管理制度评审和修订管理制度.pdf

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1、 管理制度和安全操作规程评审、修订管理制度 1目的 为了保证我公司管理制度和安全操作规程的有效性、实用性和可操作性，确 保公司安全生产有序进行，结合本公司实际，特制定本制度。2适用 X 围 本制度适用于我公司 X 围内所有管理制度和安全操作规程的评审和修订。3引用法规、标准 危险化学品从业单位安全标准化规 X（AQ 3013-2008）4职责 4.1 安环科负责年初制定评审修订计划，组织有关部门评审和修订公司安全 管理制度和操作规程，做好评审记录，编写评审报告，并征求修改意见；负 责评审后有关管理制度和操作规程实施的检查、监督和验证；4.2 各部门负责人按照安环科制定的评审修订计划组织相关人员

2、参加评审修 订活动；4.3 总经理审批评审结果，签发评审意见；4.4 各部门负责人负责提供与评审要求有关的信息资料，参加评审会议，并 根据评审修订报告负责制定和实施本部门的改进措施，同时组织相关人员进 行培训学习。5评审与修订 5.1 管理制度和安全操作规程的评审 5.1.1 评审的频次：正常情况下，安环科每年 12 月份组织评审一次；当出现 以下情况时，可随时组织评审。a）当安全生产法律、法规、规程、标准废止、修订或新颁布时；b)当企业归属、体制、规模发生重大变化时；c)当生产设施新建、扩建、改建时；d)当工艺、技术、路线和装置设备发生变更时；e）当上级安全监督部门提出相关整改意见时；f）当

3、安全检查、风险评价过程中发现涉及到规章制度层面的问题时；g）当分析重大事故和重复事故原因，发现制度性因素时；h）其他相关事项 5.1.2 评审组织：5.1.2.1安全管理制度和安全操作规程评审时，应由制订部门和参与评审部 门参加，由制订部门主持评审。5.1.2.2参与管理制度、安全操作规程评审部门的主任或科长、助理、技术 员至少有一人参加，班组长、主操、职工至少有一人参加。5.1.3 评审内容 5.1.3.1管理制度、安全操作规程与法律、法规是否相符；5.1.3.2管理制度、安全操作规程与企业发展总体水平的是否相适应；5.1.3.3管理制度、安全操作规程与工艺流程和装置变化的是否相适应；5.1

4、.3.4管理制度之间和安全操作规程之间的相容性和匹配性；5.1.4 评审程序 5.1.4.1 组织评审时应有主持人带领，记录人在管理制度/安全操作规程评审修订记录上做好记录；5.1.4.2 所有参与管理制度、安全操作规程评审修订的人员，应在 管理制度/安全操作规程评审修订记录上面签到。5.1.5 评审结果 5.1.5.1 评审结果作为安全管理制度和安全操作规程修订的主要依据之一。5.1.5.2 评审结果要形成书面材料，反馈给参加评审的人员和审批人。5.2 安全管理制度和安全操作规程的修订 5.2.1修订频次：正常情况下，安环科每三年组织修订一次。当出现以下情 况，可随时组织修订。a）安全生产法

5、律、法规发生变化，现行管理制度、操作规程与之出现冲突，或不能充分满足法律、法规要求；b）生产装置和工艺技术发生重大变化；c）新装置、新产品投产，现行管理制度不能覆盖其安全管理，安全操作规 程不能满足安全生产需要；d）组织机构发生重大变化，需重新分配安全生产职责；e）各级人员素质发生较大变化，规章制度的要求已经充分转变员工的自觉 行动；5.2.2修订组织：管理制度、安全操作规程修订，本着制订部门组织修订的 原则，当制订部门发生职能变化时，由该职能的后续承接部门组织。必要时，需了解该制度的制订的原始背景。5.2.3 修订依据 5.2.3.1国家行业的安全生产法律、法规、条例。5.2.3.2安全生产

6、制度评审结果。5.2.3.3制度执行过程中，员工提出其它合理建议。5.2.4修订后的管理制度、安全操作规程，要履行签发手续，经生产办主任 审核，最后由总经理审批后，修订版发布实施。5.2.5安全生产制度终止执行 因特殊原因，终止执行的安全生产制度，按原审批程序申请批准终止执行。5.3 下发与学习 5.3.1新修订的管理制度、安全操作规程应及时下发到各车间、科室，下发 时应做好发放记录，由领取人填写文件名称、发放时间、接收单位和接收人 签名。5.3.2各部门接收管理制度、安全操作规程后应立刻组织学习，并填写培 训教育记录表存档。5.4 评审修订存档 5.4.1 管理制度、安全操作规程经评审、修订后，应建立评审修订档案。5.4.2 管理制度/安全操作规程修订评审记录、签发记录、发放记录、培训教育记录表和修订后的管理制度、操作规程应纳入评审修订档案。