各部门KPI指标.pdf

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1、K1+478K1+478K1+5888K1+5888 段左侧片石混凝土挡土墙第段左侧片石混凝土挡土墙第 1 1 部分部分各部门各部门 KPIKPI 指标内容样本指标内容样本1，2，3，4，KPI 指标要根据公司年度及战略目标而变化PKI 来源于部门/个人的关键业绩，故每个公司应有所不同KPI 是定目标应小用标准行动计划比 KPI 更重要1 1页脚内容页脚内容K1+478K1+478K1+5888K1+5888 段左侧片石混凝土挡土墙第段左侧片石混凝土挡土墙第 1 1 部分部分5，KPI 的制定要附合 SMARTA原则财务会计指标：财务会计指标：序序号号1234率5率6资金沉淀率集团利润贡献指标

2、指标指标定义指标定义功能功能考核依据考核依据万元工资销售财政年度内的全部销售收入与当期检测万元工资的投入产出效率，鼓励公司提收入比例全部工资成本的万元数的比值。高员工整体素质和能力产品毛利率利润总额利润总额增加产品毛利/产品销售收入一定周期内完成的利润总额检测分（子）公司当前经营模式的效率检测分（子）公司的经营效果（本期利润总额上期利润总额）/检测分（子）公司不断优化经营模式，提高上期利润总额管理水平，追求利润最大化某分（子）公司利润总额/集团公司利润总额一定周期内流动资金用于固定投资和弥补亏损的资金占用额占全部流动资金总和的比例一定周期内流动资金的周转率税后利润/实收资本检测分（子）公司在全

3、公司利润中的贡献度检测流动资金的使用和周转效率78资金周转率投资收益率检测公司周转情况检测分（子）公司的投资收益情况2 2页脚内容页脚内容K1+478K1+478K1+5888K1+5888 段左侧片石混凝土挡土墙第段左侧片石混凝土挡土墙第 1 1 部分部分9资产负债率负债总额/资产总额检测分（子）公司的资产负债情况生产管理指标：生产管理指标：序序号号12率34率567891011成本控制指标：成本控制指标：序序指标指标指标定义指标定义3 3页脚内容页脚内容指标指标产值生产计划完成按时交货率全员劳动生产设备折旧率设备故障率工具消耗率生产安全事故发生数生产安全事故损失率指标定义指标定义一定周期内

4、完成的入库品总额实际生产完成量/计划完成量按时交货额/计划交货额总产值/员工总人数设备折旧费用/设备资产设备故障检修费用/产值工具消耗额/产值一定周期内发生的安全生产事故数生产安全事故损失额/产值功能功能检测一定周期内的劳动生产总额检测生产部门生产计划完成情况检测生产部门生产进度执行情况检测员工平均生产值，确定全员劳动生产率检测资产消耗占设备资产比率，以测定设备利用情况检测设备资产的消耗在总产值中的比重检测工具消耗与产值的比率关系，越少越好检测生产部门生产安全管理的效果检测生产安全事故造成的生产损失情况检测生产安全部门的工作情况考核依据考核依据生产安全事故生产安全事故是否得到了及时有效处理的及

5、时性的处理生产作业现场生产作业现场是否摆放整齐，存放的整洁、有序性有秩序检测生产作业车间的现场管理情况功能功能考核依据考核依据K1+478K1+478K1+5888K1+5888 段左侧片石混凝土挡土墙第段左侧片石混凝土挡土墙第 1 1 部分部分号号12345主营业务成本总额制造费用与主营业成本比率制造成本与主营业务成本比率管理费用用营业费用在产品销售过程中发生的费用检测分（子）公司的产品销售费用产品生产成本制造费用/主营业务成本制造成本/主营业务成本在生产销售产品中所发生的管理费检测分（子）公司的主营业务成本，为分（子）公司降本增效提供依据检测制造费用在主营业务成本中的比例检测制造成本在主营

6、业务成本中的比例检测分（子）公司的管理费用比例市场营销指标：市场营销指标：序序号号1234567率指标指标销售合同额额销售收入货款回笼率一定周期内完成的产品出厂总额检测一定周期内的产品销售收入，以产品出厂为准指标定义指标定义一定周期内完成签订的销售合同总功能功能检测一定周期内的营销效果考核依据考核依据一定周期内回笼的销售货款总额/销检测一定周期内的货款回笼情况，促进公司售收入总额销售部门提高效率营销、销售计划周期内营销、销售计划的完成、达检测营销、销售计划的编制准确性和计划完完成情况成情况成情况市场占有率营业费用比率销售收入增加产品销售收入/产品市场总份额营业费用总额/产品销售收入总额（本期销

7、售收入上期销售收入）/上期销售收入检测一定周期内的市场占有情况检测一定周期内的营销效果检测一定周期内的销售增加情况4 4页脚内容页脚内容K1+478K1+478K1+5888K1+5888 段左侧片石混凝土挡土墙第段左侧片石混凝土挡土墙第 1 1 部分部分89率1011121314151617率率客户满意度营业费用达成运输费用达成解决客户投诉合同归档率销售台帐的准确性销售往来记录的及时性和准确性产品标识制作的及时性客户信息管理的完成性销售结算工作进行的及时性准确性客户满意户数/公司全部客户一定周期内实际营销费用/营销预算费用检测公司的客户满意度情况检测营销费用预算执行情况一定周期实际发生的运输

8、费用/计划检测销售部门合理选择运输单位，控制运输预算费用成本一定周内解决的客户投诉数/客户总投诉数周期内归档合同总数/应归档合同数销售台帐记录是否准确销售往来记录是否准确及时产品标识制作是否及时客户信息是否完整并及时更新是否及时、准确地进行了销售结算检测相关部门客户投诉的解决力度和效果检测销售合同是否及时归档检测销售台帐记录的准确性检测销售往来记录的及时性和准确性检测产品标识制作的及时性检测客户信息的完整性，以及相关人员是否及时将客户信息更新检测市场部门是否及时、准确地进行了销售结算工作质量管理指标：质量管理指标：序序号号1率2品管成本比重指标指标一次检验成功指标定义指标定义一次检验成功的产品

9、数/检验的产品总数品管成本/产品销售收入检测生产质量情况检测品管成本占销货收入比率，为拟订品管5 5页脚内容页脚内容功能功能考核依据考核依据K1+478K1+478K1+5888K1+5888 段左侧片石混凝土挡土墙第段左侧片石混凝土挡土墙第 1 1 部分部分计划及生产、品管改进参考34率5客户质量问题对于客户质量问题的投诉是否及时检测综合管理部门对客户投诉的质量问题解处理的及时性有效有效决的及时性，准确性性质量体系评审年度质量体系评审发生的不符合项不符合项数数质量检验的差错率供方质量检验资料的保管情况技改项目的完成率产品检验差错数/检验产品总数供方质量检验资料是否完整、准确技改项目完成数/技

10、改项目计划数检测公司质量体系管理的完整性、准确性检测产品检验人员的检验准确性和水平检测质量检验人员日常工作的情况检测公司技改项目的完成情况质量事故处理的及时性有效性产品抽检合格质量事故处理是否及时有效作抽检合格产品总数/抽检产品总数检测产品生产质量，由品质保障部组织检测品质管理部门在质量事故处理方面的工6789人力资源指标：人力资源指标：序序号号123率4工资增加率指标指标员工增加率员工结构比例关键人才流失指标定义指标定义（本期员工数上期员工数）/上期员工数各层次员工的比例分配状况一定周期内流失的关键人才数/公司关键人才总数（本期员工平均工资上期员工平功能功能检测周期内员工增加比例检测人力资源

11、结构的合理性检测公司关键人才的流失情况检测工资增加情况6 6页脚内容页脚内容考核依据考核依据K1+478K1+478K1+5888K1+5888 段左侧片石混凝土挡土墙第段左侧片石混凝土挡土墙第 1 1 部分部分均工资）/上期员工平均工资5678率9考核工作完成的及时性准确性人力资源培训周期内人力资源培训次数/计划总次完成率数部门员工出勤情况部门员工出勤人数/部门员工总数检测人力资源部门培训计划的执行情况检测部门员工的出勤情况薪酬总量控制一定周期内实际发放的薪酬总额/计检测人力资源部门在薪酬总额控制方面的的有效性划预算总额有效性人才引进完成一定周期实际引进人才总数/计划引进人才总数公司绩效考核

12、完成的是否及时、准确检测人力资源部门的招聘计划完成情况检测人力资源相关部门在绩效考核方面的有效性采购供应指标：采购供应指标：序序号号1率2率34理56采购成本降低指标指标采购计划完成指标定义指标定义当期采购实际完成数/当期物料需求计划（上期采购成本本期采购成本）/上期采购成本功能功能检测采购部门采购计划的完成情况检测采购部门降低采购成本的效果考核依据考核依据供应商一次交供应商一次交货合格的次数/该月所有供检测采购供应部门对采购进程、采购质量控检合格率应商交货次数制的情况供应商信息管性供应商、外协商信息的完整性、准确检测采购供应部门是否及时录入供应商和外协商信息，以及是否及时更改采购积压物资是否

13、及时有效地处理了仓库积压物检测采购供应部门对库存积压物资处理的处理的及时性资及时性采购资金使用一定周期内采购资金付款数/采购物情况资的总额检测采购供应部门的采购资金使用情况7 7页脚内容页脚内容K1+478K1+478K1+5888K1+5888 段左侧片石混凝土挡土墙第段左侧片石混凝土挡土墙第 1 1 部分部分产品技术设计指标：产品技术设计指标：序序号号1率234指标指标研发计划完成技术图档更改的及时性技术出图的及时性准确性指标定义指标定义当期按计划完成的研发项目数占当期计划完成的研发项目数的比例是否及时将技术图档更改是否按照生产进度及时准确的出图功能功能检测技术部门的研发计划完成情况检测技术中心技术图档更改的效果检测技术部门的工作效果检测标准化人员的工作效果考核依据考核依据标准化审查的标准化审查差错次数/标准化审查总差错率次数每天多一点点的努力，不为别的，只为了日后能够多一些选择，选择云卷云舒的小日子，选择自己喜欢的人。8 8页脚内容页脚内容