内审检查表(制造部).pdf
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1、内部质量审核检查表审核部门:制造部时间:2017-8-18序号检查项目抽查 3-5名员工询问是否知道没理解公司的质量方针审核记录经询问,对方了解1 1.制造部主管负责:7.1.37.1.3、7.1.47.1.4、8.18.1、8.5.18.5.1-8.5.68.5.6等。2 2负责整个生产过程的管理,确保产品按质按量交付给客户等。判定结果不符合报告编号符合1.1.制造部在公司的质量/环境管理体系中主要负责哪些过程的控制?2.2.制造部主管的主要职责和权限是什么?符合1.1.在策划环境管理体系,组织是否考虑了 4.14.1 和 4.24.2 的要求,1.1.在策划环境管理体系,组织考虑了 4.1
2、4.1 和 4.24.2 的要求,并确定了需要应对的风险和机遇2.2.是否策划了应对这些风险和机遇的措施?3.3.对措施实施的有效性是否进行了评价?并进行识别和评价,确认了需要应对的重大风险和机遇,见环境因素风险识别与评价表。2.2.对评价出的重大风险,制定了对应的控制或降低风险的措施,并对措施实施的父情进行了有效性评价。1.1.分别制定风险机遇和环境因素识别评价管理制度,制定了评价标准和依据。提供了环境因素风险识别与评价表和重要环境因素风险清单,内容符合要求。2.2.制造部的重要环境因素有潜在火灾的发生等;3.3.环境因素一般每年更新评价一次。符合1 1是否识别部门各管理区域的环境因素?2.
3、2.重大环境因素是如何评价,评价标准是什么?3.3.有哪些重大环境因素?4.4.环境因素是如何更新的?符合公司的质量/环境目标、指标是否已分解到的制造部建立什么目标?是不是可测量的,如何评审质量/环境目标、指标,是否达到要求?如达不到要求采取什么措施?有制定目标,可以测量进行统计分析,若达不到要求,采取纠正措施。符合1.1.公司为实现产品符合性,必须具备哪些基础设施?这些设施是否得到维护,能够持续满足运行要求?2.2.对实现产品符合性有重要影响的建筑物、工作场所,是否足够、适宜?3.3.有哪些过程设备?这些过程设备的技术状态和技术性能是否能够确保实现产品的符合性?通过哪些方式、手段、过程确保关
4、键设备的状态良好?4.4.公司支持性服务是否确定、完整、快捷、准时,且公司为实现产品符合性所需支持性服务得到有效维护?1 1、具备生产厂地、生产设备等这些设施已得到维护,能够持续满足运行需要。2 2、建筑物、工作场所足够适宜。3 3、有4 4、公司在支持性服务已确保,为了实现产品的符合性所需的支持性服务得到了有效维护。符合1 1、本公司无特殊环境。1.1.为实现产品的符合性,有哪些重要工作环境因素?是否得到识别和管理?2.2.公司为保护员工身心健康、安全,确保工作质量和效率,是否识别并采取措施消除工作过程中的有害因素,预防伤亡事故,预防措施过程?3.3.工作环境中人、物、场所配置与结合是否满足
5、员工的工作需要?是否满足产品质量控制的需要?是否有利于建立、保持安全、文明的工作现场?2 2、要求员工严格按照生产操作规程工作,以预防伤亡事故,预防错误过程。符合3 3、公司的人、物、场所配置与结合满足员工的工作需要,满足产品质量控制的需要。有利于建立、保持安全、文明的工作现场。11请简述公司根据具体产品、项目或合冋建立的过程并说明有 1 1、根据本公司的产品,建立质量管理职责、领导作用、策何要求?戈 V V、支持、运行控制及监视测量分析和改进几大过程,覆盖了 QMSQMS 标准的全部要求。实现产品质量/环境目标、指标和满足顾客2.2.对建立的过程是否都形成了文件并提供了所需的资源?要求。3.
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