可修改廉洁风险防控.pdf

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1、.人力资源部经理廉洁风险识别及防控措施 岗位职责 1、负责宾馆薪酬管理工作；2、负责宾馆员工录用、调配、考核、部门岗位设置等管理工作；3、负责制定宾馆绩效考核方案；4、负责维护人事信息、薪酬相关数据，确保信息真实、准确、平安。廉洁风险点 1、未按照宾馆工资制度，出现无事实依据的工资套用、绩效分配等现象；2、利用职务之便帮助他人篡改人事信息、工资调整等信息；3、未按宾馆人力资源管理规定，在选人、用人方面，徇私舞弊，以权谋私。主要防控措施 1、严格执行宾馆工资、绩效制度；2、监视人力资源部门做好员工工龄、职称、学历等信息管理工作，建立健全人力资源台账以备自查与领导检查；3、按规定做好人事变动信息、

2、薪酬调整等相关工作的管理、监视。.人力资源部业务事项廉洁风险识别及防控措施 业务事项 廉洁风险点 涉及岗位或人员 主要防控措施 招聘、离职 1、批准录用不合格、不符合录用标准的人员或暗箱操作，徇私舞弊；2、收取应聘者礼品、礼金，承受应聘人宴请等情况。人力资源经理、招聘主管 1、对录用条件及录取结果进展公示，增加工作透明度；2、遵守管理制度，严格执行审批程序，标准招聘流程；3、加强业务技能培训及思想政治教育。人事任免、晋升、评优 1、无原那么向上级违规推荐晋升、评优员工；2、向上级提供虚假证明材料，帮助不符合要求的员工晋升、评优。人力资源经理 1、标准员工晋升、评优程序，承受员工监视；2、科学量

3、化考评标准；3、建立完善监视管理及责任倒查制度。薪酬福利核算 存在与用人部门或个别不符合要求的员工共同操作“吃空额或超标准发放薪酬的风险。人力资源经理、薪酬福利主管 1、严格执行国家相关政策及旅业公司相关管理规定；2、加强薪酬福利核算的准确度，严格执行工资、福利审批和发放流程。证明材料出具 1、为员工、离职员工或关系人出具虚假证明材料或修改档案材料内容；2、违反规定为他人或本人加盖人事公章。人力资源经理 1、严格执行用印程序和审批制度；2、建立完善的责任倒查制度。与院校或中介实习生合作 支付劳务费或管理费时不按合同约定办理，多支出款项，多申请劳务费，从中获利。人力资源经理、招聘主管 1、严格执

4、行审批程序，按照合同规定支付款项；2、严格按照合同规定申请劳务费；3、与用人部门建立相互监视机制。.绩效考核 1、不能公正、公平开展绩效考核工作；2、违规操作，刻意篡改考核结果。人力资源经理 1、标准绩效考核程序，形成制度，自觉承受各级监视；2、强化绩效面谈程序。人事档案管理 1、档案保管和整理不遵守保密政策；2、档案借用、转递过程不按规定操作，造成档案遗失；3、干部根本信息审核不严格。人力资源经理、招聘主管 1、使用保密性、平安性强的档案柜，保证档案平安性；2、档案借用、转递严格按照规定操作；3、保证档案完整性，保存个人原始资料；4、个人信息及时更新并准确登记。中层以上管理者休假考勤管理 1、审核把关不严格 2、不认真备案存档，导致不便查阅 人力资源经理、薪酬福利主管 1、催促干部按照规定填写以便备案；2、严格审核、保证符合相关规定；3、备案存档，以便查阅。劳动合同管理 1、将企业或员工个人信息外泄，谋取私利 2、与资格不符人员签订劳动合同 人力资源经理、招聘主管 1、对部门相关合同等做好相应保密措施；2、签订合同前确认签订对象资质符合相关规定