公司工作流程图.pdf

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1、工作流程 1、合理化建议流程：2、会议流程：3、费用报销流程：4、停车卡申请流程：5、档案借阅流程：发票签字 经办人 部门审批 董事长审批 分管领导审批 财务部报账 通知人员参会告知会议议题 会议筹备计划 会议发起人 副董事长 组织会议 3 天内建议反馈 可以实施 沟通落实 重大建议提出建议 副董事长 实施部门 董事长审批 发放 同意 申请人 办公室审核 公司领导审批 6、办公用品申报流程：7、网络、通讯管理流程：8、印章使用管理流程：9、招聘流程：盖章 同意 印章申请 印章使用人 办公室主任 公司分管领导审批 故障维修 同意 申请人 办公室文员 办公室主任 董事长审批 增 加 网实施 特殊重

2、要用品 日用品 同意 核实、采购、发放 申请人 办公室主任审批 公司领导审批 文员 重要档案 同意 同意 借阅人 办公室主任审批 董事长审批 10、人才录用流程:11、入职流程 12、转正流程 合格 试用期满 新员工入职 填写转正申请 部门主管审批 人力资源部审批 企业文化考核 配合人员评价 专业技能考核 分管领导审批 董事长审批 同意 用人申请 申请部门 人力资源部 分管领导审批 实施招聘 董事长审批 同意 人力资源部推荐 分管领导审批 董事长审批 用人部门主管同意 通知报到 个 人 资新员工报到 人力资源部 入职手续 入职培训 用人部门 岗位专业培训 开展工作 13、离职流程：14、培训流

3、程:15、合同管理流程：16、成本管理流程：1）后勤办公成本管理流程：起草 组织合同评审 签订合同 合同存档 合同负责人 经营决算部审核 合同签订部门 财 务 部 经营决算部备案 财务总监 经营决算部、合同签订部门、财务部 同意 离职申请 离职员工 人力资源部审批 部门主管审批 办理交接手续 办理离职手续 离职 分管领导审批 监督实施 同意 申请部门定计人力资源部审批 董事长审批 17、结算付款流程：做成本审批 成本备案 提供相关内容 成本计划 后勤行政办公 负责人 财务部 备案 项目经理、总工 副总审批 经理审批 负责人 经营决算部 董事长审批 财务部 同意 2)项目成本管理流程：与财务对账

4、无误出具付款通知单 备案 通 知付同意 审核相应工程量和价格 出具结算付款单 项目质检员签字 项目经理 项目验收合格 项目库管员签字 项目安全员签字 材料设备部签字 工程技术部签字 经营决算部 施工单位确认 分管领导审批 董事长审批 财务部备案 项目负责人 完成付款 18、资产维修流程：19、采购流程：1）后勤办公采购流程：2）项目采购流程：20、出入库流程 1）入库流程 了解材料要求 提交采 计划申请部门 经营决算部审核 公司领导审批 材料设备部 考察对比 选择供应商 签订采购合同 供应商交货 项目经理审批 发出订购单 维修成本 其他资产 办公资产 维修申请人 办公室 材料设备部 分管领导审批 董事长审批 同意 实施维修 实施维修 收货后 同意 提交采购需求计划、成本 计划申请部门 公司领导审批 实施采购 办理出入库手续 2）出库流程 凭发票、入库单 凭发票 入库单 质检员根据采购计划单验收 凭发票计划单 订购物品采购员验收签字 材料员验收签字 登帐入库 部门主管审批 出具入库单 分管领导审批 同意 财务部报账 凭出库单、领料单 凭出库单、调拨单 开具出库单 计 划单领料单 计 划单领料单 根据调拨单 领料单 领料单 调拨单 领 料单调拨单 物资使用部门 材料设备部签字 分管领导审批 开具出库单、出门证 库管员 财务入账 项目经理审批 库管员 领料出库