开展“审计质量提升年”主题活动实施方案.docx

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1、开展“审计质量提升年”主题活动实施方案为深入贯彻落实相关要求以及中央审计委员会、市委审计委员会、区委审计委员会有关会议精神，不断加强自身建设、规范业务管理，切实将202*年度审计项目质量检查情况整改到位，促进依法全面履行审计监督职责，进一步提升审计质量，经局党组研究，决定202年在全局机关深入开展“审计质量提升年”主题活动。特制定如下实施方案：一、总体要求以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九届四中全会精神和习近平总书记系列重要讲话精神，全面贯彻全国、全市、全区审计工作会议精神。通过提升审计专业能力、创新审计组织方式、加强科技强审、深化成果运用、创新工作机制等举措开展“

2、质量提升年”主题活动，按照项目化、事项化、时序化要求，进一步细化、强化各方面的工作措施和要求，努力实现审计业务质量有较大提升。二、具体任务（一）着力提升审计专业能力。一是按照市X区审计局干部教育培训中长期规划（20182022年）认真制定202年干部教育培训计划，不断扩大培训内容，创新培训方式。二是除有计划选派人员参加上级举办的各种培训外，更加合理地举办经验交流、成果汇报、业务技能比赛等活动，提升干部队伍的生机和活力。三是开展“师傅带徒弟”活动，要求有10年以上审计经验的老同志必须指导1名年轻同志开展业务工作，重点从审计方法、审计思路、审计取证、审计内容等方面进行指导，不断提高审计干部队伍综合

3、素质和工作能力。（牵头领导：刘长华；责任领导：金华、陈娟、王华娟；责任科室：办公室；参与科室：各科室、审计中心）（二）创新审计组织方式。1一是结合五年轮审规划和上级审计工作要求、区委区政府交办任务，科学编制年度审计项目计划，统筹分配项目任务，合理安排审计力量，有计划有目的地抽调内审人员参与实施审计项目，在弥补审计力量不足的同时大力培养内审人员审计能力。二是严格审计计划执行情况的动态管理，定期召开审计项目推进会，通报分析计划执行情况。（牵头领导：王华娟；责任科室：整改督查与内审管理科；参与科室：其他业务科室、审计中心）2加强全区内部审计项目计划统筹，及时审核下达各单位内部审计项目计划，强化内部审

4、计工作培训、调研，完善局领导和科室联系指导重点单位内部审计工作制度，建立内部审计工作分片指导办法，做好内部审计项目质量核查、成果备案和评先评优等工作。（牵头领导：王华娟；责任科室：整改督查与内审管理科；参与科室：其他业务科室、审计中心）（三）加强科技强审，加大运用“大数据”审计力度。加强电子数据的统筹管理，完善数据采集和定期报送协作、督促机制，实现数据采集工作的常态化，定期向市审计局报送规范化数据。运用“大数据”审计对全区64个一级预算部门开展全覆盖审计。加强计算机安全保密管控，修订完善计算机安全管理制度。加强数字化审计能力建设，组织开展“大数据”审计专题培训。（牵头领导：金华；责任科室：电子

5、数据审计科及有关业务科室）（四）深化审计成果运用。1健全审计整改长效工作机制，按照“一个项目一套整改台账”的原则，采取整改挂销号管理模式，运用信息化技术手段，实施审计项目审计结果整改精细化管理和全过程动态管理。（牵头领导：王华娟；责任科室：整改督查与内审管理科；参与科室：各业务科室、审计中心）2制定审计整改跟踪督查办法，完善审计整改落实目标考核工作实施细则，强化部门协作，加大审计整改督查力度和审计整改日常考核及目标评价。（牵头领导：王华娟；责任科室：整改督查与内审管理科；参与科室：各业务科室、审计中心）3持续深化与纪检监察、组织等部门以及财政、税务、国资等行业主管部门以及区委巡察组在督促审计整

6、改和加强审计结果运用、审计移送问题线索处理等方面的联动协作，并结合X实际完善审计贯通协作制度，推动各类监督有机贯通、相互协调，提升审计监督合力。（牵头领导：金华、陈娟、王华娟；责任科室：各业务科室、审计中心）（五）创新审计工作机制。1坚持依法文明审计，强化审计现场管理，严格审计取证、资料获取、账户查询、延伸审计、审计处理等行为，严格落实分级质量控制制度，严格项目审理和复核，严格做到“三个区分”。（牵头领导：金华、陈娟、王华娟；责任科室：各业务科室、审计中心）2认真学习宣传贯彻市公共投资建设项目审计办法和审计署关于进一步完善和规范投资审计工作的意见精神。修改完善X区公共投资项目审计管理办法。（牵

7、头领导：陈娟、王华娟；责任科室：法规审理科、投资审计科、审计中心）3一是参照市审计局优秀审计项目评比办法，结合“案例展评”进一步完善优秀审计项目评比办法。组织开展优秀审计项目评比，做好市局优秀审计项目推荐评选工作，力争获评优秀审计项目2个。二是建立单位内部审计档案互评机制，随机抽取34个当年审计项目档案，由全体业务人员参与互评，推广好的做法，发现项目瑕疵，不断提高审计档案质量。三是开展“查核问题的能手、分析研究的高手、计算机应用的强手、内部管理的行家里手”评选活动，进一步推动审计项目质量和审计工作水平的提高。（牵头领导：王华娟；责任科室：办公室、法规审理科；参与科室：有关科室）三、工作要求（一

8、）强化组织领导。成立“审计质量提升年”活动工作领导小组，由党组书记、局长刘长华同志任组长，其余局领导班子成员任副组长，各科室、审计中心负责人为成员，由党组成员、区经责办主任王华娟同志具体负责，局办公室牵头落实相关工作。各科室、审计中心负责人作为科室开展活动的第一责任人，必须亲自抓、负总责，切实加强领导，促进各项工作任务完成。（二）强化考核督查。对具体任务实行责任清单、台账督导和销号制管理，由电子数据审计科负责建立填报系统通过微信收集工作推进情况。坚持季度召开工作推进会，按照“责任到位、措施到位、考核到位”的要求，根据电子数据科收集情况对各科室、审计中心的工作进展和完成情况进行定期督查、通报和考核，并作为科室及个人年度考核、日常考核和评优评先的重要依据。（三）强化动态宣传。充分利用公区宣传电视、局域办公网络、审计信息、审计署和市局网站、中国审计报审计等多种媒介，采取各种形式，及时宣传报道活动开展情况和我局工作做法、经验，全面扩大活动影响、展示活动成效。