各项绩效考核指标及计算方法.pdf

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1、段左侧片石混凝土挡土墙第段左侧片石混凝土挡土墙第 部分部分各项绩效考核指标及计算方法各项绩效考核指标及计算方法1 1、人事单位：、人事单位：薪资计算准确率薪资计算准确率=计算准备人数计算准备人数/公司管理员工总数公司管理员工总数人力稼动率人力稼动率=（实际作业时间（实际作业时间 实际出勤时间）实际出勤时间）100%100%劳动分配率劳动分配率=人事费用（一定时期内人工成本总额）人事费用（一定时期内人工成本总额）/附加价值（同期增加值总额）附加价值（同期增加值总额）100%100%=人工费用人工费用/增加值（纯收入）增加值（纯收入）招聘到岗率招聘到岗率=实际到岗人数实际到岗人数/录用人数录用人数

2、人力消耗指数人力消耗指数 年离职率年离职率=在同一年内离职的人数在同一年内离职的人数/在某一年内的平均员工人数在某一年内的平均员工人数100%100%人力损耗指数人力损耗指数 月离职率月离职率=（某一期间内离职人数该期间平均人数）（某一期间内离职人数该期间平均人数）100%100%人力稳定指数人力稳定指数 稳定率稳定率（目前服务满一年的人数一年前总人数）（目前服务满一年的人数一年前总人数）100100人力留任率人力留任率=定期间仍在职人员定期间仍在职人员/原在职人员原在职人员 100%100%试用期离职率试用期离职率=期间试用期离职总人数期间试用期离职总人数/期间平均人数，期间平均人数，人事流

3、动新进率人事流动新进率=新进人数新进人数/（正式职工期初数（正式职工期初数+期末数）期末数）2 100%2 100%勤缺分析勤缺分析=因各类勤缺原因而损失的工作日数因各类勤缺原因而损失的工作日数/损失工作日数（同上）损失工作日数（同上）+工作日数工作日数 100%100%人力流动率人力流动率=（某一期间内离职人数新进人数）该期间平均人数（某一期间内离职人数新进人数）该期间平均人数100%100%淨人事流动率淨人事流动率=补充人数补充人数/（正式职工期初数（正式职工期初数+期末数）期末数）22 100%100%人力替换率人力替换率（某一期间内新进人数离职人数）该期间平均人数（某一期间内新进人数离

4、职人数）该期间平均人数100%100%人工成本占总成本的比重（人工成本总额总成本）人工成本占总成本的比重（人工成本总额总成本）100%100%人工成本效益指标人工成本效益指标=劳动分配率、人事费用率、人工成本利润率、人工成本劳动分配率、人事费用率、人工成本利润率、人工成本/总成本总成本*100%*100%人事费用率人事费用率=人工成本总量人工成本总量/销售（营业）收入销售（营业）收入*100%*100%（人工费用（人工费用/员工总数）员工总数）销售收入（营业收入）销售收入（营业收入）/员工总数员工总数 薪酬水平薪酬水平/单位员工销售收入（营业收入）单位员工销售收入（营业收入）人工费用比率人工费

5、用人工费用比率人工费用/销售收入（营业收入）销售收入（营业收入）增加值（纯收入）增加值（纯收入）/销售收入（营业收入）销售收入（营业收入）人工费用人工费用/销售收入（营业收入）销售收入（营业收入）增加值率增加值率 劳动分配率劳动分配率人工成本利润率（利润总额人工成本利润率（利润总额/人工成本总额）人工成本总额）100100企业人工成本企业人工成本=职工工资总额职工工资总额+社会保险费用社会保险费用+职工福利费用职工福利费用+职工教育经费职工教育经费+劳动保护费用劳动保护费用+职工住房费用职工住房费用+其他人工成本支其他人工成本支出。出。人力资源成本人力资源成本=取得成本取得成本(招募成本招募成

6、本+选拔成本选拔成本+录用成本录用成本+安置成本安置成本)+)+开发成本开发成本(岗前培训成本岗前培训成本+在职培训成本在职培训成本+脱产培训脱产培训成本成本)+)+使用成本（维持成本使用成本（维持成本+奖励成本奖励成本+调剂成本调剂成本+替代成本（补偿成本替代成本（补偿成本+遣散前业绩差别成本遣散前业绩差别成本+空职成本）空职成本）*职工工资总额指各单位在一定时期内，以货币或实物形式直接支付给本单位全部职工的劳动报酬总额。包括记时工资、计职工工资总额指各单位在一定时期内，以货币或实物形式直接支付给本单位全部职工的劳动报酬总额。包括记时工资、计件工资、奖金、津贴和补贴、加班加点工资、特殊情况下

7、支付的工资。件工资、奖金、津贴和补贴、加班加点工资、特殊情况下支付的工资。人事诊断常用指标分析表人事诊断常用指标分析表 指标指标计算公式计算公式意义及公能意义及公能判定标准判定标准员工比率员工比率非生产人员非生产人员 员工总数员工总数 100%100%测验员工结构状况定测验员工结构状况定通常非生产人员越小越好，视企业而通常非生产人员越小越好，视企业而员工增加率员工增加率（本年度员工数上年度员工数）（本年度员工数上年度员工数）上年度员工数上年度员工数 100%100%测验每年员工增加比率测验每年员工增加比率视发展规模而定视发展规模而定工资增加率工资增加率（本年平均工资上年平均工资）本年平均工资上

8、年平均工资）上年度平均工资上年度平均工资 100%100%测验每年工资增加率测验每年工资增加率略低于劳动生产率略低于劳动生产率增加率增加率加班工资率加班工资率加班工资额加班工资额 工资总额工资总额 100%100%测定加班工资占工资总额比率测定加班工资占工资总额比率视实际状况而定视实际状况而定离职率离职率每年离职人数每年离职人数 员工总数员工总数 100%100%测定每年离职人员比率测定每年离职人员比率不宜超过不宜超过 10%10%离职增加率离职增加率（本年度离职人数上年度离职人数）本年度离职人数上年度离职人数）上年度离职人数上年度离职人数 100%100%测定每年离职人员增加率测定每年离职人

9、员增加率不宜超过不宜超过10%10%奖金率奖金率奖金额奖金额 工资总额工资总额 100%100%测定奖金占工资总额比率测定奖金占工资总额比率各行业不同标准各行业不同标准1 1页脚内容页脚内容段左侧片石混凝土挡土墙第段左侧片石混凝土挡土墙第 部分部分福利费与销售额比率福利费与销售额比率福利费福利费 销售总额销售总额测定福利费占销售额比率测定福利费占销售额比率各行业不同标准各行业不同标准平均工资平均工资工资总额工资总额 员工总数员工总数测定人均工作以评价员工待遇高低测定人均工作以评价员工待遇高低视物价指数调整为佳视物价指数调整为佳人均管理费人均管理费管理费总额管理费总额 员工总数员工总数测定人均管

10、理费，以评价人均负担费测定人均管理费，以评价人均负担费比率愈小愈好比率愈小愈好出勤率出勤率出勤人数出勤人数 员工总数员工总数 100%100%测定出勤人员占员工总数比率测定出勤人员占员工总数比率出勤率愈高愈佳，应达出勤率愈高愈佳，应达85%85%以上以上迟到早退率迟到早退率迟到早退人数迟到早退人数 员工总数员工总数 100%100%测定出勤员工迟到早退比率测定出勤员工迟到早退比率比率愈小愈好比率愈小愈好新进人员比率新进人员比率新进人员数新进人员数 员工总数员工总数 100%100%测定新进人员比率测定新进人员比率无一定标准，以新陈代谢为度无一定标准，以新陈代谢为度员工固定率员工固定率（月底员工

11、数该月离职数）（月底员工数该月离职数）月底员工数月底员工数 100%100%测定员工安定性比率测定员工安定性比率 80%-85%80%-85%，安定性愈大愈好，安定性愈大愈好工资标准准工资标准准工资总额工资总额 员工累积人数员工累积人数测定员工工资标准测定员工工资标准各行业不一，一般不超过各行业不一，一般不超过1/31/3 为佳为佳福利与用人费比率福利与用人费比率福利费福利费 用人费用人费 100%100%测定员工福利标准比率测定员工福利标准比率愈高愈好愈高愈好建议与提桉率建议与提桉率提桉件数提桉件数 平均员工人数平均员工人数测定员工对工作热诚和希望测定员工对工作热诚和希望通常愈多愈好通常愈多

12、愈好纷争率纷争率纷争损失时间纷争损失时间 员工总数员工总数 100%100%测定员工纷争情形测定员工纷争情形愈少愈好愈少愈好惩戒率惩戒率违规人员数违规人员数 员工总数员工总数 100%100%测定员工违规事件受惩情形测定员工违规事件受惩情形愈少愈好愈少愈好临时工比率临时工比率临时工人数临时工人数 员工总数员工总数 100%100%测定临时人员比率测定临时人员比率愈少愈好愈少愈好灾害损失率灾害损失率灾害损失日数灾害损失日数 直接人工总数直接人工总数 100%100%测定灾害损失比率测定灾害损失比率愈低愈好愈低愈好劳动灾害补偿率劳动灾害补偿率灾害给付总额灾害给付总额 劳动灾害保险费劳动灾害保险费测

13、定灾害给付补偿率测定灾害给付补偿率愈低愈好愈低愈好.教育训练时间率教育训练时间率教育训练时间教育训练时间 平均员工人数平均员工人数教育训练比率教育训练比率无一定标准无一定标准2 2、生产单位：、生产单位：一次交验合格率一次交验合格率=检验合格数检验合格数一次交验数一次交验数生产效率生产效率=产出产出/投入投入人工单价人工单价=月收入月收入 标准产量标准产量标准工时标准工时=实测工时宽放工时实测工时宽放工时标准产量标准产量=淨工时淨工时 标准工时标准工时作业能率（生产效率）作业能率（生产效率）=（实际产量（实际产量 标准产量）标准产量）100%100%=（标准作业时间（标准作业时间 实际作业时间

14、）实际作业时间）100%100%稼动率（利用率）稼动率（利用率）=（实际作业时间（实际作业时间 实际出勤时间）实际出勤时间）100%100%=（实际出勤时间（实际出勤时间-损失时间）损失时间）实际出勤时间）实际出勤时间）100%100%综合效率综合效率=作业能率作业能率 稼动率稼动率报废率报废率=（废品数（废品数 生产数）生产数）100%100%月生产计划达成率月生产计划达成率=（月生产实绩（月生产实绩 月生产计划）月生产计划）100%100%日生产目标达成率日生产目标达成率=（日产量（日产量 日计划）日计划）100%100%制造良品率制造良品率 =（良品数（良品数 生产数）生产数）100%=

15、1-100%=1-不良品率不良品率制程不良率制程不良率 =（不良数（不良数 生产数）生产数）100%=1-100%=1-良品率良品率备注：稼动率是服务部门的管理指标备注：稼动率是服务部门的管理指标，综合效率是高级主管和计划部门的指标。，综合效率是高级主管和计划部门的指标。3 3、设备工程单位：、设备工程单位：设备故障停机率设备故障停机率=停机时间设备运行时间停机时间设备运行时间故障维修达成率故障维修达成率=设备稼动率（利用率）设备稼动率（利用率）=（实际出勤时间（实际出勤时间-损失时间）损失时间）实际出勤时间）实际出勤时间）100%100%财务单位：财务单位：账、物、卡相符率账、物、卡相符率抽

16、查合格数抽检总数抽查合格数抽检总数生管单位生管单位定额领用率定额领用率=实际领用定额领用实际领用定额领用月生产计划达成率月生产计划达成率=（月生产实绩（月生产实绩 月生产计划）月生产计划）100%100%日生产目标达成率日生产目标达成率=（日产量（日产量 日计划）日计划）100%100%交期达成率交期达成率=（交期达成批数（交期达成批数 交货总批数）交货总批数）100%100%2 2页脚内容页脚内容段左侧片石混凝土挡土墙第段左侧片石混凝土挡土墙第 部分部分报表及时准确率报表及时准确率机台运转率机台运转率生产计划完成率生产计划完成率原片成品存量控制率原片成品存量控制率原辅料计划正确率原辅料计划正

17、确率=实际使用数计划数实际使用数计划数 100%100%总务单位：总务单位：公司电话系统维护及时率公司电话系统维护及时率=预计天数预计天数/实际天数实际天数*100%*100%研发单位：研发单位：样品开发完成率样品开发完成率新产品开发成功率新产品开发成功率技术数据发放不及时技术数据发放不及时业务单位：业务单位：营业目标达成率营业目标达成率=（月营业实绩（月营业实绩 月营业计划）月营业计划）100%100%品保单位：品保单位：制造良品率制造良品率=（良品数（良品数 生产数）生产数）100%=1-100%=1-不良品率不良品率制程不良率制程不良率=（不良数（不良数 生产数）生产数）100%=1-1

18、00%=1-良品率良品率报废率报废率=（废品数（废品数 生产数）生产数）100%100%抽样不良率抽样不良率=（抽样不良数（抽样不良数 抽样数）抽样数）100%100%批次合格率批次合格率=（合格批（合格批+1/2+1/2 特采批）特采批）交验批交验批 100%100%品质成本比例品质成本比例=（品质成本（品质成本 制造成本）制造成本）100%100%客户抱怨次数客户抱怨次数=客户退货次数客户退货次数/金额金额/数量数量安全单位：安全单位：安全事故次数安全事故次数安全事故损失金额安全事故损失金额采购单位：采购单位：采购质量合格率采购质量合格率=合格批次数合格批次数/总批次数总批次数下单完成率下

19、单完成率=已完成下单接受的订单已完成下单接受的订单计划交期完成率计划交期完成率=按期入库的订单按期入库的订单/本月应入库的订单本月应入库的订单采购数量入库率采购数量入库率=实际入库数量订单数量实际入库数量订单数量新老供应商的选择、评定新老供应商的选择、评定=选择、评定供应商的数量选择、评定供应商的数量市场的调研、提供价目表市场的调研、提供价目表=降低采购成本率降低采购成本率=本月降低采购成本数本月降低采购成本数/上年采购成本上年采购成本新增供方数新增供方数采购数量相符率采购数量相符率=采购实际金额采购实际金额/采购计划金额采购计划金额预算费用控制率预算费用控制率=超出的费用超出的费用/预算费用

20、预算费用新供应商开发数新供应商开发数=单位共同指标：单位共同指标：材料成本材料成本人工成本人工成本制造费用制造费用滞物料数量滞物料数量/金额金额/比例比例物料周转率物料周转率品质成本品质成本成本比较成本比较 a.a.实际成本实际成本/标准成本标准成本b.b.实际成本实际成本/预算成本预算成本3 3页脚内容页脚内容段左侧片石混凝土挡土墙第段左侧片石混凝土挡土墙第 部分部分c.c.当期成本当期成本/前期成本前期成本制造成本制造成本=直接材料直接材料+直接人工直接人工+制造费用制造费用材料成本（损耗率、损耗金额）材料成本（损耗率、损耗金额）人工成本（人工效率）人工成本（人工效率）制造费用（固定成本设备、土地、厂房的摊提）制造费用（固定成本设备、土地、厂房的摊提）不是每个人都能成为，自己想要的样子，但每个人，都可以努力，成为自己想要的样子。相信自己，你能作茧自缚，就能破茧成蝶。4 4页脚内容页脚内容