有源相控阵T_R组件公司绩效考评方法_范文.docx
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1、泓域/有源相控阵 T/R 组件公司绩效考评方法有源相控阵有源相控阵 T/RT/R 组件公司组件公司绩效考评方法绩效考评方法目录目录第一章第一章 公司概况公司概况.3一、公司基本信息.3二、公司主要财务数据.3第二章第二章 项目简介项目简介.5一、项目单位.5二、项目建设地点.5三、建设规模.5四、项目建设进度.5五、项目提出的理由.5六、建设投资估算.7七、项目主要技术经济指标.8第三章第三章 项目背景分析项目背景分析.10一、产业环境分析.10二、行业面临的机遇与挑战.10三、必要性分析.13第四章第四章 绩效考评方法绩效考评方法.14一、基于不同维度的绩效考评指标设计.14泓域/有源相控阵
2、 T/R 组件公司绩效考评方法二、绩效考评标准及设计原则.18三、工作岗位分析的程序.24四、工作岗位分析信息的主要来源.27五、企业绩效考评过程中的矛盾与冲突.27六、确立绩效评审与申诉系统的内容和意义.29七、绩效考评方法的分类.31八、目的和要求.33第五章第五章 法人治理法人治理.35一、股东权利及义务.35二、董事.39三、高级管理人员.45四、监事.47第六章第六章 SWOT 分析分析.49一、优势分析(S).49二、劣势分析(W).51三、机会分析(O).52四、威胁分析(T).53第七章第七章 风险分析风险分析.59一、项目风险分析.59二、项目风险对策.61泓域/有源相控阵
3、T/R 组件公司绩效考评方法第一章第一章 公司概况公司概况一、公司基本信息公司基本信息1、公司名称:xxx 集团有限公司2、法定代表人:许 xx3、注册资本:750 万元4、统一社会信用代码:xxxxxxxxxxxxx5、登记机关:xxx 市场监督管理局6、成立日期:2013-5-37、营业期限:2013-5-3 至无固定期限8、注册地址:xx 市 xx 区 xx二、公司主要财务数据公司主要财务数据表格题目公司合并资产负债表主要数据表格题目公司合并资产负债表主要数据项目项目20202020 年年 1212 月月20192019 年年 1212 月月20182018 年年 1212 月月资产总额
4、7934.426347.545950.82负债总额2685.122148.102013.84股东权益合计5249.304199.443936.98表格题目公司合并利润表主要数据表格题目公司合并利润表主要数据泓域/有源相控阵 T/R 组件公司绩效考评方法项目项目20202020 年度年度20192019 年度年度20182018 年度年度营业收入38688.3630950.6929016.27营业利润8173.806539.046130.35利润总额6765.675412.545074.25净利润5074.253957.913653.46归属于母公司所有者的净利润5074.253957.9136
5、53.46泓域/有源相控阵 T/R 组件公司绩效考评方法第二章第二章 项目简介项目简介一、项目单位项目单位项目单位:xxx 集团有限公司二、项目建设地点项目建设地点本期项目选址位于 xx 园区,占地面积约 53.00 亩。项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期项目建设。三、建设规模建设规模该项目总占地面积 35333.00(折合约 53.00 亩),预计场区规划总建筑面积 60484.53。其中:主体工程 40281.31,仓储工程8033.31,行政办公及生活服务设施 5677.68,公共工程 6492.23。四、项目建设进度项目建设进
6、度结合该项目建设的实际工作情况,xxx 集团有限公司将项目工程的建设周期确定为 12 个月,其工作内容包括:项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。五、项目提出的理由项目提出的理由泓域/有源相控阵 T/R 组件公司绩效考评方法集成电路行业是国家信息化建设中的基础性行业,在未来大国竞争中扮演着关键性的角色。近年来,国家日益重视集成电路行业的发展。2014 年与 2015 年,国家集成电路产业发展纲要和中国制造2025相继颁布,就支持境内集成电路行业发展,缩小与国际先进水平的差距指明了发展方向;2018 年政府工作报告,将集成电路排在实体经济第一位,助力集成
7、电路行业迈入实体经济新征程。(一)符合我国相关产业政策和发展规划近年来,我国为推进产业结构转型升级,先后出台了多项发展规划或产业政策支持行业发展。政策的出台鼓励行业开展新材料、新工艺、新产品的研发,促进行业加快结构调整和转型升级,有利于本行业健康快速发展。(二)项目产品市场前景广阔广阔的终端消费市场及逐步升级的消费需求都将促进行业持续增长。(三)公司具备成熟的生产技术及管理经验公司经过多年的技术改造和工艺研发,公司已经建立了丰富完整的产品生产线,配备了行业先进的染整设备,形成了门类齐全、品种丰富的工艺,可为客户提供一体化染整综合服务。泓域/有源相控阵 T/R 组件公司绩效考评方法公司通过自主培
8、养和外部引进等方式,建立了一支团结进取的核心管理团队,形成了稳定高效的核心管理架构。公司管理团队对行业的品牌建设、营销网络管理、人才管理等均有深入的理解,能够及时根据客户需求和市场变化对公司战略和业务进行调整,为公司稳健、快速发展提供了有力保障。(四)建设条件良好本项目主要基于公司现有研发条件与基础,根据公司发展战略的要求,通过对研发测试环境的提升改造,形成集科研、开发、检测试验、新产品测试于一体的研发中心,项目各项建设条件已落实,工程技术方案切实可行,本项目的实施有利于全面提高公司的技术研发能力,具备实施的可行性。六、建设投资估算建设投资估算(一)项目总投资构成分析(一)项目总投资构成分析本
9、期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资 23302.85 万元,其中:建设投资 18239.40万元,占项目总投资的 78.27%;建设期利息 182.30 万元,占项目总投资的 0.78%;流动资金 4881.15 万元,占项目总投资的 20.95%。(二)建设投资构成(二)建设投资构成泓域/有源相控阵 T/R 组件公司绩效考评方法本期项目建设投资 18239.40 万元,包括工程费用、工程建设其他费用和预备费,其中:工程费用 15546.97 万元,工程建设其他费用2218.89 万元,预备费 473.54 万元。七、项目主要技术经济指标项目主要技术经
10、济指标(一)财务效益分析(一)财务效益分析根据谨慎财务测算,项目达产后每年营业收入 50800.00 万元,综合总成本费用 42224.64 万元,纳税总额 4175.43 万元,净利润6263.77 万元,财务内部收益率 19.51%,财务净现值 6449.49 万元,全部投资回收期 5.79 年。(二)主要数据及技术指标表(二)主要数据及技术指标表主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号序号项目项目单位单位指标指标备注备注1占地面积35333.00约 53.00 亩1.1总建筑面积60484.53容积率 1.711.2基底面积20493.14建筑系数 58.00%1.3投资强度万元/亩32
11、5.972总投资万元23302.852.1建设投资万元18239.402.1.1工程费用万元15546.972.1.2工程建设其他费用万元2218.892.1.3预备费万元473.54泓域/有源相控阵 T/R 组件公司绩效考评方法2.2建设期利息万元182.302.3流动资金万元4881.153资金筹措万元23302.853.1自筹资金万元15861.873.2银行贷款万元7440.984营业收入万元50800.00正常运营年份5总成本费用万元42224.646利润总额万元8351.697净利润万元6263.778所得税万元2087.929增值税万元1863.8410税金及附加万元223.67
12、11纳税总额万元4175.4312工业增加值万元14274.0413盈亏平衡点万元19974.49产值14回收期年5.79含建设期 12 个月15财务内部收益率19.51%所得税后16财务净现值万元6449.49所得税后泓域/有源相控阵 T/R 组件公司绩效考评方法第三章第三章 项目背景分析项目背景分析一、产业环境分析产业环境分析坚持以经济建设为中心,持续加大产业培育力度。要加快工业产业调整改造步伐,始终把产业培育作为中心任务不放松,加快打造支撑发展的产业体系。要聚焦以节能环保、信息服务、文化休闲旅游为重点的“三大新兴产业”,不断夯实产业发展载体,培育新的经济增长点。要加快传统产业改造升级,着
13、力优化产业结构,不断壮大经济实力,为全面建成小康社会打下坚实基础。坚持发展动力转换,提升经济发展质量和效益。要主动适应经济发展新常态,发挥消费对增长的基础作用、投资对增长的关键作用、出口对增长的促进作用,统筹提升改革、开放、创新“三大动力”,加快培育形成经济发展的“混合动力”。要推进重点领域和关键环节改革,加大结构性改革力度,提高供给体系质量和效率;主动融入开放发展新格局,优化对外开放环境,提高对外开放质量和发展的内外联动性;大力实施创新驱动,推进大众创业、万众创新,加快新动能成长和传统动能改造提升。二、行业面临的机遇与挑战行业面临的机遇与挑战1、主要机遇泓域/有源相控阵 T/R 组件公司绩效
14、考评方法(1)国家政策扶持境内集成电路企业发展集成电路行业是国家信息化建设中的基础性行业,在未来大国竞争中扮演着关键性的角色。近年来,国家日益重视集成电路行业的发展。2014 年与 2015 年,国家集成电路产业发展纲要和中国制造2025相继颁布,就支持境内集成电路行业发展,缩小与国际先进水平的差距指明了发展方向;2018 年政府工作报告,将集成电路排在实体经济第一位,助力集成电路行业迈入实体经济新征程。在国家大力扶持境内集成电路企业发展的宏观政策环境下,我国模拟芯片行业发展迎来了前所未有的发展契机,目前正处于历史性的关键机遇期。(2)集成电路市场需求旺盛呈现增长周期自上世纪 50 年代集成电
15、路问世以来,行业发展呈现出周期性波动上升的态势。基于世界半导体贸易统计协会统计,全球集成电路销售额自 20 世纪 90 年代起长期处于螺旋式上升的态势。近年来,随着以手机、平板电脑为代表的的新型消费电子市场需求的逐步兴起,以及汽车电子、工业应用、通讯电子等领域电子产品需求的持续提升,集成电路保持着快速发展的态势,也带动了集成电路设计产业的发展。根据 ICInsights 数据统计,2010 年至 2020 年,集成电路设计产业(Fabless/SystemICSales)的销售额从 635 亿美元增长到了 1,279 亿泓域/有源相控阵 T/R 组件公司绩效考评方法美元,年均复合增长率达到了
16、7%。模拟芯片在新型消费电子市场以及新兴电子产品领域具有广泛的适用性,将伴随新兴应用市场规模的扩大,不断受益于行业发展红利。(3)贸易摩擦催生集成电路国产化趋势集成电路作为我国的战略支柱产业,是我国未来参与深度国际竞争的重要筹码。近年来,随着我国经济的发展以及贸易规模的扩大,参与国际贸易与全球竞争的广度与深度逐步加深,在集成电路等未来发展关键领域的贸易摩擦也进一步加剧。为应对现阶段集成电路核心技术与知识产权受制于国外竞争对手的不利局面,防止在贸易摩擦中出现被“卡脖子”的不利局面,我国必须独立自主做大做强自己的集成电路产业,加快产融结合,推动产业链各环节协同发展,形成国产化上下游配套体系,实现芯
17、片产品的全面国产换代,真正实现我国集成电路产业的跨越式自主发展。我国模拟芯片企业在国际贸易摩擦的大背景下,通过技术进步与自主创新,整合境内集成电路产业链资源,助力集成电路国产化格局的形成,已处于行业大发展的历史机遇期。2、主要挑战(1)高端专业技术人才尚显薄弱泓域/有源相控阵 T/R 组件公司绩效考评方法近年来,尽管国家对模拟芯片高端专业人才的培养力度逐步加大,但人才培养进度尚不及行业发展要求,人才匮乏的情况依然存在,已成为当前制约模拟芯片行业发展的主要因素。(2)境内企业综合实力有待加强相对于境外集成电路行业龙头企业,境内企业在以技术实力及资金实力为代表的综合实力表现上尚存在较大的差距。一方
18、面,境内的模拟芯片企业大多发展时间较短,技术储备与产品种类有限,往往产品结构单一,无法在国际竞争中取得优势;另一方面,随着终端市场的快速发展和行业技术的迭代革新,模拟芯片企业需通过持续的技术升级推动产品结构升级与种类拓展,由此产生较大的资金投入压力。三、必要性分析必要性分析(一)提升公司核心竞争力项目的投资,引入资金的到位将改善公司的资产负债结构,补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力,降低公司财务费用水平,提升公司盈利能力,促进公司的进一步发展。同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持,提高公司核心竞争力。泓域/有源相控阵 T/R 组件公司绩效考评
19、方法第四章第四章 绩效考评方法绩效考评方法一、基于不同维度的绩效考评指标设计基于不同维度的绩效考评指标设计根据绩效的内容,可以将绩效考核指标分为能力指标、态度指标和业绩指标,不同指标的来源和设计方法有所区别,在实际设计过程中需要对其进行系统把握。(一)工作业绩指标设计根据指标的来源及重要性程度,可以将业绩类绩效指标划分为关键绩效指标和岗位职责指标两种类型,可以采用不同的方法进行设计。1、关键绩效指标设计。关键绩效指标来自组织战略和经营规划;是对企业发展具有重要影响的指标。这类指标的设计需要有高层管理者的参与根据组织战略逐级制定。常见的关键绩效指标设计方法有目标管理、标杆管理、KPI 和平衡计分
20、卡。(1)目标管理。目标管理(ManagementByObjectives,MBO)是195 年由美国著名的管理学家彼得德鲁克在管理的实践一书中提出的德鲁克认为,企业的目的和任务都必须转化为目标,而企业目标只有通过分解变成每个更小的目标后才能够实现。并不是有了工作才有目标,而是有了目标之后,根据目标确定每个人的工作。这种方法泓域/有源相控阵 T/R 组件公司绩效考评方法并没有明确指出如何设计指标,而是提供了指标设计的思路,强调指标或目标的设计需要上下级共同协商制定,并且通过由上至下的目标体系进行管理和监控。(2)标杆管理。标杆管理(Benchmarking)又称基准管理,起源于 20 世纪 7
21、0 年代末。首先开辟标杆管理先河的是施乐公司,后由美国生产力与质量中心进行了系统化和规范化总结。具体而言,标杆管理是通过不断寻找和研究同行一流公司的最佳实践,并以此为基准与本企业进行比较、分析、判断,构建绩效考评指标体系的过程。通过标杆管理,企业能够明确产品服务或流程方面的最高标准,然后进行必要的改进来达到这些标准。(3)KPI,KPI 即关键绩效指标(KeyPerformanceIndicator)它不同于指标的概念,是专指一种关键绩效指标的设计方法。该方法起源于 20 世纪 80 年代,至今在各类组织中的应用仍十分广泛。具体而言,KPI 是企业根据宏观战略目标提出具有可操作性的战术目标,并
22、将其转化为若干个考评指标,然后借用这些指标,从事前、事中和事后多个维度,对组织或员工个人的绩效进行全面跟踪、监测和反馈。从其名称和定义中可以看出,“关键二字是 KPI 的核心,也是指标体系选择和确立的基础。泓域/有源相控阵 T/R 组件公司绩效考评方法(4)平衡计分卡。平衡计分卡(BalancedScoreCard,BSC)是由罗伯特卡普兰与戴维诺顿于 20 世纪 90 年代共同提出的,其基本思想是通过一个包含财务、客户、内部业务流程、学习与成长四个层面的框架,将组织战略利用目标组合的形式予以逐层描述,继而将目标转化为具体的、相互平衡的绩效考评指标体系,并对这些指标的实现状况进行监控,从而为企
23、业战略目标的完成建立起可靠的执行基础。因此,发展到今天,平衡计分卡已经成为一套“描述战略、衡量战略、管理战略”的完整体系,被很多大中型企业应用。上述几种关键绩效指标的设计方法思路各异。目标管理理解起来比较简单,即将战略目标转化成一系列的绩效目标作为考评的依据,但对于如何走行转化并没有方法上的指导;标杆管理是在学习标杆企业先进标准的基础上,通过考评和监控达到自我提升的目的;KPI 是抓住关键,从组织战略出发,逐步明确关键绩效领域、关键绩效要素,最终确立关键绩效指标,思路更加清晰,指标体系更加系统;平衡计分卡则不仅是一种绩效指标设计方法,更是一项战略管理工具,通过四个层面的目标将战略逐层描述,然后
24、转北为可操作的绩效指标体系,达到战略衡量和监控的目的,但是这种方法在理解和操作上都比较复杂,对管理环境的要求也较高。总之,几种方法各有利弊,并无泓域/有源相控阵 T/R 组件公司绩效考评方法绝对的优劣之分,并且在现实的管理实践中日趋呈现出融合应用之势。2、岗位职责指标设计。岗位职责指标主要是指根据部门和岗位工作说明书中的“岗位职责、工作内容”归纳提炼而成的指标。工作说明书是通过工作岗位调查与分析而获得的有关部门及其岗位的各种相关信息,它反映了企业组织发展对该部门及其岗位的要求。如果岗位职责指标的内容与 KPI 指标的内容有相同、重叠的地方,则应该划入KPI 的范围。工作说明书是组织对各类岗位的
25、性质和特征(识别信息)、工作任务职责权限、岗位关系、劳动条件和环境,以及本岗位人员任职的资格条件等事务所作的统一规定。由于工作说明书所说明的对象不同,可以具体分为岗位工作说明书(即以岗位为对象所编写的工作说明书)、部门工作说明书(即以某一部门或单位为对象编写的工作说明书)。例如,根据某机场客服部接待室主任的岗位说明书中“岗位职责”部分内容,可以归纳出该岗位的职责主要包括本部门制度建设、外部关系协调、顾客信息收集、本部门计划制订、员工思想管理等,对应设定相应的考评指标,可以包括部门制度健全度、外部关系泓域/有源相控阵 T/R 组件公司绩效考评方法和谐度、顾客信息全面和准确度、工作计划落实及时率以
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