公司安全生产监督检查管理办法.pdf

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1、1/12 1 1.1 1.2 2 2.1 2.2 3 3.1 3.2 3.3 坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，最大限度防止安全生产事故的发生，保障生产经营 活动、人员生命及财产安全。根据建设工程安全生产管理条例等 法律法规、标准规范，以及xx集团、工程局、公司职业健康与安全 管理体系运行的要求，制订本办法。本管理办法适用于公司、分公司及所属施工项目。公司重点检查局、公司重点项目、风险项目、偏远散小及在各级检查 中发现问题较多的项目。分公司负责检查其所属项目。定期检查 公司级:季度开展综合大检查，全年不少于两次。分公司级：区域公司必须对风险项目进行月度覆盖检查，其他项目每 两

2、个月覆盖一次；专业公司，若经理部能够月度覆盖检查，且有检查 制度规定的，可以实行季度检查。海外分公司每半年全覆盖检查一次。项目级：每周开展一次安全检查。专项检查：指对某项专业(如：基坑工程、高大模板、脚手架、起重 设备、消防等方面)的安全问题或在施工中普遍存在的安全问题进行 专项检查，以预防高发事故(如高处坠落、物体打击、触电、机械伤 害、起重伤害等)。季节性检查：季节性安全检查是针对季节性特点(如：冬季防火防毒、夏季防汛防台风等)可能给施工人员带来危害而组织的安全检查。2/12 3.4 节假日检查：是指重要节假日(如：春节、元旦、中秋节、国庆节)前、后组织的检查。3.5 随机检查:指公司、分

3、公司根据安全生产需要，对关注项目开展突击性 检查。3.6 公司、分公司的定期安全检查工作需按照“通知 检查 整改 回复 通报 奖惩”流程进行，每次检查均需排名及奖罚。3.7 公司、分公司、项目通过安全检查移动端开出隐患整改，由项目经理 派发到具体责任人整改落实。4 4.1 公司、分公司级安全检查，由安全生产监督管理部牵头组织成立检查 小组，分管生产领导担任检查组组长。根据检查的重点，检查小组由 安全、工程、技术、基础设施等部门派人参加。4.2 项目周安全检查，由项目经理牵头，安全部组织，相关部门及分包单 位负责人、安全管理人员参加，检查范围覆盖施工、办公及生活区，填写项目安全检查记录表(附件

4、1)。4.3 公司、分公司、项目检查小组对隐患开具整改或下达在建工程重大 安全隐患局部/全面停工整改令(附件 2)。4.4 受检项目负责人根据检查组下达的隐患检查，制定隐患整改计划，定 人、定时间、定措施进行整改，在规定时间内完成隐患整改。4.5 隐患整改完毕后，由受检项目将隐患整改情况回复上级安全生产监督 管理部，上一级安全生产监督管理部委派专人对整改情况进行复查，若隐患消除，复查人员应在隐患整改复查签字确认，形成闭环。4.6 检查完毕后，公司、分公司安全生产监督管理部应对检查中发现的隐 患进行汇总，对检查发现的问题进行统计分析，提出下一阶段工作要 求和建议，同时依据检查通知要求，对相关人员

5、奖罚、约谈、降职处 理等，形成检查情况通报，报分管生产领导审批后，以正式文件的形 式发布。5 5.1 重大安全隐患挂牌督办 5.1.1 挂牌督办条件如下 公司级挂牌督办：被上级、地方行政主管部门以及公司安全检查下达 停工整改的重大安全隐患；项目、分公司(经理部)报告需要公司解 决的重大安全隐患；接到有关方投诉的重大安全隐患。督办单位为公 司，督办人为公司主管生产副总、安全总监。分公司挂牌督办：地方行政主管部门、分公司及其上级安全检查中提 出的重大安全隐患；分公司安全检查下达停工整改的重大安全隐患；项目报告无法自行解决或整改有难度的重大安全隐患。督办单位为分 公司，督办人为分公司主管生产副总、安

6、全总监。5.1.2 对需要挂牌督办的重大安全隐患，由督办单位安全生产监督管理部填 写重大安全隐患挂牌督办通知书(附件 3)，经督办人签字确认后，按 照分级管理原则，发责任单位。5.1.3 责任单位收到挂牌督办通知书后，应制定切实可行的方案，做到整改 措施、资金、责任、时限和“预案”五到位，并将整改方案报督办单 位。5.1.4 挂牌督办期间，督办人、督办单位安全生产监督管理部应对督办事项 的整改落实情况进行跟进检查，督促隐患整改落实。5.1.5 整改完毕后，经责任单位负责人复查签字，整改书面报告报督办单位 安全生产监督管理部。5.1.6 督办单位收到书面报告后，由督办人组织现场复查，确认消除隐患

7、后，签发销项确认意见。经复查，隐患仍未消除的，继续挂牌督办，并对 责任单位负责人进行问责处罚。5.2 重大隐患约谈 5.2.1 在建工程存在重大安全隐患，被地方主管部门、公司安全生产监督管 理部下达停工整改通知书后不整改或不按期整改的，或因生产安全原 因被当地政府按不良行为公布，且被列为重点监控单位的，由公司安 委会约见分公司主要负责人、主管生产的负责人、安全总监问责谈话。5.2.2 在建工程存在重大安全隐患，被局、xx股份下达停工整改通知书后 不整改或不按期整改的，由公司安委会约见公司主要负责人、主管生 产的负责人、安全总监问责谈话。5.2.3 由约谈单位安全生产监督管理部通知被约谈单位相关

8、人员。5.2.4 安全生产监督管理部派人参加约谈，详细记录约谈内容，形成重大安 全隐患约谈记录表(附件 4)，并整理归档约谈资料。6 6.1 隐患即事故是指施工现场因重大安全隐患被下达停工令、或隐患整改 不落实，对施工安全造成威胁，按照视同发生事故的原则开展调查处 3/12 4/12 6.2 6.3 7 7.1 7.2 8 8.1 8.2 8.3 8.4 理、追究责任。对发生此类情况的项目，由检查方下达隐患即事故问责通知单(附 件 5)，由检查方的下一级的单位分管生产领导牵头，安全生产监督管 理部组织、安委会(安全生产领导小组)相关成员部门参加，开展调 查问责。按照“四不放过”“尽职照单免责、

9、失职照单问责”原则进行问责，对 相关责任人进行经济处罚，形成隐患即事故调查问责报告，经项目经 理或分公司执行经理审批、加盖公章后生效。具体参照第 二建设公司隐患即事故问责管理办法 执行。黄牌警告的对象是在职项目经理或执行经理，项目同时配备有在职项 目经理和执行经理的，只处罚在职项目经理。对符合“黄牌警告”条件的，对项目经理或执行经理记“黄牌警告”(附 件 6)。在同一项目实施周期内，被“黄牌警告”一次的项目经理(执 行经理)，在公司季度生产会及公司平台上通报，并对其进行保留岗位，降级发放工资奖金的处理，经培训考核通过后方可恢复原待遇；累计 两次被“黄牌警告”的项目经理(执行经理)，免除其项目经

10、理(执行 经理)职务，并责令其分析免职原因，补强业务短板，经公司综合评 定考试合格后方可恢复原岗位。具体参照第二建设公司项 目经理“黄牌警告”管理办法 执行。各分公司应根据国家安全生产法律法规，参照本制度要求，结合实际 情况，建立健全本单位的安全生产监督检查办法。本办法由公司安全生产监督管理部负责解释。本办法自印发之日起执行。附件 1)项目安全检查记录表 2)在建工程重大安全隐患局部/全面停工整改令 3)重大安全隐患挂牌督办通知书 4)重大安全隐患约谈记录表 5)隐患即事故问责通知单 5/12 6)黄牌警告通知书 6/12 附件 1 检查类型：工程名称 检查时间 检查内容 或 部 位 检查记录

11、 检查人签名 1.2.3.4.1.2.3.4.1.2.3.4.1.2.3.4.1.2.3.4.检查结论：检查负责人：注：1.项目安全检查记录表由各检查员填写，安全部门汇总记录。2.检查结论中描述所发现隐患的严重程度，描述是否开具整改通知等。7/12 附件 2 工程名称 项目经理 由于 部位(工序)存在 重大安全隐患，现通知你方必须于 年 月 日 时起，对本工程 该部位(工序)实施暂停施工，在没有收到复工指令前不准复工。整改要求 责任人 时限 安全生产 检查人员 签发人 检查单位 检查时间 年 月 日 整改完成报告(可另附页)：项目经理：日期：复查复工意见：分公司安全总监(或生产经理)：日期：8

12、/12 工程名称 项目经理 由于 部位(工序)存在 重大安全隐患，现通知你方必须于 年 月 日 时起，对本工程 实施全面暂停施工，在没有收到复工指令前不准复工。整改要求 责任人 时限 安全生产 检查人员 签发人 检查单位 第二建设公司 检查时间 年 月 日 整改完成报告(可另附页)：项目经理：日期：复查复工意见：分公司安全总监(或生产经理)：日期：9/12 附件 3 督办单位：编号：项目名称 项目负责人 责任单位 生产经理 安全总监 联系点领导 重大安全隐患内容描述：由于 存在 重大安全隐患。按重大 安全隐患挂牌督办管理规定(xx三安字2011380 号)规定，对该项目实施 挂牌督办。督办要求

13、：以上部位于 年 月 日 时起实施局部停工。并按以下要求 整改：1.2.3.分公司应制定切实可行的整改方案，做到整改措施、责任、资金、时限和预 案“五到位”。并将整改结果报公司安全生产监督管理部，公司安全总监确认隐患 消除后予以销项。整改结果：责任单位负责人 督办单位负责人 报告时间 复查时间 10/12 附件 4 约谈人员 被约谈单位(人员)约谈时间 约谈地点 约谈记录：被约谈人：11/12 附件 5 受检单位 主要负责人 检查方 签发人 编号 签发日期 由于 原因，按公司隐患即事故问责管理办法，符合隐患即事故情形 条 ，决定从即日起开展隐患即事故问责，请按规定遵照执行。完成反馈：按照公司隐患即事故问责管理办法，已完成隐患即事故问责，并附如下附件：隐患即事故调查问责报告。安全总监(安全负责人)：日 期：年 月 日 12/12 附件 6 编号：责任单位 项目负责人 项目名称 黄牌警告原因描述：由于 原因，符合“黄牌警告”条件，对项目负责人记“黄牌警告”1 次。具体参 照第二建设公司项目经理“黄牌警告”管理办法(xx三二程2019 486 号)执行。处理措施：1.自 年 月 日起实施对该项目负责人记“黄牌警告”1 次;2.公司季度生产会及公司平台上通报;3.自黄牌警告下发日起，对其进行保留岗位，降级发放工资奖金的处理，经 培训考核通过后方可恢复原待遇