物料入库管理规定.pdf

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1、物料入库管理规定 1.总则 1.1.制定目的 规范物料入库流程，使之有章可循。1.2.适用范围 本公司使用手的原材料、半成品之入库作业，悉依本公司规定办理。1.3.权责单位 1)资材部负责本规定制定、修改、废止之起草工作。2)总经理负责本规定制定、修改、废止之核准。2.原材料入库规定 2.1.暂收作业 1)供应商于送交物料时，必须填写进料验收单一式四联，详细填写订购单号码、日期、品名、料号、数量，并送到点收处。2)将进料验收单与本公司订购单核对。3)资材部点收人员对供应商所送之物料进行点收，核对物料与 进料验收单 无误后，再核对订单数量与所交数量是否相符，是否有超交现象。4)超交物料以退回为原

2、则，但可以考虑让厂商寄存，而不作进料验收之处理。5)点收人员核对无误后，在进料验收单上签章，并将其内容转记于原材料暂收日报表。6)进料验收单 第四联由厂商留存作对账等凭证，其余三联转到至品管部作进料检验用。7)点收人员若在核对送交之物料时，发现数量不符，或混有其他物料，以及其他特殊情况时，得要求供应商之送货人员立即修改进物验收单，或予以拒收。2.2.验收检查 1)原材料的验收检查，由品管部进料检验单位依进料检验规定，实施检验。2)进料检验结果有三种，即合格（或允收）、不合格（或拒收）与物采（或让步接收）。3)判定合格时，须将良品总数填入进料验收单第一至三联之合格栏内并签字，经权责主管核准后，第

3、三联由品管部留存，第一至二联转交仓管人员，以利办理入库手续。4)判定不合格时，须于进料验收单第一至三联上注明，并签字，同时填写不合格通知单一式两联，经权责主管审核后，留存进料验收单第三联及不合格通知单第二联，将进料验收单第一、二联转仓管人员，将不合格通知单第一联转采购人员，以利办理退货手续。5)判定不合格而暂收之物料应予以办理退货，但因实际需要，须对暂收中的物料的一部分或全部进行特采使用时，依进料检验规定中有关特采的流程办理特采。2.3.暂收退货 判定不合格时，暂收中的物料须办理退货，按下列规定处理：1)采购人员接获不合格通知单后，应立即联络厂商办理退货手续。2)仓管人员核对退货物品与进料验收

4、单记录是否一致，并留存第二联，第一联送交财务部。3)仓管人员与厂商核对清点物料数量、品名一致时，进行物料交接，并在原材料暂收日报表上注明，同时请厂商签字。4)仓管人员依公司物品出厂管理相关规定，协助厂商办理退货物料出厂手续。2.4.入库作业 判定合格之物，应办理入库手续。1)仓管人员核对物料数量与合格总数量是否相符，于安排物料进入仓库后，在进料验收单实收入库数栏内填上实收数量，经权责主管审核后，留存第二联，将第一联转财务部。2)仓管人员依进料验收单与原材料暂收日报表，将物料登记于库存账卡及账册内。2.5.特采处理 判定特采之物料，应办理入库手续。1)特采之物料数量由品管确认，并提出必要之处理方

5、式，采购确认扣款金额或比例，填注于特采申请单之对策栏内。2)进料验收单上应注明特采，并标注扣款金额。3)仓管人员参照合格物料流程办理入库手续。3.委外加工品入库规定 参照原材料入库规定办理，需登记每一委外订单的入库数，以核对厂商从本公司领用的物料是否有短少之现象，于厂商请款时进行相应之扣减。4.半成品、产成品入库规定 4.1.检验规定 1)制造部生产之半成品或成品，于入库前，由现场物料人员开具入库单，注明制造命令、产品名称、编号、规格、数量后，送品管部检验。2)品管部依最终检验规定实施检验。3)检验结果有合格（或允收）、不合格（或拒收）与特采（或让步接收）三种。4)判定不合格之物料，由品管部在入库单上注明不合格，并开具不合格通知单一式两联，第一联由品管自存，第二联转制造部安排重检作业。4.2.入库作业 1)判定合格或特采的物料，由制造部送往仓库办理手续。2)仓库人员根据品管签核之入库单核对制造命令、产品名称、规格、数量、编号无误后，予以办理入账入库。进料验收单 NO、_ 日期：_ 进料时间 年月日 厂商名称 订购数 料号 交货数 订单号码 品名规格 点收数 发票号码 实收数 检验项目 检验规格 抽检数 检验状况 不良数量 判定 检验数量 不良数 不良率%原材料暂收日报表 仓库名称：年月日 序号 物料名称 料号规格 单位 数量 厂商 检验结果 备注 审核：_填表：_