13、电气专业考评检查表（应得分 33 33）低压电气线路低压电气线路(固定线路固定线路)考评检查表考评检查表序序应得应得 实得实得考评内容考评内容考评说明考评说明号号分分分分1 线路的安全距离符合要求一处不合格扣该项目2 线路的导电性能和机械强度符合要求 应得分值，得分低于分者为不合格。3 线路的保护装置齐全可靠线路绝缘、屏护良好，无发热和渗漏实 得 分 4不合格台数油现象50.18100评价总数电杆直立、拉线、横担瓷瓶及金属构5架等符合安全要求线路相序、相色正确、标志齐全、清6晰线路排列整齐、无影响线路安全的障7碍物合计合计5 5动力动力(照明照明)配电箱配电箱(柜、板柜、板)考评检查表考评检查

14、表序序号号应应考评说明考评说明得得分分一处不合格扣该项目应2得分值，总分低于 8 分者为不合格。2实得分不合格台数200.721002评价总数扣分说明扣分说明考评内容考评内容实实得得分分扣分说明扣分说明1 箱(柜、板)符合作业环境要求箱(柜、板)内外整洁、完好、无杂2 物、无积水，有足够的操作空间，符合安全规程要求3 箱(柜、板)体 PE 可靠各种电气元件及线路接触良好，连4接可靠，无严重发热烧损现象4箱(柜、板)内插座接线正确，并配5有漏电保护器6 保护装置齐全，与负载匹配合理7 外露带电部分屏护完好8 编号、识别标记齐全，醒目合计合计电焊机考评检查表电焊机考评检查表序序号号12345672

15、4222020考评内容考评内容电源线、焊接电缆与焊机连接处有可靠屏护焊机外壳 PE 线接线正确，连接可靠焊机一、二次绕组，绕组与外壳间绝缘电阻值不少于 1 兆欧焊机一次侧电源线长度不超过 3 米，且不得拖地或跨越通道使用焊机二次线连接良好，接头不超过 3 个焊钳夹紧力好，绝缘可靠，隔热层完好焊机使用场所清洁，无严重粉尘，周围无易燃易爆物合计合计考评说明考评说明任意一条不合格者，则判该台为不合格。实得分8不合格台数0.30100评价总数应应实实得得得得扣分说明扣分说明分分分分88 8考核人员签字：考核人员签字：四、机械专业考评检查表（应得分四、机械专业考评检查表（应得分 9292）起重机械考评检

16、查表起重机械考评检查表序序应得应得 实得实得考评内容考评内容考评说明考评说明号号分分分分钢丝绳的断丝数、腐蚀(磨损)量、变形量、1使用长度和固定状态符合国标规定2 滑轮的护罩完好，转动灵活吊钩等取物装置无裂纹、明显变形或磨损超3标等缺陷，紧固装置完好不合格台数3232制动器工作可靠，连接件无超标使用，安装评价总数4与制动力矩符合要求各类行程限位、限量开关与联锁保护装置完5好可靠紧停开关、缓冲器和终端止挡器等停车保护6装置使用有效扣分说明扣分说明7 各种信号装置与照明设施符合规定8 PE 连接可靠，电气设备完好有效各类防护罩、盖、栏、护板等完备可靠，安9装符合要求露天作业起重机的防雨罩、夹轨器或

17、锚定装10置使用有效11 安全标志与消防器材配备齐全12 各类吊索具管理有序，状态完好合计合计金属切削机床考评检查表金属切削机床考评检查表序序号号3232考评内容考评内容考评说明考评说明实实应得应得得得扣分说明扣分说明分分分分1 防护罩、盖、栏应完备可靠除“”项目外，2防止夹具、卡具松动或脱落的装置完好凡不符合考评内容各种限位、联锁、操作手柄要求灵敏可任一条款要求时，3该台设备为不合靠格。4机床 PE 连接规范可靠注“”项目不规5机床照明符合要求范或不够完善，每6机床电器箱，柜与线路符合要求未加罩旋转部位的楔、销、键，原则上台(处)从总分扣7分，最多不超过总不许突出分的 30。8 备有清除切屑

18、的专用工具实得分磨床：砂轮合格，旋转时无明显跳动不合格台数260.54100评价总数车床：加工超长料应有防弯装置插床：应设置防止运动停止后滑枕自动(各台、处因不规范的扣分之和)下落的配重装置电火花加工机床：可燃性工作液的闪点9应在 70以上，需采用浸入式加工锯床：锯条外露部分应采用防护罩或安全距离隔离加工中心：加工区域周边应有固定、可调式防护装置合计合计冲、剪、压机械考评检查表冲、剪、压机械考评检查表序序号号262626考评内容考评内容考评说明考评说明除“”项目外，凡1离合器动作灵敏、可靠，无连冲实实应得应得得得扣分说明扣分说明分分分分26制动器工作可靠，与离合器相互协调联锁紧急停止按钮灵敏、

19、醒目，在规定位3置安装有效4 传动外露部分的防护装置齐全可靠5 脚踏开关应有完备的防护罩且防滑6机床 PE 可靠，电气控制有效安全防护装置可靠有效，使用专用工7具符合安全要求28剪板机等压料脚应平整，危险部位有可靠的防护不符合考评内容任一条款要求时，该台设备为不合格。注“”项目不规范或不够完善，每台(处)从总分扣分，最多不超过总分的20。实得分26 不合格台数0.64100评价总数(各台、处因不规范的扣分之和)2626合计合计砂轮机考评检查表砂轮机考评检查表序序号号12345678考评内容考评内容砂轮机安装地点应保证人员和设备的安全砂轮机的防护罩应符合国家标准档屑板应有足够的强度且可调砂轮无裂

20、纹无破损托架安装牢固可调法兰盘与软垫应符合安全要求砂轮机运行必须平稳可靠，砂轮磨损量不超标，且在有效期内使用PE 连接可靠，控制电器符合规定合计合计考评说明考评说明一处不合格扣该项目应得分值，总分低于 6 分者为不合格。实得分8 不合格台数0.30100评价总数实实应得应得得得扣分说明扣分说明分分分分8 8五、作业环境与职业健康考评检查表（应得分五、作业环境与职业健康考评检查表（应得分 40 40）厂区环境考评检查表厂区环境考评检查表序序考评内容考评内容号号考评说明考评说明应应实实得得得得分分分分扣分说明扣分说明1.垃圾定点存放，且有防吹散、防污染措施，一处不合格扣分。1厂容厂貌2.厂区大门开

21、启灵活、方便、迅速，无卡死现象，一处不合格扣分。52厂区道路3厂区主干道占道率4厂区照明5厂区消防1.厂区双向主干道宽度不小于 5 米，单向主干道宽度不小于 3 米，且为环形；转弯半径：轻型车为 6 米、重型车为 12 米；路面排水良好，坡度适当。查现场，不合格比例每5扣 2 分。2.厂区门口、危险路段、需设置限速标牌和警示标牌，一处不合格扣分。3.厂区道路应有明显的人、车分隔线，一处不合格扣分。查现场，占道率超过 5后，每增加 2扣 1分。1.照明灯布局合理，无照明盲区，厂区主干道和安全通道的照度不低于 30 勒克斯，一处不合格扣分。2.照明灯具完好率达 100，一处不合格扣分。1.室外消火

22、栓应有明显的漆色标志，其 1 米范围内无障碍物，一处不合格扣 1 分。2.所有消防器材完好，且灵敏可靠，一处不合格扣 1 分。3.消防设施、重要防火部位均有明显的消防安全标志，一处不合格扣分。合计合计车间作业环境考评检查表车间作业环境考评检查表考评说明考评说明42531919实实扣分说明扣分说明序序 考评内容考评内容号号应得应得分分得得分分1.车间实行定置摆放，一处不合格扣分。2.工位器具、料箱摆放整齐、平稳，高度合适，沿人1 定置摆放 行通道两边不得有突出或锐边物品，一处不合格扣分。3.危险部位应设置安全标志，一处不合格扣分。1.车行道(厂内叉车等)、人行道宽度符合标准，且通道线明显清晰，一

23、处不合格扣分。2.路面平坦，无积油积水，无绊脚物，一处不合格扣2 车间通道 分。3.占道率低于 5，每增加 2扣分。4.车行道、人行道上方悬挂物高度符合标准，且牢固可靠，一处不合格扣分。作业区域 1.地面平整，无障碍物和绊脚物，坑、壕、池应设置3地面状况 盖板或护栏，一处不合格扣分。2522.地面无积水、积油或垃圾杂物，一处不合格扣分。3.脚踏板应完好，牢固且防滑，一处不合格扣分。1.生产作业点、工作台面和安全通道普通采光照度符4 车间采光 合标准，一处不合格扣分。2.照明灯具完好率达 100，一处不合格扣分。1.按规定配备消防器材，且灵敏可靠，一处不合格扣车间消防 分。5设施2.消防器材和防火部位均设置明显标志，一处不合格扣分。1.设备设施与墙、柱间以及设备设施之间应留有足够设备设施 的距离，或安全隔离，一处不合格扣分。6布局2.各种操作部位、观察部位应符合人机工程的距离要求，一处不合格扣分。职业危害作业点治 职业危害作业点均采取有效治理或防范措施，查资料7理率为和现场，每下降 2扣分。100合计合计25322121