2023年信用社员工教育学习《员工违规行为处理办法》活动心得体会_员工违规行为心得体会.docx
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2、有力的保障。通过学习员工违规行为处理办法、业务经营“20个不准”、十条禁令、五十个严禁等教材以及四川省农村信用社联合社关于印发四川省农村信用社工作人员违规行为处理办法的通知,现谈谈自己的一点启发: 一、当前内控制度存在的问题 1、员工对内控制度的认识不到位。不能把它简单地理解为各种规章制度的制定、装订、汇总,也不能把加强内控与发展和效益对立起来,在业务拓展和风险防范的抉择中,侧重于抓规模、抓效益,不切实际地求得资产规模的扩张,造成违规违章现象发生,以致资产质量低下。 2、对基层社的管理力度还有漏洞。对基层社的管理,往往是任务指标布置的较多,对完成任务的过程和手段检查不够。 3、稽核、监察监督机
3、制不建全,直接影响内控制度的有效落实。内部稽核、监察体制不顺,本身没有处理问题权,有的问题得不到真实反映,使一些问题被积压下来,没有相应的制约措施。 4、风险控制系统不健全,对内部控制的评价与监督不够。目前我县农村信用社缺乏具体风险评估及控制为核心的信贷风险管理体 系,管理制度也极不完善。对信用社内部控制的考核还缺乏具体的标准和办法。 二、本人的体会 我认为,有效的内部控制包含四层含义,即: 1、它是无时不控的贯穿于业务操作的始终; 2、它是无处不控的与业务的速度和空间同步,甚至有所超前,以体现内控优先的思想; 3、它是无人不控的上到管理者,下到每位员工,只有严格执行内部控制才是至高无尚的;
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