采购比价工作流程及工作标准.pdf

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1、（二）采购比价管理工作标准 任务 名称 节点 任务程序、重点及标准 时限 相关资料 采购 比价 计划 制定 和 审批 C2 B2 A2 程序 一、年度经营计划 二、相关部门 物资采购计划 审计部根据公司年度经营计划制定年度采购比价管理计划,主要内容应包括：采购物资的分类，涉及采购任务的部门，确定需要比价物资的价值 范围，确定供应商的报价行情 每年年初 10 个工作日内 审计部部长将审计计划上交总经理审批 3 个工作日内 总经理及时审批审计计划,并下发实施 3 个工作日内 重点 比价计划标准的编制过程 掌握分类原则 供应商包括外协加工厂商 标准 确定的比价计划和标准 物资 分类 D3 程序 一、

2、审批后的采购比价 管理计划 审计部部长根据总经理批示后的采购比价管理计划,组织具有采购任务的部门实施 依计划情况定 各部门将物资采购计划中的各项内容，按标准进行分类 依计划情况定 重点 按采购物资分类原则进行分类 标准 采购物资分类文件 重要 采购 物资 报价 D4 程序 一、采购比价 管理制度 按物资采购计划和分类标准，通过市场调研和询价，将 A 类物资初步采购价格报审计部审定 1 个工作日内 审计部按制度进行比价，主要方包括：运用互联网络询价、供应商调查、市场行情调查，必要时与采购部门联合进行大宗物资采购活动谈判 即时 比价沟通活动 2 个工作日内 重点 捕捉信息来源 处理好与采购部门的关系，一致对外,相互制约 标准 确定的比价结果 确定 程序 一、采购比价管理计划 审计部将确定的比价结果报总经理审批 1 个工作日内 总经理签署审批意见 1 个工作日内 采购 价格 采购部门按批准的文件实施采购 即时 二、采购比价 管理制度 三、专案审计 报告 重点 比价结果的确定 标准 批准的文件 采购 活动 评审 C8 C9 程序 一、审批后的采购 价 格 报表 审计部按比价管理制度不定期对各部门采购活动进行跟踪、评审 随时 采购审计报告 5 个工作日 重点 评审过程 标准 评审或审计报告