XX石油化工集团HSE管理规范.pdf

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1、1/36 XX 石油化工集团 HSE 管理规 X（征求意见稿）1 X 围 本管理规 X 规定了集团主营业务实施 HSE 管理的基本内容和要求，旨在指导集团属各单位编写 HSE 管理体系实施程序，全面推行 HSE 管理。2 引用标准 中国石油化工集团公司 HSE 管理体系与规 X；中国石油化工集团公司职业安全卫生管理制度；XX 油田 HSE 管理标准与制度；紫京集团 HSE 管理标准与制度。3 定义 本标准采用下列定义:3.1 要素 安全、环境与健康管理中的关键因素。3.2 事故 造成死亡、职业病、伤害、财产损失或环境破坏的事件。3.3 危害 可能造成人员伤害、职业病、财产损失、环境破坏的根源或

2、状态。3.4 风险 发生特定危害的可能性或发生事件结果的严重性。3.5 风险评价 依照现有的专业经验、评价标准和准则,对危害分析结果做出判断的过程。3.6 审核 判别管理活动和有关过程是否符合计划安排,这些安排是否得到有效实施,系统地验证企业实施安全、环境与健康方针目标的过程。3.7 评审 高层管理者对安全、环境与健康管理体系的适应性及其执行情况进行正式评审。评审包括有关安全、环境与健康管理中存在的问题，方针、法规以及因外部条件改变而提出的新目标。3.8 资源 实施安全、环境与健康管理体系所需的人员、资金、设施、设备、技术等。3.9 安全、环境与健康管理体系 指实施安全、环境与健康(以下简称

3、HSE)管理的组织机构、职责、做法、程序、过程和资源等而构成的整体。3.10 不符合 任何能够直接或间接造成伤亡、职业病、财产损失、环境污染事件；违背作业标准、规程、规章的行为；与管理体系要求产生的偏差。3.11 管理者代表 由最高领导者任命,在企业内代表最高领导者履行 HSE 管理职能的人员。3.12 承包商 2/36 合同情况下的供方，即由业主或操作者雇佣来完成某些工作或提供服务的个人、部门或合作者。3.13 供应商 合同情况下的供方，即为业主或操作者提供原料、材料、设施、设备等供应的个人、部门或合作者。4 HSE 管理体系要素 HSE 管理体系由十项要素构成（见图）。集团建立 HSE 标

4、准、规定、制度，建立各级组织和人员的 HSE 目标、HSE 表现、HSE职责、HSE 业绩的考核奖惩制度，遵守国家有关 HSE 方面的法律、法规、标准。集团是HSE 管理体系实施的主体，基层单位要编制出简明、适用的HSE 管理体系实施程序。4.1 领导承诺、方针目标和责任 4.1.1 总则 集团在 HSE 管理上应有明确的承诺和形成文件的方针目标，集团管理层通过提供资源、考核和审核，不断改善集团 HSE 业绩。4.1.2 领导承诺 4.1.2.1 承诺的原则 a)集团总经理对 HSE 要有承诺，确保承诺转变为人、财、物的支持，并向员工和社会保计 划 检 查 改 进 实 施 HSE 管理体系十要

5、素 1.领导承诺、方针目标和责任 2.组织机构、职责、资源和文件控制 3.风险评估和隐患治理 4.承包商和供应商管理 5.装置（设施）设计和建设 6.运行和维修 3/36 证，本单位建立的 HSE 管理规 X 行之有效；b）两级管理者通过岗位的 HSE 表率，树立正确的行为榜样，不断强化和奖励正确的HSE 行为；c）两级管理者应确保全体员工、承包商和其他有关人员做到信息反馈及时，积极参与到HSE 不断改进的过程中。4.1.2.2 承诺要求 集团以集团总经理、基层单位主要领导和部门经理、员工四个层次提供 HSE 承诺。集团总经理依据国家和当地政府的法律、法规、规定和资源条件，按照合法、可行的原则

6、，向社会和员工提供公开、明确的承诺。基层单位主要领导和部门经理对本单位及本部门员工作出书面承诺。员工以文字形式，向本单位领导和员工作出承诺，并以适当形式予以公示。4.1.2.3 集团总经理承诺 遵守国家和地方政府的法律、法规，所有的管理经营活动都要达到适用安全、环境与健康的法律、法规的要求；遵守所在国家和地区的法律、法规，尊重当地的风俗习惯。在世界上任何一个地方，在业务的任何一个领域，我们对 HSE 态度如一；提供必要的人力、财力、物力资源，努力实现我们的 HSE 管理目标，创同行中一流的 HSE 业绩；每位员工都对 HSE 管理事务负有不可推卸的责任，我们将采取有效的管理和培训，提高全体员工

7、的 HSE 管理技能和意识；对在 HSE 管理方面做出突出贡献的员工进行表彰、奖励；预防为主，保护生态环境，最大限度地减少事故隐患，坚决杜绝污染源；为客户和每位宾客提供可靠优质的服务和健康安全的食品，强化员工职业健康安全与环境意识，最大限度地保障员工健康和安全。4.1.3 方针目标 4.1.3.1 集团 HSE 方针 安全第一，预防为主；全员动手，综合治理；改善环境，保护健康；科学管理，持续发展。4.1.3.2 HSE 目标 通过实施 HSE 管理，实现零事故、零污染、零人身伤害、零食物中毒：a）不断对员工进行 HSE 宣传教育和培训，不断强化员工的 HSE 意识，提高自救、互救能力和专业技能

8、，最大限度地排查事故隐患，确保集团不发生任何事故；b）不断宣贯保护生态环境的理念，确保基层单位排出的污水、油烟、垃圾达标，不对自身环境及周边环境造成污染；c）不断强化员工自我保护与防 X 的意识，为员工创造良好的工作和生活环境，为宾客提供良好的住宿、活动环境，保障宾客和员工的健康与安全，确保宾客和员工身心不受伤害；d）不断贯彻落实食品卫生法，讲求食品的营养，注重食品的质量与卫生，保障食品4/36 的健康与安全，确保集团每一位宾客和员工不发生任何食物中毒事件。4.1.3.3 集团 HSE 管理原则 全员、全过程、全天候、全方位。4.1.4 责任 a)集团两级主要领导是 HSE 管理工作的第一责任

9、人，应组织实施安全、环境与健康一体化管理，提高集团和基层单位 HSE 管理水平；b)通过岗位的 HSE 表率作用，树立正确的行为榜样，不断强化和奖励正确的 HSE 行为；c)职能部门应为 HSE 管理活动提供具体的行动支持。工程安保部应制定 HSE 业绩和管理考核细则及 HSE 检查细则，编制年度 HSE 管理报告，定期对管理体系进行审核，不断完善管理体系。基层单位应编制HSE 管理体系实施程序；d)通过各种形式，做好员工 HSE 教育，鼓励员工积极学习 HSE 知识，自觉履行 HSE 职责，主动参与 HSE 管理，提高员工 HSE 专业技能；e)工程安保部每季度要按照 HSE 检查细则组织一

10、次 HSE 检查，积极消除事故隐患；f)集团两级主要领导应重视风险评价和隐患治理工作，保证资金技术投入。应致力于集团的可持续发展，组织生产符合环保要求的健康卫生食品，保护生产、生活和生态环境。4.2 组织机构、职责、资源和文件控制 4.2.1 总则 集团建立组织机构并明确职责，合理配置人力、财力和物力资源；制定严格的培训考核制度，广泛开展培训，提高全体员工的意识和技能；有效地控制 HSE 管理文件，为实施 HSE管理提供切实可行的依据。4.2.2 组织机构 4.2.2.1 机构设置 集团设立安全、环境与健康管理委员会（简称 HSE 管理委员会），HSE 管理委员会办公室设在工程安保部，负责集团

11、 HSE 管理的日常工作。基层单位也相应设立 HSE 管理委员会，HSE 管理委员会办公室设在基层单位工程安保部。4.2.2.2 集团 HSE 管理委员会人员组成 主 任：总经理、党委书记 副主任：分管 HSE 管理的副总经理 成 员：其他副总经理；机关各部室负责人；基层单位或项目党政主要负责人。4.2.3.1 HSE 管理委员会职责 a）贯彻执行所在国家和集团上级单位有关 HSE 方针、政策、法律、法规和标准；b）负责审定集团 HSE 方针目标，作出 HSE 重大决策；审定年度 HSE 工作计划，并监督实施；c）定期听取阶段或年度 HSE 管理情况报告，研究解决 HSE 管理中的重大问题，决

12、定开展HSE 检查的方式、方法、时间和内容；d)按“四不放过”的原则，研究重大事故的处理决定并及时结案。4.2.3.2 总经理职责 a）做为集团 HSE 管理的第一责任人，对集团的 HSE 管理负全面责任；5/36 紫京集团 HSE 组织机构图 b）严格执行国家法律和 XX 油田有关 HSE 方针、政策、标准和制度；c）制定集团的 HSE 方针目标，主持 HSE 管理体系实施程序的管理评审，及时解决集团在 HSE 管理中的重大问题；d）负责建立并落实全员 HSE 责任制，检查并考核同级副职和分管单位（项目）正职HSE 职责落实情况；e）审定 HSE 规划和计划，确定集团 HSE 目标。签发 H

13、SE 规章制度、安全技术操作规程，主持并批准重大安全技术措施和隐患治理计划；f）负责健全 HSE 管理机构，充实专职 HSE 管理人员，听取 HSE 管理汇报，决定 HSE管理的重大奖惩；g）组织对重大事故的调查处理，落实事故“四不放过”原则，坚持发生重大、特大事故时，向上级单位汇报制度；h）执行 XX 油田关于安全生产保证基金管理办法，落实安全保证基金的缴纳，督导制定集团安全生产保证基金管理办法。i）制定总经理年度 HSE 管理工作计划，抓好技术改造和基本建设“三同时”，部署工作时 HSE 工作要同时布置、同时落实、同时检查，并逐条落实在当年具体工作中。4.2.3.3 党委书记职责 a）对集

14、团贯彻党和国家的 HSE 方针、政策起保证、监督作用；b）协同集团总经理搞好 HSE 方针、政策、法令、制度的宣传教育，发挥各级党组织在集团HSE 管理工作中的监督保证作用，教育党员干部在 HSE 管理工作中起好模 X 带头作用，提高党员干部的 HSE 意识；c）协助集团总经理检查并考核同级副职和分管单位（项目）正职 HSE 职责落实情况；d）协同集团总经理总结推广 HSE 管理先进经验，在双文明评比和评选先进单位和个人时，要把 HSE 业绩作为重要内容；e）支持集团总经理关于 HSE 管理工作奖惩，支持工会、团委开展群众性的 HSE 竞赛活动；集团最高管理者 集团 HSE 管理部门 集团相关

15、职能部门 基层单位管理者代表 基层单位 HSE 管理委员会 基层单位 HSE 管理部门 基层单位相关部门 班组HSE小组 6/36 f）制定党委书记年度 HSE 管理工作计划，并逐条落实在当年具体工作安排中。4.2.3.4 分管 HSE 副总经理职责 a）负责 HSE 管理工作，督促工程安保部履行其职责，负责组织集团 HSE 业绩的考核；b）组织制定、修订和审批 HSE 规章制度、安全技术操作规程和安全技术措施计划并组织实施；c）组织 HSE 大检查，落实重大事故隐患的整改；d）协助集团总经理进行 HSE 管理决策；e)负责组织集团 HSE 培训、教育和考核工作；f）定期召开集团 HSE 管理

16、工作会议，分析集团 HSE 动态，组织集团 HSE 管理体系和基层 HSE 管理体系实施程序的内部审核，及时解决 HSE 管理中存在的问题，定期向总经理汇报 HSE 管理体系的运行情况；g）组织重大事故的调查处理，落实“四不放过”原则，并到上级单位汇报；h）坚持贯彻“五同时”的原则，监督检查机动、设备主管部门 HSE 职责履行和各项设备安全管理规章制度执行情况，及时纠正失职和违章行为；i)负责建立、健全各级 HSE 管理委员会；j)负责审查工程建设项目承包单位、施工单位的资质；将 HSE 责任条款纳入施工承包合同；负责落实工程项目设计、施工、验收中的 HSE 措施，贯彻执行“三同时”规定，组织

17、有关部门进行“三同时”审查，并落实整改措施；k）制定副总经理年度 HSE 管理工作计划，并逐条落实在当年具体工作中。4.2.3.4 分管经营副总经理职责 a)按照“谁主管、谁负责”的原则，对物资采购、市场销售部门 HSE 管理和业绩的考核工作负主要责任；b)组织制定、修订和审批物资采购、市场销售部门的 HSE 规章制度、安全技术规程并组织实施；c）坚持“五同时”原则，保证物资供应的原材料、设备、配件等的质量符合国家标准，因质量问题造成事故，负责追究有关人员的责任；d）组织分管单位（部门）定期召开 HSE 会议，分析 HSE 动态，及时解决 HSE 管理中存在的问题。e）制定分管经营副总经理年度

18、 HSE 管理工作计划，并逐条落实在当年具体工作中。4.2.3.5 分管财务副总经理（主任会计师）职责 a）对 HSE 管理资金的到位负全面责任。对分管单位 HSE 管理和业绩的考核工作负主要责任；b）严格执行国家、上级单位关于企业安全技术措施经费、环境保护治理经费提取使用的有关规定，切实保证对安全生产、环境保护的资金投入，保证安全技术措施、环境保护和隐患整改项目费用到位，做到专款专用，并监督执行；c）审查集团经营计划时，要同时审查安全技术、环境保护措施计划，并检查执行；d）把 HSE 管理纳入经济责任制，分析集团安全生产经济效益，支持开展安全生产竞赛活动，审核各类事故费用支出；7/36 e）

19、认真执行集团有关 HSE 奖惩制度，对违章和事故罚款及时兑现，并落实年度奖励资金；f）制定财务副总经理（主任会计师）年度 HSE 管理工作计划，并逐条落实在当年具体工作中。4.2.3.6 纪委书记职责 a）组织纪检、监察部门有关人员参加重大事故调查，参与对事故责任人的处理；b）组织纪检、监察部门定期对集团领导干部的履行 HSE 职责情况进行监督检查；c）对重大事故的调查处理负监察责任，对事故发生单位和调查组不负责任或有意掩盖事故真象的行为有权予以处理。对玩忽职守，造成特别重大事故的责任者，交司法部门追究刑事责任；e）制定纪委书记年度 HSE 管理工作计划，并逐条落实在当年具体工作中。4.2.3

20、.7 工会主席职责 a）认真贯彻国家及总工会有关安全、劳动保护和职业卫生的方针、政策，并监督执行，充分发挥员工监督在 HSE 工作中的作用；b）负责加强对任何单位和个人违犯有关 HSE 法律、法规的行为进行监督，组织工会系统开展 HSE 宣传，进行舆论监督；c）组织员工开展遵章守纪和预防事故的群众性活动，支持集团总经理关于 HSE 工作的奖惩；d）组织工会系统会同有关部门认真开展 HSE 知识竞赛和合理化建议活动；e）关心员工劳动条件的改善，保护员工在劳动中的安全与健康。组织有关人员进行预防性健康疗养，抓好女工劳动保护工作；f）参与集团有关 HSE 问题的决策，组织工会有关人员参加 HSE 检

21、查，参加重大事故的调查处理。协助行政做好伤亡事故的善后处理工作；g）制定工会主席年度 HSE 管理工作计划，并逐条落实在当年具体工作中。4.2.3.8 工程安保部职责 a）贯彻执行国家 HSE 管理的方针、政策、法律、法规以及集团的规定和要求，在 HSE管理委员会的领导下负责 HSE 管理工作；b）负责 HSE 目标的分解和落实，组织集团 HSE 管理体系文件的编制、修订，对体系的运行情况进行监督和考核；制定 HSE 管理体系的审核计划，根据具体情况进行 HSE 内部审核，提出改进意见，协助分管 HSE 的副总经理处理 HSE 管理体系运行中的各类问题；c）按国家有关规定，负责制订员工劳动防护

22、用品、保健食品和防暑降温饮料的发放标准，并监督检查有关部门按规定及时发放和合理使用；d）检查督促有关部门和单位搞好 HSE 装备的维护、保养和管理工作；e）在 HSE 管理委员会领导下，负责对集团 HSE 工作进行考核、评比、奖惩，会同工会等部门认真开展 HSE 竞赛活动，总结交流 HSE 先进经验，开展 HSE 技术研究，推广 HSE科研成果、先进技术和方法；指导基层单位 HSE 管理工作，加强 HSE 基础建设，定期召开HSE 工作会议,并做好会议记录；f）负责锅炉、压力容器、压力管道的监督工作；8/36 g）深入现场监督检查，督促并协助解决有关 HSE 管理问题，纠正违章作业，遇到紧急情

23、况有权停止其作业，并立即报告有关领导；h）负责交通安全的内部管理，对驾驶员进行遵章守纪教育，处理违章人员和内部发生的车辆伤害事故；协助当地公安、交通、保险部门搞好车辆年审、年检、保险工作和道路交通事故管理；i）负责机动设备、装置和设施的运行、管理和鉴定，并按有关规程、规定进行定期检查，确保安全生产；负责制定和审定机动（机械）设备的安全技术操作规程和管理制度；j）认真贯彻执行中华人民 XX 国消防法，按照“预防为主，防消结合”的方针，做好防火、灭火工作；深入基层监督检查火源、险情及灭火设施的管理，督促落实火险隐患的整改，确保消防设施完好、消防道路畅通；负责防火防爆区域内固定动火点的管理，定期检查

24、监督防火、防爆措施的落实；对火险隐患提出治理方案和计划，并负责监督实施；k）负责各类事故汇总、统计上报工作，主管人身事故、交通事故的调查处理，参加各类上报事故的调查、处理和工伤鉴定，发生重大事故，组织到上级单位汇报。4.2.3.9 综合办公室职责 a)贯彻执行国家法律法规、XX 油田有关 HSE 管理的方针、政策、和标准；b)协助领导贯彻上级有关 HSE 指示，及时转发上级和有关部门的 HSE 文件、资料；c)做好 HSE 会议记录，对 HSE 主管部门的有关资料，及时组织会签、打印、下发；d)负责对临时来集团参观学习、办事人员进入集团 HSE 注意事项的教育工作；e)负责集团领导到分管单位（

25、项目）进行 HSE 督导活动的安排和 HSE 活动信息卡的收集；f)在安排、总结工作时，同时安排、总结 HSE 工作；g）在年度工作计划中，明确 HSE 管理工作任务，定期检查、考核管辖 X 围内 HSE 管理工作的执行情况；在年度工作总结中，总结、考核、讲评 HSE 管理工作。向 HSE 管理委员会汇报本部门的 HSE 管理工作情况。4.2.3.10 工会职责 a)贯彻国家法律法规和集团有关 HSE 管理的方针、政策和标准；b)加强对集团贯彻 HSE 方针、政策的监督，对于任何单位和个人违反有关 HSE 的法律、法规的行为有权检举和控告，开展 HSE 的宣传并进行舆论监督，把 HSE 工作列

26、入员工代表大会的议题；c)协助 HSE 管理部门搞好 HSE 竞赛活动和合理化建议活动，参加 HSE 监督检查，督促隐患的及时整改，搞好基层 HSE 建设；d)参加重大事故的调查处理，协助做好员工伤亡事故的善后处理工作；e)关心员工劳动条件的改善，保护员工在劳动中的安全和健康，做好女工劳动保护工作；f)组织发动工会会员和广大员工开展群众性的隐患排改活动，积极消除职业危害，教育广大员工自觉遵章守纪，做到“三不伤害”；g)在年度工作计划中，明确 HSE 管理工作任务，定期检查、考核管辖 X 围内 HSE 管理工作的执行情况。在年度工作总结中，总结、考核、讲评 HSE 工作。向 HSE 管理委员会汇

27、报本部门的 HSE 管理工作情况。9/36 4.2.3.11 财务计划部职责 a）保证事故隐患治理费用、HSE 教育费用等资金到位，对重大事故隐患整改项目，应及时列入计划安排解决；b）按规定确保安全技术措施、环保技术措施、劳动防护用品、保健津贴和防暑降温的经费开支，并认真监督执行；c）在年度工作计划中，明确 HSE 管理工作任务，定期检查、考核管辖 X 围内 HSE 工作的执行情况。在年度工作总结中，总结、考核、讲评 HSE 工作。在 HSE 管理委员会会议上，汇报本部门的 HSE 管理工作情况。4.2.3.12 企业管理部职责 a)在企业管理总体规划中突出“安全第一、预防为主、综合治理”的思

28、想；b)将 HSE 管理纳入经济责任制考核，坚持标准、严格考核，执行 HSE 业绩一票否决；c)搞好岗位责任制大检查，重点检查以岗位责任制为核心的各项制度执行情况，提高员工的 HSE 意识；d）督促和推进 HSE 管理的现代化；e）在年度工作计划中，明确 HSE 管理工作任务，定期检查、考核管辖 X 围内 HSE 工作的执行情况。在年度工作总结中，总结、考核、讲评 HSE 工作。在 HSE 管理委员会会议上，汇报本部门的 HSE 管理工作情况。4.2.3.13 人力资源部职责 a）会同工程安保制定 HSE 培训教育计划，落实培训经费并组织实施。新参加工作人员进行 HSE 教育培训和考核，新入厂

29、人员要经考核合格后，方可分配到工作岗位；b）贯彻执行员工劳动纪律管理规定，负责对员工进行遵守劳动纪律的教育、检查与考核；c）贯彻劳动法和劳动合同法，理配备岗位人员，严格控制加班加点和超劳动强度的工作。注意保护员工身心健康；d）按照国家和上级有关规定，从定员、素质、技能上保证 HSE 技术管理人员的配备；e）认真做好厨师、服务员等岗前体检和食品安全卫生教育，并定期进行职业健康检查。负责对员工进行职防教育、现场自救互救教育和考核；f)在年度工作计划中，明确 HSE 管理工作任务，定期检查、考核管辖 X 围内 HSE 工作的执行情况。在年度工作总结中，总结、考核、讲评 HSE 工作。在 HSE 管理

30、委员会会议上，汇报本部门的 HSE 管理工作情况。4.2.3.14 基层单位第一责任人（总经理、党支部书记、项目经理）职责 a）对本单位（项目）HSE 管理工作全面负责；b）保证国家关于 HSE 法律、规定、指示和集团有关规章制度在本单位（项目）贯彻执行，把 HSE 工作列入议事日程，做到“五同时”；c）组织制订并实施 HSE 管理规定、安全技术操作规程和安全技术措施计划；d）组织对新员工(包括实习、代培人员)进行 HSE 教育，开展岗位技术练兵，定期组织安全技术考核，组织并参加部门 HSE 活动；e）每月进行一次要害部位，每周组织一次全面 HSE 检查，落实隐患整改，保证生产设备、10/36

31、 安全装备、消防设施、防护器材和急救器具等处于完好状态，并教育员工加强维护，正确使用；f）织开展各项 HSE 活动，总结交流经验、表彰并奖励先进部门和个人；g）对本单位（项目）发生的事故要坚持“四不放过”的原则，及时报告和处理，负责保护事故现场，查清原因，分清责任，采取防 X 措施，对事故的责任者提出处理意见，报工程安保部批准后执行；h）建立本单位 HSE 管理网，配备 HSE 管理员，充分发挥 HSE 专（兼）职管理人员的作用；i）建立健全本单位（项目）管理人员值班制度，做到 24 小时有人管 HSE。4.2.3.15 基层单位 HSE 管理人员职责 a）基层单位 HSE 管理人员在本单位第

32、一责任人领导下，负责本单位具体的 HSE 工作，贯彻集团安全生产、环境保护及食品卫生的指示和规定，并检查督促执行。在业务上接受集团工程安保部的指导，对各部门开展 HSE 工作进行业务指导。有权直接向工程安保部汇报工作；b）负责或参与制订、修订本单位（项目）有关 HSE 管理制度和安全技术操作规程，并检查执行情况；c）负责编制本单位（项目）安全技术措施计划和隐患整改方案，及时上报和检查落实；d）协助本单位第一责任人做好员工的 HSE 教育工作，负责新员工的 HSE 教育，指导并督促检查本单位各部门的安全教育；e）负责安排并检查本单位各部门 HSE 活动，定期组织应急预案演习；f）负责安全环保装备

33、、灭火器材、防护和急救器具的管理；g）每天深入现场检查，发现隐患及时整改。制止违章作业，在紧急情况下对不听劝阻者，可停止其工作，并立即报请有关领导处理。检查落实动火安全措施，确保动火安全；h）参加本单位（项目）各类事故的调查处理，负责统计分析，按时上报；i）健全完善 HSE 管理基础资料，做到齐全、实用、规格化。4.2.3.16 基层单位部门经理职责 a）贯彻执行集团和本单位（项目）对安全生产、环境保护及食品的指令和要求，全面负责本部门的 HSE 工作；b）组织员工学习并贯彻执行集团和本单位（项目）各项 HSE 规章制度和安全技术操作规程，教育员遵章守纪，制止违章行为；c）组织并参加部门 HS

34、E 活动，坚持班前讲安全、班中检查安全、班后总结安全；d）负责对新员工进行岗位 HSE 教育；e）负责部门 HSE 检查，发现不安全因素及时组织力量消除，并报告上级。发生事故立即报告，组织抢救，保护好现场，做好详细记录，参加事故调查、分析，落实防 X 措施；f）负责生产设备、安全装备、消防设施、防护器材、环保设施和急救器具的检查维护工作，使其保持完好和正常运行。督促教育员工合理使用劳动防护用品、用具，正确使用灭火器材；g）负责部门建设，提高部门 HSE 管理水平。保持工作现场整齐、清洁，实现文明生产。4.2.3.1 员工岗位职责 11/36 a)认真履行本岗位 HSE 职责，对本岗位的安全生产

35、、环境保护及食品负直接责任；b)严格遵守集团 HSE 管理制度及本岗位安全操作规程，不违章作业，对本岗位的 HSE工作负责；c)积极参加部门 HSE 活动，自觉接受 HSE 教育培训，增强自身 HSE 意识及防护能力；d)上岗按规定着装，妥善保管、正确使用各种劳动防护器具和消防器材；e)正确分析、判断和处理各种事故苗头，把事故消灭在萌芽状态。生事故，要果断正确处理，及时向上级报告，并保护现场；f)进行 HSE承诺。4.2.4 职责考核 集团对各级管理人员、基层单位、职能部门和员工的 HSE 的职责、表现及业绩进行定期检查、考核，通过 HSE 考核程序的实施，严格考核，逐步提高 HSE 业绩水平

36、。4.2.4.1 考核原则 集团各级管理人员和全体员工都应接受 HSE 职责的考核。单位、项目、部门、员工应有 HSE 业绩、目标，并将履行情况记录存档，并反馈。4.2.4.2 考核方式 集团及各基层单位（项目）应分层次建立 HSE 职责定期检查考核制度。a）集团各级 HSE 职责考核工作按自上而下的原则进行，上级考核下级，同级正职考核副职；b）集团领导按照分管 X 围，负责组织各基层单位（项目）、职能部门的考核；c）考核内容应纳入集团下达的年度经济责任制考核指标，按 HSE 职责履行情况，做到奖惩兑现。4.2.4.3 内容 HSE 考核内容主要包括 HSE 表现和业绩两个方面，主要内容有：a

37、）各级管理者 HSE 承诺兑现、目标实现情况；HSE 职责的履行情况；部署工作时，HSE 工作要同时布置、同时落实、同时检查。b）基层单位、职能部门 HSE 职责的履行情况；对所管辖 X 围履行 HSE 情况的监督、检查、考核情况；对未能认真履行 HSE 职责，因管理失误造成事故的处理情况。c）员工 HSE 职责的履行情况；遵守和执行各种规章制度的情况。4.2.4.3 考核奖惩 集团各级管理人员、基层单位、职能部门和员工的 HSE 职责考核情况要与其经济利益挂钩，并在经济考核中实行一票否决制。4.2.5 资源 4.2.5.1 人力资源 a）人力资源配置 集团和各基层单位配备专职 HSE 管理人

38、员；基层单位各部门配备兼职 HSE 管理人员。12/36 b）培训计划 培训计划应在年度 HSE 工作计划中予以确认；包括培训方法、日程安排、培训内容、培训对象、培训教师、培训教材及应达到的效果等；工程安保部对年度培训计划的实施进行监督检查。c）培训内容 1）有关 HSE 的方针、政策、法律、法规及有关规章制度；2）集团 HSE 管理规 X；3）基层单位 HSE 管理体系实施程序；4）HSE 管理标准及相关知识；5）事故案例和应急处理知识；6）专业技术知识。d）培训档案与记录 集团对员工进行的各种 HSE 培训，按要求建立 HSE 培训记录和档案，包括 HSE 培训计划、HSE 培训考核记录、

39、新员工基层单位和部门、集团领导 HSE 管理资格培训考核档案、特种作业人员培训取证档案等。e)培训考核与发证 管理人员和员工经 HSE 培训、考试合格后，由集团工程安保部核发上岗证。4.2.5.2 财力资源 集团及基层单位优先安排用于 HSE 方面的资金，确保 HSE 管理体系的有效运行。4.2.5.3 物力资源 集团及各基层单位的第一责任人，保证 HSE 管理体系运行所必须的物质条件，保证抢险救灾、隐患治理等重点工作的顺利进行。职能部门按规定的 HSE 职责，对配备的物力资源进行归口管理，并负责定期检查维护。4.2.6 信息交流 4.2.6.1 HSE 管理信息的主要 X 围 a）国家、地方

40、政府和上级有关 HSE 方针政策、法律法规、标准和指令等；b）HSE 管理体系建立和运行信息；c）有关 HSE 基础数据；d）有关 HSE 管理的情况反映。4.2.6.2 信息网络：通过集团建立 HSE 信息网络，由工程安保部负责 HSE 信息的管理与交流，收集整理来自各方面的相关信息。4.2.6.3 信息的收集和整理：有关 HSE 管理的信息实行由基层单位负责收集整理，并逐级审查上报的办法，由工程安保部统一向集团领导和上级部门报告。4.2.6.4 信息的传达：集团对内、外部的 HSE 管理信息，根据需要实行逐级向下传达，必要时可传达到每个岗位员工，并确保传达的时效性和有效性。4.2.6.5

41、信息交流：基层单位（项目）之间的信息交流由工程安保部负责沟通，各单位（项目）收集到的 HSE 信息应及时报工程安保部，工程安保部接到的信息要立即传达到相关部门和基层单位。13/36 4.2.7 文件控制 4.2.7.1 控制 X 围 为了保证 HSE 管理体系的正常运转，确保现场使用文件的适宜性、完整性和有效性，集团建立和保持如下内容的文件资料：a）国家、行业安全卫生、环境保护法律、法规、标准及公司、油田和集团相关制度、规定；b）HSE 管理规 X 等文件；c)年度 HSE 管理工作计划与年度报告；d)职能管理部门的 HSE 职责实施计划；e)基层单位 HSE 管理体系实施程序；f)HSE 会

42、议记录；g)HSE 工作考核与奖惩实施办法和考核记录；h)培训考核记录；i)各类突发事件的应急预案；j)各种检查监督活动形成的检查报告、整改通知等；k)领导承包点要害部位的安全检查情况登记表和书面检查意见；l)事故的调查处理报告；m)各类报表等。4.2.7.2 文件发放 a）文件发放 X 围由文件审批人确定，按发放 X 围进行发放；b）文件领取时，必须在“文件发放登记表”上签名；c）文件应妥善保管，不得丢失。4.2.7.3 文件修订 文件在运行过程中，若发现内容与国家、集团规定要求及实际工作不相符合时，应由文件使用人或文件使用部门的负责人向文件管理部门提交“文件变更申请单”，按文件变更管理的要

43、求及时修订。4.2.7.4 文件管理 a）文件经编制、审核、批准后，文件原稿应交文件管理员进行登记建档；b）文件管理员应进行分类、标识、编目、整理、装订、贮存、保管归档，并做好防火、防潮、防虫、防盗、防软件病毒等工作；c）临时借阅文件的人员，经文件管理部门的负责人批准后方可借阅文件。借阅者应在指定的日期归还文件，到期不归还者由文件管理员督促收回；d）需 XX 的有关文件、资料，应按文件 XX 制度执行。4.3 风险评价和隐患治理 4.3.1 总则 集团两级管理者应不间断地组织风险评价工作，识别与业务活动有关的危害、影响和隐患,并对它们进行科学的评价分析,确定最大危害程度和可能影响的最大 X 围

44、,采取有效或适当的控制措施，把风险降到最低程度。4.3.2 风险评价 14/36 a）集团两级主管领导应直接负责并制定风险评价管理程序，每隔半年或发生重大变更时,应重新进行风险评价；b）集团和基层单位应鼓励员工参与危害和影响的确定，共同做好风险评价和预防控制工 风险评价程序图 作。4.3.2.1 明确评价对象、选择风险评价方法 集团应根据 HSE 管理工作的需要，确定评价 X 围和评价对象，并依据相应的法律、法规、标准、规 X、制度、规定的要求和评价的目的，确定科学、适用的评价方法和程序，进行风险（预）评价，判定风险等级，确定危害和影响。4.3.2.2 危害和影响确定 a）基层单位应系统确定服

45、务中危害和影响的全过程，并应考虑到:1）规划、设计、建设、投产等阶段；2）常规和非常规的工作环境及操作条件；3）事故及潜在的紧急情况，包括:-建筑装饰材料不符合安全要求的使用 -设备失效 -气候、地震及其它自然灾害-违反操作规程 -违反安全规定 明确评价对象、选择科学的风险评价方法和程序 危害和影响的确 选择相应的判别准则 评价危害和影响 记录重要危害和影响 建立详细目标和量化指标 确定和评价风险控制措施 风险评价报告 实施选定的风险控制措施 15/36 -人为因素，包括违反 HSE 管理体系要求 4）以往活动遗留下来的潜在危害和影响。b）集团两级管理者应鼓励全员参与危害和影响的确定；c）进行

46、评价和风险管理时,应考虑所评价项目的优先顺序。4.3.2.3 选择相应的判别准则 a）判别准则表述了与 HSE 管理活动、装置（设备）运行、工作条件有关的 HSE 控制目标，是确定危害及其影响的判别依据；b)风险评价可选用的判别准则：1)国家有关 HSE 的法律、法规和标准；2)集团公司、油田的规 X 和技术标准；3)集团的管理标准；4)合同书、任务书、企业目标中规定的内容；5)国际通用的其他评价判别标准。4.3.2.4 评价危害和影响 a）集团和各单位应根据本单位的特点、危害和影响的情况以及风险评价的目的，选择适用的风险评价技术、方法和程序，确定危害和影响的 X 围、程度和等级；b)在进行风

47、险评价时，应同时考虑对下列因素的危害和影响:1）人；2）环境；3）财产。c）风险评价应:1）包括活动和服务的影响；2）强调人与物两方面因素导致的影响和风险；3）考虑来自与风险区直接有关的人员的意见；4）由具有资格和能力的人员来实施；5）定期进行。d）在进行安全卫生评价时，应将下列重要因素纳入评价 X 围；1）火灾和爆炸；2）冲击与撞击；3）中毒、窒息与触电；4）设备的腐蚀；5)装置、设备的平面布置。e)安全评价程序；1)确定评价 X 围；2）明确评价目的和实现的目标；3）组成评价组；4）制定评价计划，内容应包括：搜集信息、资料 选择评价方法 编制评价程序 安排评价日程 16/36 5）实施风险

48、评价；f）环境因素评价。1）环境因素的确定 X 围 生产物料 维修保养 原材料、半成品的采购 设备更新 2）环境因素的变更 在下列情况发生变更时应及时更新确定和评价环境因素：法律、法规、标准发生变更时 新建、扩建和改建项目时 3）判定重要环境因素的依据 评价重要环境因素需要考虑的基本因素包括：有关国家、地方及行业的环境保护法律、法规和标准的要求 环境影响的 X 围 环境影响的程度大小 环境影响的持续时间 社会和公众的关注程度和环境敏感点 4）环境目标、指标的制定 各单位应建立环境目标和指标，在建立环境目标、指标时，应考虑重要环境因素、可选技术方案、资金、运行和经营要求，同时要符合集团的 HSE

49、 管理方针与目标。5）环境目标的实施方案 各单位应制定实现环境目标和指标的实施方案。4.3.2.5 记录重要危害和影响 集团和各 单位应将已确定的显著危害和影响形成风险评价文件，并提出针对性的风险削减控制措施。4.3.2.6 建立详细目标和量化指标 a）各单位应建立适当、具体的风险评价目标和量化指标。这些目标与量化指标应根据集团的方针、目标、风险管理要求而制定，并且是可验证的、现实的和可实现的；b）作为风险评价的后续工作，基层单位应制定有关 HSE 关键性的管理活动和任务的量化指标，这些指标在运行过程中是可行的，同时还应定期评审这些指标的连续性和适用性。4.3.2.7 确定和评价风险控制措施

50、根据风险评价结果，制定风险削减措施以减少危害和事故发生的可能性及严重性。a）风险削减措施的内容；1）预防事故的措施；2）控制事故的措施；3）降低事故长期和短期影响的措施。b）风险削减计划内容；1）确定风险削减和控制的负责人；2）确定和落实资源；3）风险削减的具体措施和实施步骤；17/36 4）时间安排。5）风险削减和控制的效果及应达到的预期目标、如何进行检查和考核。c）风险削减和控制措施的要求。1）积极预防事故、减少事故发生的可能性，一般采用以下三种对策：技术对策：即对某一项设施，某一个设备在建设、设计、操作、维修等方面采用技术措施，实现工作的本质安全；教育对策：通过多种形式的宣传、教育和培训