质量管理年度工作计划格式.pdf

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1、质量管理年度工作计划 1 为认真做好 20_年全市交通工程质量、安全监督工作，完成市局下达的各项工作目标任务，制定全年主要工作计划如下:一、狠抓工程质量监督工作，深入开展“两创三比”活动，创新监督方式，确保实现工程质量目标(一)开展“_”前两年全市交通工程“两创三比”活动总结、考核、评比、推广工作，继续深入开展此项活动，再掀“两创三比”活动新高潮，全面提升质量管理水平。20_年 3-4 月份，全面总结我市“_”前两年(20_20_)交通建设工程“两创三比”活动工作实效，做好“两创三比”活动典型评选工作，协助市局召开总结表彰大会。总结和推广“两创三比”活动经验，认真分析我市交通工程质量管理中存在

2、的不足，利用典型的指导示范作用，按照省厅统一部署，制定活动实施意见，继续推进“两创三比”活动在我市交通工程建设中深入开展，再掀“两创三比”活动新高潮。在落实工程质量责任、规范质量行为方面下功夫，努力营造再出精品、再上水平的质量工作氛围。树立创品牌工程理念，精益求精，一丝不苟，全面提升质量管理水平。(二)创新监督方式，加大处罚力度。调整工作思路和监督模式，加强对项目法人质量行为的监督检查，以法律法规、强制性标准的执行情况为主要内容，把工程实体和工程建设责任主体质量安全管理行为作为监督重点。一方面要加强重点建设项目督查，深入工程一线，针对不同建设阶段实行差别化动态监督，重点做好技术风险高、质量安全

3、隐患大的桥梁工程和路面结构层监督，加强对工程关键部位和环节以及关键指标的的质量抽查。充分发挥交通信用体系的积极作用，对信用差的单位实行差别化监督管理，重点放在落后的、问题多的企业和项目上，把主要人员的主要精力扑在这些项目上，把检查的对象集中在这些单位的这些项目上，加大处罚力度，推进诚信交通建设步伐，促使交通从业单位形成认真履约的自觉行为，保证交通工程建设质量。另一方面要加强法律、法规和强制性标准执行情况、建设单位质量管理行为、从业单位质量安全保证体系建立情况的监督检查。要站在更高的层次上，按照提高依法行政能力的总要求，研究建立权责明确、行为规范、监督有效、保障有力的执法体制。坚持依法监督、严格

4、执法，不断加大处罚力度，严肃纠正违法违规行为，充分发挥政府监督的职能作用和权威性，开展对工程质量违规行为的惩治，具体体现行政执法的严肃性和强制力，对不重视安全生产、忽视工程质量，造成重大质量安全事故的有关责任单位和责任人，要重拳出击，果断出手，严格按照“四不放过”原则查明真相，严肃追究，把查处结果与施工、监理单位的业绩信誉挂起钩来，与招投标挂起钩来，对质量差的单位通报批评，严厉经济处罚，亮黄牌甚至红牌，直至清除出我市交通建设市场。(三)严格履行工程监督程序，加强监督检查，保证检查频率。1、继续实行定人、定点、定线的“三定”管理，及时做好新开工项目质量、安全监督手续办理工作，确保辖区内重点工程质

5、量监督覆盖率达 100%。制定科学、合理的监督计划，加强对监督项目的监督检查，每项目每月检查不少于 1 次，按照公路工程质量鉴定办法，及时完成分部工程检测指标的检测，保证监督检查频率，保证工程完工交工检测数据详实。2、根据公路工程质量督查办法及市局制定的质量、安全考核标准，每年组织 2 次以上重点工程质量安全管理综合考核检查，组织2 次现场监理机构工作质量专项检查和考核，组织 1-2 次农村公路质量安全工作综合考核检查。检查发现存在较多问题的，责成相关单位进行整改。质量管理年度工作计划 2 1.产品生产过程监控与质量保证 1.1.现状及存在问题 1.1.1.生产部没有建立系统的工作流程。ISO

6、9000 质量管理体系虽然包含与生产相关的二级程序文件，三级的作业指导书，但与生产部实际清况不完全相符。1.1.2.生产部没有留下有效的质量跟踪及产品追溯所需的记录。分析：上述两个薄弱环节导致质量管理部对生产过程的监控一直没有真正实现。1.2.生产过程监督与质量保证改进建议 要实现产品生产过程监控，需要建立一套健全生产管理体系。初步设想主要由以下几方面组成：1.2.1.人员技能 为了能够为生产人员建立岗级，必须建立人员技能矩阵。岗级代表人员的技能水平，与工作负荷无关，工作负荷由考核机制测量。具体实现流程如下：1.2.1.1.首先建立岗位工作人员任职标准，设定生产需要的岗位及该岗位的任职标准;1

7、.2.1.2.生产人员可以根据自己实际情况申请相应的岗位及岗级;1.2.1.3.由生产部分管领导、生产部负责人、质量管理部分管领导、质量管理部负责人组成考核小组，对生产人员进行考核，考核通过后为生产人员定级。1.2.1.4.定岗级后，生产人员通过参加培训和自学的方式可以申请调岗，由考核小组重新考核，考核后调整新的岗位或岗级。1.2.1.5.每个岗位分成几个级别，分别对应不同的岗级。每个人都可以通过申请考核兼任多个岗位，最终个人的岗级由此人通过考核的多个岗位的岗级计算得出。1.2.2.文件控制 文件的控制对生产至关重要，误用不正确版本的作业指导书将导致严重后果。虽然 ISO9000 系统有文件控

8、制程序文件，但未真正落到实处。因此在文件控制环节要进行以下工作：1.2.2.1.生产部要建立专人进行文档管理，为保证文档管理员的利益，文档管理岗位增加适当的固定工时，加入每月的工时总和。1.2.2.2.生产相关的文件控制主要包括两部分：外来文件：这里的外来文件指硬件产品研发部下发的各类作业指导书。本部门文件：生产部制定的各种生产制度、操作手册、工艺等三级文件。1.2.2.3.外来文件的控制由硬件产品研发部负责，硬件产品研发部需要建立文件发放、回收记录，直接向生产部发放新版本、修订已发放版本(换页)、回收旧版本。质量管理部每月检查硬件产品研发部的发放、回收记录，并与生产部的实际文件、记录进行核对

9、。1.2.2.4.生产部建立外来文件登记记录，详细记录接收、修订、回收文件情 况，质量管理部进行检查时，生产部的外来文件记录必须与硬件产品研发部的记录一致。生产部对下发文件有份数要求时，应提前向硬件产品研发部提交文件要求清单，无要求清单时硬件产品研发部按默认份数下发。1.2.2.5.生产部的文档管理员建立本部分的发放、回收记录，记录外来文件 及本部门文件的发放回收情况。记录的主要内容包括新版本发放、发放版本的修订(换页)、旧版本的回收。1.2.2.6.质量管理部每月检查生产部外来、部门文件的管理情况，检查方式采用记录与实物比对的方法，发现不符合问题扣除生产部文档管理员的工时。1.2.3.生产过

10、程控制 生产过程的控制是生产的薄弱环节，为了实现对生产过程的控制需采取以下措施：1.2.3.1.制定产品工序 为每个型号的产品分拆工序，工序的分拆原则是一个工序由一个人完成。一个人可以完成多个工序，但尽量使相邻的工序由不同的人员完成。1.2.3.2.为工序分配工时 为了保证公平并得出有效的工序工时，工序的工时将采用现场采集的方式。由生产部负责人推荐每个工序最熟练的人员进行操作，考核小组现场监督。考核小组认可后，将这个时间定为该工序的标准工时。1.2.3.3.工序检查 每道工序完成情况由下一工序的人员进行检查，检查不合格的产品退回上一工序重新加工。1.2.3.4.工时统计 最后一道工序完成后，由

11、生产部负责人进行工时统计。工时总和即批次产品数量与每台产品工时相乘，生产部负责人再按照派工单将工时分解到每个人，所有加工不合格的产品均不在工时统计之列。如果工序检查不严格，会导致返工的工序增加，增加的工时又不进行计算，造成单位时间内工时减少，从而牵连到工序中的每一个人，这种机制可以有效的保证每道工序严格检查上一道工序，减少返工环节。1.2.3.5.生产进度 为了准确反映每月的总工时不均衡是生产计划安排问题还是生产进度的问题。生产部的负责人必须制定生产进度。生产进度用干特图描述，任务名称即各个工序名称，图中要标明任务进度、资源(执行人)、任务间的关系，由于缺件造成的进度延误也要标注。生产进度要每

12、周更新，分别提交给生产部分管领导及质量管理部，作为本月考核的依据。1.2.3.6.质量管理部监督 质量管理部对生产部生产过程的监督主要从两个方面进行：过程监督：质量管理部在每批产品生产结束后，检查生产过程记录。发现缺失或不正确的记录扣除相应工序操作人员的工时。入库产品检验：产成品入库检验时发现不合格品，扣除部分不合格品的工时，再由生产部负责人将扣除的工时分解到相应不合格工序(元器件或外协导致的不合格问题除外)。1.2.4.质量记录 质量记录分为两个方面，一方面是原材料和半成品的检验质量记录，来源于检验记录。另一方面是产品的质量记录，来源于各道生产工序、入库检验、产品维修、客户反馈。要实现对产品

13、质量的跟踪与分析，必须建立完整的质量记录。1.2.4.1.检验质量记录：保留完整的机械件、电器件、标准件及其他零件的检验记录，作为检验质量记录的输入。质量管理部根据计划与资产管理部的清单按入库批次检查检验记录，如检验记录缺失则扣除检验人员的工时。每批次原材料检验完成后，由检验人员将检验记录发现的问题登记到质量记录中。质量管理部每月检查质量记录，如质量记录与检验记录的内容不符，则扣除检验人员的工时。1.2.4.2.产品质量记录 产品编号 从生产的开始阶段为每台产品编号，后续所有的质量记录都围绕产品编号进行。工序质量问题登记 各工序进行时，执行人员记录检查前道工序发现的质量问题及本工序发现的质量问

14、题。每批次的产品完成后，各工序执行人员将工作时发现的质量问题按产品编号登记到产品质量记录中。入库检验质量问题登记 质量管理部入库检验时，将入库检验发现的质量问题记录到检验报告中。整批产品检验完成后，将质量问题按产品编号记录到产品质量记录中。产品维修质量问题登记 产品销售后出现故障退换或返修时，由质量管理部按产品编号将质量问题直接登记到产品质量记录中。客户反馈问题登记 客户投诉的质量问题，由销售部门登记后提交质量管理部，由质量管理部按产品编号登记到产品质量记录中。1.2.4.3.记录保存 质量记录全部使用电子版本，由质量管理部统一维护，保存于公司配置服务器。其他记录由生产部文档管理员按记录控制程

15、序的要求保存，所有生产人员在批次工作完成后将记录提交给文档管理员。1.2.5.检验项目和检验手段 针对产品销售后的质量问题反馈，增加必要的检验项目和检验手段。如在产品老化后增加振动试验;针对阅卷机驱动连不上的问题，驱动程序开发后，进行不同版本和环境的驱动挂接检验等。针对光电头老化，增加发光管的某些试验项目等。检验项目的实践由硬件产品研发部、质量管理部、生产部共同完成，硬件产品研发部将检验项目加入检验规程，下发至生产部及质量管理部，作为下一步的检验标准。1.2.6.质量分析 每月由质量管理部将质量记录内容分析整理，形成质量报告，并将质量报告提交相关分管领导及部门负责人。每季度或遇批次质量问题由质

16、量管理部组织召开质量分析会，分析原因并沟通解决质量问题。1.2.7.考核机制 生产部的考核以工时为基础，绩效工资将以每人每月总工时按比例发放。工时与绩效的关系及各种需要扣除工时的罚则在生产部考核管理办法中规定，工时的采集及其他相关规定在生产部的三级文件中规定。质量管理年度工作计划 3 1、以责任管理为中心，加强质量责任体系建设贯彻落实质量责任制是干好质量工作的前提和基础。要实现全员管理，层层落实质量责任，分解细化各层次的工作目标和工序目标。操作人员要认真履行自身的质量职责，质量管理人员要做好质量管理基础工作，坚持预防为主，严把质量关，强化质量检查和监管职能。分公司、项目部，在 20_年的质量工

17、作中，要以责任管理为中心，加强质量责任体系建设，建立完善的质量责任体系，把公司的质量工作和质量目标分解到每位员工身上，落实到基层，真正实现全员、全过程、全方位的质量管理。2、继续推行质量目标管理体系 质量目标管理体系是质量管理工作的目标，20_年分公司、项目部要根据公司 20_年质量目标管理体系的要求，认真谋划本单位的质量工作，分解公司的质量通用目标和专项管理质量目标，进一步完善质量目标管理体系。既要制定工程实体质量目标，又要制定质量管理目标，并建立相应的考核办法，对工程质量产生、形成和实现的全过程进行监视和测量，实现质量管理的全过程控制。3、认真做好质量计划工作 做好计划是做好工程质量管理工

18、作的基础，公司安排年、季、月的质量管理年度工作计划，要做项目质量计划、质量检验计划和质量周计划。项目的质量计划的编制要有针对性，要识别出项目的特别重要工序、关键工序、特殊工序，对这些工序提出的质量控制要求详细、具体。质量检验计划是质量计划的延伸，是指导施工现场质量检查的依据。项目周计划是质量检验计划的具体展开，是保证质量的过程控制的小阶段计划，各项目部一定要做好。4、推行对标管理，提高质量管理水平 公司质量系统在 20_年将继续推行对标管理，质量管理部将继续完善公司内部对标信息平台的内容，并积极与先进企业进行对标，在进行内部对标管理的基础上，要积极与同行业先进企业对标，把先进企业的管理方法、管

19、理经验引进来，结合我们的实际情况，逐步完善自身的质量管理体系，提高公司的质量管理水平。各项目部在各施工现场要积极与各参战单位进行对标，把分包队伍的引进与管理、质量控制手段与措施以及现场的实际做法等经验做为我们项目管理上的借鉴经验，灵活运用，争取在所有参战单位的质量管理和工程实体质量方面都排在前列。5、加强质量意识教育，搞好质量培训工作 20_年要做好质量意识教育和进行质量培训工作，提高全员质量意识和管理人员的素质。要贯彻“干就干好，做就做精”的质量理念为核心，对全体员工进行质量意识教育和创优意识教育，大力宣传“干精品工程，树立公司品牌形象”的思想，加快公司向质量效益型企业转变的步伐。同时，质量

20、管理部门要做好质量培训工作，加强对质量管理人员进行质量法律、法规、公司质量管理体系、现场质量管理的基本方法、质量改进基础知识、质量检验方法、系统的分析问题的方法等方面培训，提高质量管理人员的业务水平和工作能力。6、强化过程控制，加大监督、检查、考核力度 20_年公司质量系统要继续加强对施工现场的监督检查工作。质量管理部门要按照对施工现场检查率的要求完成检查工作，对每个施工现场都要监管到位。制定检查计划，检查计划内容要对工程特别重要工序、关键工序、特殊工序的监管做出详细说明。在检查过程中要对工程特别重要工序、关键工序、特殊工序逐一进行检查和监督，在项目的质量管理中要做好质量的过程控制。管理人员要

21、积极参与管理，让施工质量在每一道工序，每一个细节都处于受控状态。质量管理人员要组织好“三检制”工作，“自检”必须认真完成，“专检”要用数据说话，工序的各种检试验要按规定要求完成，精细要求，严格控制，把好质量关。同时要做好考核工作，优奖劣罚，责任到人 质量管理年度工作计划 4 一、建立全面的质量管理系统 目前，品质部人力资源严重短缺，仅有 2 人，其中部长 1 人，检验实验人员 1 人。但是职责范围甚广，包括：进料，制程控制，入库，出货，投诉处理，还要包括体系完善，部门建立等，因此，品质管理工作越来越需要系统化，标准化。二、原材料及配方控制 由于受产品特性及包装要求的影响，部分来料都不能及时有效

22、的进行品质检验，只能对表面现象、湿度和细度等有个初步的判断和确认，可是这些环节都可能导致生产的延误和产品质量的不稳定性，引起客户投诉和质量目标的考核。鉴于此，我们必须加强源头控制，即供应商的质量保证控制，通过对供应商体系的审核和质量改善活动的跟踪，稳定来料的品质。保温材料目前质量性能已达到，在质量稳定的情况下，配方可以做适量的调整，从而降低成本。(注：只能根据生产的稳定性进行调整)抗裂砂浆和界面砂浆中的主要原材料石英砂，在施工允许的情况下可以考虑用河沙替换石英砂，从而达到降低成本。三、制程控制 鉴于成品质量合格率为 100%出厂，同时保证后续生产规模的扩大，计划使用生产部自检+品质部(生产巡检

23、+成品抽检+出货确认)相结合的方式来进行。当然，检验仅仅只是品质保证的一种手段，实际上不可避免的会造成不良品的流出和成本的提高。所以，最有效的办法还是提高生产操作员工的品质意识，强化品质标准观念，从源头控制产品质量，这样才能保证生产即检验，产品即良品，产品质量才能更好的控制。为了做到这一点，有必要实行：1、将不良品作成样板，安置在各工序显眼处 2、将客户投诉的各种不良图片展示出来，张贴在各工序指导生产 3、将相应标准作成直观文件，便于操作员查看 4、工人的品质意识教育培训 5、定时、定量的进行巡查，做好巡查记录 6、在每一道工序上进行质量控制 7、对生产现场异常情况做到即时处理 四、售后客诉处

24、理 及时处理客诉问题，找其原因及时制定出改善措施，将改善措施落实到工序上实施，并确认效果。让产品的质量做到化。在新的一年里，我们有了之前的经验，但也面临着新的挑战，我们必须更加努力，更专心、更耐心、更细心的完成来年的工作，做到质量第一。质量管理年度工作计划 5 一、继续做好产品质量标准文件的制修订与落实工作 通过以往一段时间的工作，认识到当前实施的产品质量标准有部分要求和实际存在一定偏差，一些是因为标准设置的不尽合理，还有一些是因为没有认真落实。今后要适时进行调整和完善，保证品质管理工作有章可依，同时要严把执行关，让产品质量与标准要求尽可能的接近，直到一致。二、规范进料检验工作 在过去的进料检

25、验工作中，仅做到了大宗、重要原料的检验，并且检验项目不够全面，检验记录不够完整，偶尔会出现进料品质不良影响产品质量的现象。自 9 月上旬开始，对外购大宗物料，全部采用aql 抽样检验;对贵重物品或质量影响大的原料，执行全数检验;对于难以验证的原料，要求供应商提供品质保证函。所有进料检验工作，按物料别留下完整检验记录。对于来料品质异常的，及时发出 car(品质异常通知单)要求改正，并跟进检测改进的结果。三、加强过程质量控制 近几日，因交期紧，糊制环节人员紧缺，临时抽调 2 名巡检帮忙检封，致过程质量控制主要由各车间主管承担。因各车间主管的工作重点各有不同，品质状况堪忧。为保证制程质量，计划自 9

26、 月 4 前要各现场巡检人员归位，以加强过程环节的控制。制造环节有些品质问题再三复发，主要是因为没有及时对出现的问题给予处理惩戒。自 9 月上旬，对新发现的批量质量事故，必须做到发现事故 2 小时内发出 car(品质异常通知单)，发现事故 4 小时内拿出临时纠正措施，24 小时内拿出长期预防措施，2 天内提出处理意见。四、开始进行 fqc 产成品抽样检验工作 早期，由于对过程的关注，没有充分认识到产成品抽样检验的重要性，导致，经常到客户验货时发现产品不良。自 9 月上旬开始，需对要入库的产成品进行 aql 抽样检测，并对检查结果做好完整记录。如检查过程中发现与标准、合约要求存在偏差的，及时通知生产部门修正。五、做好质量相关数据的统计分析工作 认真做好质量管理相关数据的统计工作，及时报送各类质量报表，为领导和相关部门提供可靠的质量信息。进料、过程、成品检验相关统计数据每周通报一次。