市场业务流程.doc

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1、2）确认CSF和开发票 与A/H一起确认CSF，并马上开具分光彩商正式服务费发票，发票金额为CSF的额（CSF的金额=总CSF-总DSR奖金）。分销商运作经理应将发票，2份报表（每月分销商覆盖业务报表、DSR业绩排名表）放入分销商CSF的的信封，然后速递给CMO的郑云萍小姐。4市场经理的工作流程。（2个工作日）复核支付申请并签批，转发签批和所附的凭证的总部CMO的郑云萍，电子邮件地址：Zheng-KA-25COM工作流程（5个工作日）检查凭证，发票和市场经理的签批，确保凭证的数额和发票数额完全符合。任何不合格的付款申评功请都会被退回。在ASI系统中记录已村款数以备审查。把凭证通过电子邮件的形式

2、转交给CRA小组。把凭证和签批存放在磁盘上。每月向CRA小组递交合格的发票。每月向MM/DVM递交付款追踪报表。6SRA工作流程（5个工作日）打印出凭证，根据电子邮件来复检和处理付款申请，通过银行的转帐形式实现付款。把电子邮件的申请和签批存在磁盘上，以备日后审查。每月收发票并检查。把发票和付凭证存档。宝洁总部在接收到合伤口的付款申请和发票后的两周内，给予分销商报销款项。|。准备标准的凭证号码凭证号码应当具标准性，前后连贯性和唯一性。每笔付款都应有一个而且只有一个凭证号码。当更换客户经理时，分销商应遵守同样的原则去提供凭证号码。编凭证号码应遵从以下原则：14位数是客户代码58位数是年月份最后一位数A是代表分销商覆盖服务费例如，客户#515要求报1999年5月份的分销商覆盖服务费，这个凭证的号码应是5159905P 48