工程项目安全管理工作流程图汇编_1.pdf

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1、 工程项目安全管理工作流程图汇编 00 安全管理工作流程 01 安监人员学习培训流程 02 上级文件（会议）贯彻落实流程 03 安全监察流程 04“三违”查处流程 05 安全信息处理流程 06 工程质量检查验收流程 07 安全隐患排查治理工作流程 08 薄弱人员排查治理流程 09 上级查出隐患问题落实流程 10 安全质量系统考评落实工作流程 11 精细化考核流程 12 安监员动态管理流程 13 安全事故处理流程 14 安全档案管理工作流程 15 职业病防治工作流程 16 危险源辨识控制工作流程 17 安全培训工作流程 18 事件、事故、不符合控制工作流程 19 记录管理工作流程 20 爆破作业

2、管理工作流程 21 爆破器材、化学品管理工作流程 22 与外协队安全管理工作流程 23 设备机械安全管理工作流程 24 安全预案管理工作流程 -1-00 安全管理工作流程 不断完善 修订 持证上岗 公司月度安全例会 整改 公司级检查 公司级教育 安全用电 检 查 特种设备 检 查 签订安全 责任书 按期换证 特种作业人员培训 制定安全 管理制度 现场日常检查 专项检查 安全活动 事故应急救援 发生事故 安全例会 查处的安全隐 患 安全检查 安全教育 安全环保部 制定救援方案 项目部级教育 调查处理报告 6月安全生产月每季开展活动 月度考核 整改措施 车间级检查 复查 车间每周安全例会 公 司

3、每 年 次演练 平时项目部班组安全活动 季度考核通 报 班组级安全教育 班组级安全 检查 通报奖罚 每日班前会 月度考核 分、子公司级教育 分、子公司级安全检查 分、子公司月度安全例会 隐患消除 年度考核 表彰奖励 职业健康检 查 分子公司每季 次演练 -2-01 安监人员学习培训流程 否 是 修改培训计划和培训方案 安全环保部组织外培内容：安全管理资质培训等 采取多种形式，按照培训计划和培训方案进行培训。每月度对学习情况进行检查考核，每季度组织一次应急救援知识考试。做好安全培训记录（培训时间、地点、参加人员、培训内容及目的等。）年度总结、评价，提出下年改进措施和安全培训计划 学习主要内容 1

4、、国家安全生产方针、政策和有关安全生产的法律、法规、规章和标准。2、安全生产管理、安全生产技术、职业卫生等知识。3、应急管理、应急预案编制以及应急处置的内容和要求。4、国内外先进的安全生产管理经验。5、典型事故和应急救援案例分析。考 核 1、每次学习进行点名不得迟到、早退，否则罚款 5 元/次。2、有事不能学习时，必须办理请假手续，否则按旷课处理罚款 20 元。3、参加各学习培训，所学课程要有学习记录，并记录齐全，不记录 5 元/次。-3-02 上级文件（会议）贯彻落实流程 否 是 上级会议工作安排和接收上级文件 安全环保部长根据文件内容安排安全环保部人员落 转化成内部文件 报领导审阅 整理贯

5、彻落实执行相关信息 记录贯彻落实执行情况 组织学习 按照文件和领导要求，制定贯彻落实方案 专题讨论 检查学习效果 贯彻落实方案报主管领导审阅 报公司办公室（机要）下发 制定专项监督检查实施方案 落实执行情况汇报上级领导 报公司办公室（机要）转发 按照上级领导要求整改文件（会议）落实 对各单位进行监督检查，编制贯彻落实评估报告 -4-03 安全监察流程 否 是 否 是 安监管理人员对各单位进行安全监察 生产、工作现场 相关规章制度的制定与执行落实情况“三位一体”、“隐患闭合管理”和“三违”管理等查处、标准化安全环保部竞赛活动 安监人员针对监察监督过程中发现的问题，下发安全隐患整改指令，并限期进行

6、整改 相关单位，根据安全隐患整改指令内容，制定整改措施及整改方案。重大隐患整改措施及整改方案报总工程师 总工程师负责方案的审批 根据存在的问题重新制定或修改整改措施及整改方案，并按时进行整改，对未按时完成整改的进行相关处罚 相关单位按照方案进行整改，同时安监人员对整改、执行情况进行监察监督 安全环保部负责复查验 安全环保部验收合格后，对各项监督监察工作做信息记录 对监督监察工作，做出月度工作总结，在月度安全监察例会通报 上级文件（会议）贯彻落实情况 -5-04“三违”查处流程 安全管理人员对“三违”人员进行查处 根据相关工作制度及工作指标，对“三违”人员开据 违章通知单 “三违”人员“三违”人

7、员所在单位负责人在 违章通知单 上签字，并做相关记录“三违”人员持违章通知单到安全环保部登记，按登记信息依照相关规章制度确定“三违“等级，并拿出处理意见 安监人员对违章信息进行统计分析，并输入安全信息系统 安全环保部将严重“三违”人员违章信息移送帮教室，做为帮教对象，进行帮助教育并进行安全培训，对严重“三违”和多次“三违”人员做为薄弱人员重点监督 对“三违”人员和薄弱人员帮教培训后进入工作岗位所在单位负责人负责进行考核，安监人员进行监督，并将反馈信息报送安全环保部，安全环保部做出月度工作总结上报领导，并输入安全信息系统 对“三违”人员的处罚与考核评比、收入挂钩，结果公布。负责单位严格执行相关奖

8、惩制度并及时兑现 三违 违章指挥、违章作业、违反劳动纪律 -6-05 安全信息处理流程 否 处领导、安全环保部、复 查 各级检查人员（安监人员）安全信息中心信息系统（调度中心、安保部）生产（制造）、工作（工程）等 施工（作业）现场；存在问题、隐患及“三违”等 各 种文 件资 料检 查记 录等 安全检查信息和现场安全隐患与工作质量问题 信息反馈 信息反馈 指 令 信息月报 文 件贯 彻执 行和 工作 任务 安排 等 突发重大事件 问题、隐患整改 合格 不合格 筛选分类整理记录和下发安全隐患整改指令或安全检查通报 处 罚“三违”对存在的问题、隐患及“三违”等安排相关责任单位进行整改落实，相关部门负

9、责人制定相关措施和方案落实人员、材料、期限 相关责任单位 落实完成后，按时上报有关材料，并将各项任务落实到人 安全隐患（问题）闭合整改管理 -7-06 工程质量检查验收流程 是 否 否 是 根据工程质量要求相关施工责任单位组织工程施工 工程竣工后，责任单位准备竣工报告等相关资料（图纸），并报请总工程师检查验收 总工程师 安排安全环保部、技术中心等职能部门组织相关人员对工程质量进行检查验收 相关资料（图纸）资料、图纸齐全；相关设备、材料等资料合格进入现场检查 资料、图纸 不齐全，或 相关资料不合格，出具 竣工验收整改通知 限时整改 对工程质量检查验收不合格的做相应处罚 现场质量验收 验收合格 验

10、收不合格 相关验收人员按照有关标准进行工程质量验收，对验收合格的要做出书面材料，施工单位、监督单位、检查验收单位三方签字，工程质量检查验收合格 安全环保部和技术中心对检查验收的相关质量存档备查，同时输入安全信息系统 对现场质量验收不合格的出具竣工验收整改通知限时整改，施工单位整改完成后重新 -8-07 安全隐患排查治理工作流程 、否 否 是 否 是 是 否 否 是 是 隐患发现、登记 预评估 是否事故 隐患 评估定级是否重大事故隐患 核定 是否核定 通过 反馈并组织制定治理方案 挂牌督办 治理（控制）有项目部组织治理（控制）申请验收 是否超过治理期限 分、子公司组织 治理（控制）是否按期销号

11、验收 是否验收通过 分、子公司销号 销号 由项目部销是否按期 消耗 是否验收 通过 -9-08 薄弱人员排查治理流程 否 是 建立薄弱人员排查治理制度及薄弱人员帮教方法 各单位结合实际根据十种薄弱人员特征筛选出薄弱人员 安全环保部根据安全信息系统信息调出半年内“三违”人员和事故责任通过调研确定薄弱人员，并对其进行帮教指导；（安全环保部负责规章制度、规程学习指导，技术中心负责技能培训、技术指导，工会负责心理疏导、生活帮助等）薄弱人员实行挂牌管理一个月，并记入薄弱人员档案，各单位负责各单位薄弱人员的考核，安全环保部负责监督 薄弱人员考核 考核合格后，方可摘牌；并将相关信息输入安全信息系统 对考核不

12、合格下月继续按照挂牌薄弱人员进行管理 十类薄弱人员 安全意识淡薄的无心人；无视安全规程的大胆人；冒险蛮干的急性人；难事缠身的有愁人；遇事凑合的懒惰人；毛手毛脚的粗心人；吊儿郎当的马虎人；技术不精的转岗人；休息不好的疲惫人；招聘不久的新工人 -10-09 上级查出隐患问题落实流程 是 否 否 是 否 是 上级各有关部门领导对各单位岗点进行检查，检查后下发隐患整改通知单，安全环保部接到通知单后召开问题整改落实会议，落实整改方案和措施及单位和整改负责人 安全环保部监督限期整改落实情况，并对各责任整改单位的落实整改情况进行检查 各责任落实单位按照上级下发的整改通知单要求进行整改 现场可否进行整改 是否

13、危及安全生产 停产整顿，安全环保部挂牌督办，研究制定最优整改方案和措施，各责任单位立即按照上级要求整改落实 安全环保部对整改落实完成进行验收，验收合格，并把相关信息整理上报；输入安全信息系统 安全环保部检查验收整改落实完成现场立即落实整改并由安全环保部检查验收 限时制定整改方案和措施并按时落实，由安全环保部检查验收 安全环保部检查验收合格后做隐患消除记录 -11-10 安全质量系统考评落实工作流程 .否 是 否 是 制定考核标准 报安全环保部长报安委会审批 组织考核实施 查阅资料 按照领导指示补充完善 考核标准行文下发 重新修订完善 安全生产投入 法律法规标准与安全管教育培训管理 作业安全 生

14、产设备设施 隐患排查和治理 重大危险源监控 职业健康 应急救援 事故报告、调查和处理 绩效评定和持续改进 组织机构和职责 安全目标 生产现场 对照考核标准核定 相关单位主要领导签字 季度综合考核 总经理审批 通报奖惩兑现 发现有影响安全生产的重大隐患时，必须立即停止作业，限期整改，整改完成后经检查人员复查合格后方可恢复生产，同时进行责任追究。-12-11 精细化考核流程 否 是 建立精细化监督检查考核制度 安全环保部按照相关制度和规定对各生产单位进行精细化考核 各单位按照相关制度和规定对单位进行精细化考核 向安全环保部报告 检查考核情况汇报安全环保部长和下发整改通知单并输入安全信制定实施方案，

15、落实内部考核工作 将考核情况报安全环保部 安保部负责审核和下发复查通知单 责令各责任单位整改并限期完成并做相关处罚 审核通过 各责任单位对排查出的隐患制定实施方案，并落实整改 制定实施方案，限期进行整改，整改完成后申请安全环保部进行审 查 未 通过 -13-12 安监员动态管理流程 开 始 按安全技术、规章制度要求检查 发现的问题隐患登记 问题反馈责任单位 整改跟踪检查 检查整改后情况 合 格 否 是 联系相关人员隐患排查登记表签字 结 束 接到问题反馈意见后立即布置整改方案 进行整改 整改结果上报 隐患排查登记表签字 -14-13 安全事故处理流程 开始 接到事故报告并纪录事故基本情况 赶赴

16、事故现场组织救援 上报事故情况 相关单位 上报安全生产事故 相关单位 积极配合 安委会 形成事故调查分析报告 经理 审 查 公布事故调查结果 追究相关责任人的责任 安 委 会审 核 经理 审批 总结事故教训并提出整改措施 落实整改措施 监督检查整改 措施执行情况 相关单位 落实整改措施 结束 事故基本情况纪录不详细，会影响事故救援的及时性和针对性 如果事故调查的过程不按规范的程序进行，就很难找到事故发生的真正根源 如果不严格追究相关责任人的责任,不认真总结事故教训,整改措施落实不到位,就很难真正防范事故再发生,企业安全生产仍然存在安全隐患 -15-14 安全档案管理工作流程 开 始 档案收集档

17、案鉴定安全环保部长审核 分类整理保管维护档案利用相关部门配合 档案更新档案销毁结 束 安全环保部长审核 -16-15 职业病防治工作流程 卫生防疫部门现场检测 超标的治理和防护 对从事有毒有害工种的人员要进行健康检查 建立职业卫生档案和劳动者健康监护档案 制定职业病危害事故应急救援预案 记录保存 编制有毒有害岗位人员名单 职业病的识别 -17-16 危险源辨识控制工作流程 工作活动分类 危险源辨识 确定风险控制措施计划一览表 评审风险控制措施计划的充分性 风险评价 确定风险是否可容许 -18-17 安全培训工作流程 作业队提出培训要求 确定岗位能力需求 采取其他措施 持续上岗 按能力要求配备人

18、员 编制培训计划 审 批 实施培训 定期评价胜任程度 评价培训结果 胜任者 不胜任者 再培训提高能力 胜任者 不胜任者 持续上岗 -19-18 事件、事故、不符合控制工作流程 事故、事件、不符合 记录保存 记录保存 不符合 事故、事件 事故、事件报告 不符合信息来源 事故、事件调查 不符合调查评价 事故、事件处理 不符合纠正措施 事故、事件预防措施 验 证 -20-19 记录管理工作流程 记录的策划在 文件策划时一并进行 归档保存 记录审核 记录填写 收集、分类 编码标识 查 阅 移交或保存 过期销毁 记 录 印制发放 -21-20 爆破作业管理工作流程 测 量 连接管线 潜孔钻就位 钻孔作业

19、 检 查 装药、堵塞、连线 爆 破 排除危石、清道 出 渣 记录孔位、孔深、孔径 钻爆设计 检 查 检 查 -22-21 爆破器材、化学品管理工作流程 对管理和操作人员的要求 对爆破器材、危险化学品的采购 爆破器材、危险化学品的采购 爆破器材、危险化学品的储存 爆破器材、危险化学品的使用 爆破器材、危险化学品的废弃处理 记录保存 安全评价记录 -23-22 与外协队安全管理工作流程 收集供方评审相关资料 供方的分类 供方的确定 供方的评审 建立合格供方档案 民工队、外协队按程序进行审批 民工队、外协队由项目经理部审批 供方的来源 供方的选择 供方的管理 供方考核和评价 采购控制 采购产品验证 记录保存 -24-23 设备机械安全管理工作流程 机械设备的购置 管理要求 操作人员要求 安装与验收 机械设备的保养与修理 设备检查 机械设备的报废 记录保存 -25-24 安全预案管理工作流程 制定应急准备与响应计划 成立相应的组织机构图 形成表格 记录保存 形成相关配套的程序 审核备案 报上级或业主监理审核 对职工的培训 演 练 预案的实施 应急预案与相应计划的要求 N Y -26-