某公司月度经营分析报告.pdf
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1、文档从互联网中收集,已重新修正排版,word 格式支持编辑,如有帮助欢迎下载支持。*有有 限限 公公 司司月度经营分析报告月度经营分析报告20112011 年年 1111 月月编制部门:编制部门:*编编 制制 人人*审审 核:核:*审审 批:批:*发放范围:公司领导发放范围:公司领导各部门各部门其它(其它()发放形式:邮发放形式:邮件件信息化信息化文件文件其它(其它()目目录录第一部分:公司月度运营简要分析小结第一部分:公司月度运营简要分析小结1、指标完成情况表2、对指标完成产生主要影响的因素第二部分:各部门主要工作完成情况简要汇总第二部分:各部门主要工作完成情况简要汇总第三部分第三部分:月度
2、经营情况分析总结月度经营情况分析总结1、产品销售状况分析2、生产运营状况分析3、采购供应状况分析4、产品质量问题分析5、产品研发状况6、运营管理状况分析第四部分:本月存在的主要问题第四部分:本月存在的主要问题第五部分:下月重点工作计划第五部分:下月重点工作计划第六部分:亟需相关部门配合和解决的问题第六部分:亟需相关部门配合和解决的问题1word 格式支持编辑,如有帮助欢迎下载支持。文档从互联网中收集,已重新修正排版,word 格式支持编辑,如有帮助欢迎下载支持。第一部分:公司月度运营简要分析小结第一部分:公司月度运营简要分析小结1 1、指标完成情况表、指标完成情况表实际完成实际完成(万(万元)
3、元)本月完成本月完成率率指标指标同比同比环比环比备注备注产品销售产品销售收入收入回款回款产值产值应收账款应收账款余额余额整车销售整车销售采购供应采购供应2 2 对指标完成产生主要影响的因素对指标完成产生主要影响的因素对本月产品销售收入产生影响的主要因素是:对本月产品销售收入产生影响的主要因素是:对本月生产任务产生影响的主要因素是:对本月生产任务产生影响的主要因素是:对本月采购计划产生影响的主要因素是:对本月采购计划产生影响的主要因素是:第二部分:各部门工作完成情况汇总第二部分:各部门工作完成情况汇总公司部门主要完成工作摘要表公司部门主要完成工作摘要表部门部门销售公销售公内容摘要内容摘要2wor
4、d 格式支持编辑,如有帮助欢迎下载支持。文档从互联网中收集,已重新修正排版,word 格式支持编辑,如有帮助欢迎下载支持。司司生产管生产管理部理部储运包储运包装部装部质量管质量管理部理部技术中技术中心心车间车间设备环设备环保部保部采购供采购供应部应部企管计企管计划部划部人力资人力资源部源部财务会财务会计部计部3word 格式支持编辑,如有帮助欢迎下载支持。文档从互联网中收集,已重新修正排版,word 格式支持编辑,如有帮助欢迎下载支持。公司办公司办公室公室后勤事后勤事业部业部综述综述第三部分第三部分:月度经营情况分析总结月度经营情况分析总结1 1、产品销售情况、产品销售情况产品销售指标完成情况
5、表产品销售指标完成情况表单位:万元单位:万元项目项目销售销售收入收入计划计划实际实际计划计划回款回款实际实际应收账款应收账款余额余额计划计划实际实际合计合计*整车销售部指标完成情况表整车销售部指标完成情况表项目项目销售车辆数(台)销售车辆数(台)实际回款额(万元)实际回款额(万元)4word 格式支持编辑,如有帮助欢迎下载支持。文档从互联网中收集,已重新修正排版,word 格式支持编辑,如有帮助欢迎下载支持。计划计划实际实际1.11.1、销售指标对比、销售指标对比销售收入对比表(万元)销售收入对比表(万元)客户名称客户名称本月实际本月实际上月实际上月实际环比环比上年同期上年同期同比同比回款额环
6、比表回款额环比表(万元)(万元)月份月份1010 月月1111 月月环比环比合计合计733.18712.67-3%应收账款余额环比表应收账款余额环比表(万元)(万元)月份月份1010 月月合计合计2530.45word 格式支持编辑,如有帮助欢迎下载支持。文档从互联网中收集,已重新修正排版,word 格式支持编辑,如有帮助欢迎下载支持。1111 月月环比环比2525.59-0.2%原因分析:原因分析:*1.21.2、公司收益结构分析表、公司收益结构分析表实现销售收入实现销售收入产品系列(名称)产品系列(名称)(万元)(万元)收入收入%减减%套份额套份额%占本月销售占本月销售销售收入环比增销售收
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