采购业务基本操作手册(用友ERP).pdf
《采购业务基本操作手册(用友ERP).pdf》由会员分享,可在线阅读,更多相关《采购业务基本操作手册(用友ERP).pdf(18页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、采购业务基本操作手册采购业务基本操作手册一、打开采购管理模块,选择“采购订货,填制“采购订单”,点“增加,填制完表头项后,录入表体项。采购人员:在“存货编码”处手工录入汉字,参照并查找存货档案。填完数量和金额后保存采购订单。1由审核人员对采购订单进行审核.2二、打开采购管理模块,选择“采购到货”,填制“到货单,点“增加”。采购人员:在表体处单击鼠标右键,选择“拷贝采购订单”输入过滤条件后过滤采购订单,根据实际到货修改复制过来的数据。双击选择需要的数据,确定后对生成到货单,并对其进行保存.3三、打开库存管理模块,选择“入库业务,增加“采购入库单”,点“生单”。仓储人员:根据“到货单生成“采购入库
2、单”。点工具栏的“生单。选择过滤出来的“采购到货单”。选择“确定”后生成自动保存的“采购入库单”.(注意:表体的“仓库必填)。将“采购入库单”保存后,由审核人员进行审核.4四、打开采购管理模块,选择“采购专用(或普通)发票”,生成“采购发票”,点“增加”.采购人员:在表体处单击鼠标右键,选择“拷贝采购入库单”录入过滤条件后过滤。双击进行“选择”,确定后生成采购发票,进行保存。5如果没有运费发票则直接点击工具栏的“结算按钮。五、打开采购管理模块,选择“采购发票”,填制“运费发票”。采购人员:根据实际运费发票填制“运费发票”。(注:运费税率为7%,杂费税率为 0),单据填制完成后进行“保存。6六、
3、打开采购管理模块,选择“采购结算,做“手工结算”。“过滤入库单和发票.“刷入”“刷票后将采购入库单和采购发票、运费发票显示出来。点击结算。七、打开财务会计 应付款管理模块,选择“应付单据审核,做“发票审核”。财务人员:根据采购发票,“过滤”出需要审核的采购发票,选择后对其进行审核.7八、打开存货核算模块,选择“业务核算”做“正常单据记账”。财务人员:根据条件过滤出“采购入库单”,并对“采购入库单”进行记账.九、打开存货核算模块,选择“财务核算做“生成凭证”财务人员:点击工具栏中的选择按钮,选择所需要的单据列表,点击确定确定后出现结算单合成界面8点击工具栏中的“合成按钮,自动出现“转账凭证”界面
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 采购 业务 基本 操作手册 用友 ERP
限制150内