建筑材料、构配件和设备的现场管理程序ISO9001-2015版-新版程序文件.pdf

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1、建筑材料、构配件和设备的现场管理程序 2015 版 1.0 目的 为了建立健全物资质量责任，明确建筑材料、设备、构配件采购、储存管理各环节的质量责任,严格物资采购供应中的质量管理程序。2。0 范围 适用于公司施工所需建筑材料、构配件和设备的现场管理 3.0 职责 3.1 工程部负责此程序的编制和检查；3。2 项目部负责建筑材料、构配件和通信设备的现场管理程序的具体执行.4。0 工作流程 4。1 原材料进场检验 4。1.1 原材料的报验 a）甲供材料的报验：现场材料员应及时按取样规则进行取样送检，填写 来样/报告发放登记表，如需进行平行检验或见证试验的应及时通知监理部进行取样。b)自购材料的报验

2、：采购部根据所进材料的厂家、规格、批号和数量填写 检验通知单一式二份，一份递交现场材料员签收，采购部留一份，作为通知试验的证明。现场材料员应及时按取样规则进行取样送检,填写来样/报告发放登记表,如需进行平行检验或见证试验的应及时通知监理部进行取样.4。1。2 检验与试验 a）现场质检员接到样品或试验通知时应立即做好试验准备。b)现场质检员应根据检查试验仪器状态、试验环境、检测方法标准等进行有效的控制。使影响试验检测的各要素满足试验检测的要求.c)工程现场检测的项目，可根据试验项目的复杂程度制定现场检测方案，确认现场检测的环境.d）严格控制试验检测对人、机、样、法、环等要求,确保检测数据的真实可

3、靠,做到参数齐全、数据清楚、准确。4。1.3 记录 a）试验检测原始记录是检测工程材料及产品参数特性的真实反映，任何人不得更改、删除。原始记录应力求完整,包括数据、曲线、图表、计算及导出数据。b）检测报告格式应执行成渝客专公司指定和规范报告形式,报告填写应完整，数据准确、结论正确.c)应产生的记录。不合格 不合格 不合格 合格 不合格 合格 合格签字 合格（1）检测报告和原始记录（2)来样登记（3）检测仪器周检计划（4）检测仪器维护记录(5）检测仪器自检记录及检定证书（6)监督检查记录(7）其它自定的有关的记录 4。1.4 试验报告 a)检测报告填写内容除满足表格规定的内容外，还应补充相关的质

4、量保证来源的内容,以最大程度地反映出本报告对观察质量的追溯性。b）试验检测报告是试验检测数据的载体，它直接反映试验检测的质量、因而试验报告应当按规定格式,客观、公正、准确、完整、规范地反映检验结果的信息。c）试验人员应按要求的检测方法、环境，对试样进行规范化的检测活动，并形成检测报告。检测人员应将报告和原始记录一起转审核人复查，确认其符合要求后签字。若报告审核有错误时、应由原填写人员重新填写.经复核后的检测报告由技术负责人或授权人签发.d）经批准的检测报告应加盖检测专用章和“CMA章和检测单位章后发出，并留有相应的记录.4.2 通信设备、构配件进场检验 4。2。1 检验流程见图 1。构配件进场

5、 外观检查 出厂合格证及技术说明书检查 按要求进行抽样检查 向监理机构提交工 程材料构配件报审表 配合监理机构检查 4。3 不合格处置流程 4。3.1 当经检验的样品出现不合格时,首先应进行以下分析：（1)测试人员资格、仪器、环境因素；（2）提供样品及取样方法;(3）测试过程中出现人员操作失误、停水、停电等.4.3。2 针对出现的不合格或不合适，技术负责人应及时组织相关人员进行调查分析，尽快采取纠正和预防措施.对已发出的可能出现错误的试验报告应追回，并重新取样、验证、评估或纠正.4.3。3 各级试验、物资人员应严格遵守国家、铁道部及成渝客专公司的有关规定进行原材料进场取样。4。3。4 样品应按

6、标准规定的批次、数量、部位抽取，如规定要见证取样,则按监理工程师指定的部位抽取。4.3。5 取样后的样品应按样品的要求进行包装、密封、编号、标识、登记并对其状态做出详细的描述和记录，按要求送往中心试验室或指定的外检单位。4.3。6 进场不合格品控制流程图 图 1 构配件进场检验流程图 进场使用 清退出场 检验 判定 处 置 不合格 标识、记录、隔离 评 审 申请让步 拒 收 退 货 评审 入 库 标识记录 通知供方 合 格 同意 不同意 4。4 进场材料储存管理 4。4。1 原材料、半成品、构配件的存放、保管由各分部具体负责。4。4。2 主材库存周转量原则上按工程平均消耗物资的一个月用量储存考

7、虑,其它料按 15 天用量进行贮存。4。4。3 强化物资现场管理.现场物资堆放要做到存放合理,苫垫规范,堆码整齐，标识清楚，存料场地要考虑防火、防洪、防盗，以避免不必要的损失.4.4。4 各单位要充分利用现有的场地,随时调整物资储备数量，储备结构,提高库存物资和资金的周转，库区要达到布局合理，场地平整，道路及排水畅通，堆码有序,标识清楚,安全作业，专人看管，具有防火、防盗、防洪、防台风等预防设施和措施。5.0 记录 5。1 JL-8。401 建筑材料、构配件和消防设备报审表 5。2 JL8。4-02 物资发放记录 5。3 JL8.4-01 发包方物资登记表 5。4 JL-8。404 发包方物资问题反馈表 图 2 进场不合格品控制流程图