{品质管理制度表格}黄石市建设工程质量检测检查用表.pdf

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1、 品质管理制度表格黄石市建设工程质量检测检查用表 序号 检查 对象 检查内容 检查情况 检查 依据 1 建设行政主管部门及委托机构 是否贯彻执行了国家和省有关政策法规和行业标准，是否制定了加强检测市场监督管理的有关规定，检测市场是否规范有序。建设工程质量管理条例、建设工程质量检测管理办法、湖北省建筑市场管理条 例、湖北省建设工程质量检测管理实施细则 是否对辖区内检测机构的行为进行了监督检查及违法违规的行为进行了查处 是否对在建工程项目的建设、监理及施工等单位的检测行为依法履行了监督管理的职责及违法的行为进行了查处。对检测机构的贯彻执行国家有关质量检测法律法规和技术标准的情况进行了监督 处理意见

2、：检查组人员签字：建设主管部门负责人签字：委托机构负责人签字：黄石市建设工程质量检测检查用表 表 2 序号 检查 对象 检查 内容 检查情况及 违规事实 检查 依据 1 建设 单位 是否存在委托未取得相应资质的检测机构进行检测的行为，是否存在未按规定实行见证取样或未送检而准许施工的行为 建设工程质量管理条例、建设工程质量检测管理办法、湖北省建筑市场管理条例、湖北省建设工程质量检测管理实施细则 是否存在明示或暗示检测机构出具虚假检测报告，篡改或伪造检测数据的行为 是否存在弄虚作假送检试样的行为 2 监理 单位 是否存在未按规定实行见证取样或未送检而准许施工的行为；未对不合格建筑材料、构配件进行处

3、理，准许用于在建工程的行为，是否存在弄虚作假送检试样的行为 3 施工 单位 是否存在未对建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土进行检验和未对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料取样检测的行为，是否存在明示或暗示检测机构出具虚假检测报告。处理意见：检查组人员签字：建设单位负责人签字：监理单位负责人签字：施工单位负责人签字：黄石市建设工程质量检测检查用表 表 3-1 序号 检查 内容 检查方法 检查情况及 违规事实 检查 依据 1 是否存在超资质范围或无资质检测行为 抽查检测报告原始台帐 中华人民共和国计量法、建设2 是否有涂改、倒卖、出租、出借或者以其他形式非法转让资质证书的行为 检查施工现场检

4、测资料和市场调查 3 是否存在违规转包检测业务的行为 检查施工现场检测资料和市场调查 工程质量检测管理办法、湖北省建筑市场管理条例、湖北省建设工程质量检测管理实施细则 4 检测报告是否合法、真实、有效 检查施工现场检测报告 5 是否使用全省统一防伪报告打印纸 抽查检测报告及报告统一编号 6 机构的人员、设施、环境和仪器设备、管理体系等与申报资质时是否相符 进入检测机构依据相关计量标准、技术规范等进行检查 7 是否存在使用无证人员 抽查报告和人员技术档案 8 未按规定上报发现的违法违规行为和检测不合格事项的 检查不合格台帐和上报记录 9 档案资料管理混乱，致使检测数据无法追溯的 检查内部档案资料

5、管理 10 伪造检测数据，出具虚假检测报告或者鉴定结论的 检查检测报告、原始记录、环境记录、仪器使用记录等进行溯源 处理意见：检查组人员签字：检测机构（企业试验室）负责人签字：黄石市建设工程质量检测检查用表 表 3-2 序号 检查 项目 检查 内容 检查方法 检查情况及 违规事实 检查 依据 1 组织 机构 和 人员 法人地位 检查检测机构的法人营业执照，企业实验室核查法人授权委托书 中华人民共和国计量法、建设工程质量检测管理办法、湖北省建筑市场管理条例、湖北省建设工程质量检测管理实施细则 2 检测人员持证上岗 检查所有从事检测人员的上岗证 3 授权签字人 检查授权文件和 上岗证 4 技术主管

6、和质量主管 检查人事任命文件和职称 5 内审员和质量监督员 检查人事任命文件和相关证书 处理意见：检查组人员签字：检测机构（企业试验室）负责人签字：黄石市建设工程质量检测检查用表 表 3-3 序号 检查 项目 检查 内容 检查方法 检查情况及 违规事实 检查 依据 1 质量 体系 体 系 文 件 的有效性 检查质量体系文件是否依据评审准则或实验室能力通用要求进行编写 中华人民共和国计量法、建设工程质量检测管理办法、湖北省建筑2 质 量 体 系 文件的适宜性 检查质量手册、程序文件 是否适合并能够指导本单位的检测工作 3 内审、管理评审 实验室每年应开展不少于一次的内审和管理评审，检查评审记录

7、市场管理条例、湖北省建设工程质量检测管理实施细则 处理意见：检查组人员签字：检测机构（企业试验室）负责人签字：黄石市建设工程质量检测检查用表 表 3-4 序号 检查 项目 检查 内容 检查方法 检查情况及 违规事实 检查 依据 1 仪器设备和设施环境 实验场所 实验场所功能划分清楚、设备摆放整齐，检测入口关、过程关和出口关应相对独立设置 中华人民共和国计量法、建设工程质量检测管理办法、湖北省建筑市场管理条例、湖北省建设工程质量检测管理实施细则 2 实验场所 检查有无收样间、留样室和来样委托窗口 3 环境条件 控制 检查水泥操作间、水泥养护间、混凝土养护间、防水材料室、室内环境检测室的环境条件

8、4 仪器设备 每个检测项目均应配备相应的仪器设备，仪器设备应检定合格并在有效期内，检查检定证书或自校规程和自校记录 5 仪器设备维护记录 检查设备的使用记录与检测记录和报告的对应情况 处理意见：检查组人员签字：检测机构（企业试验室）负责人签字：黄石市建设工程质量检测检查用表 表 3-5 序号 检查 项目 检查 内容 检查方法 检查情况及 违规事实 检查 依据 1 报告和 记录 委托单（合同）检查委托（合同）编号和原始记录、报告是否统一，委托内容是否清楚、样品信息是否齐全 中华人民共和国计量法、建设工程质量检测管理办法、湖北省建筑市场管理条例、湖北省建设工程质量检测管理实施细则 2 原始 记录

9、抽查原始记录、仪器设备使用记录、环境记录，检查记录的一致性，检查原始记录的信息量是否齐全、有无不规范修改现象 2 检测报告 抽查检测报告，与计量认证附表对照，检查是否存在超资质检测、出具虚假报告，检查报告结论是否正确、报告签字是否完备、依据标准是否现行有效 处理意见：检查组人员签字：检测机构（企业试验室）负责人签字：黄石市建设工程质量检测检查用表 表 3-6 序号 检查 项目 检查 内容 检查方法 检查情况及 违规事实 检查 依据 1 现场 检测 人员 是否有本单位两名以上（含两名）持证技术人员在现场从事检测 中华人民共和国计量法、建设工程质量检测管理办法、湖北省建筑市场管理条例、湖北省建设工程质量检测管理实2 仪器 设备 仪器设备是否检定，量程能否满足检验工程的要求 3 检测 过程 试验位置和数量的选择是否按标准进行，仪器的架设是否标准，试验过程（荷载选择：高应变的锤重、静载的堆载，检测时间）是否符合规范和设计要求 4 记录 原始记录信息量是否齐全，修约是否规范，签字是否齐全，电子文档的，可调阅存档文件，检查记录与实际检测是否一致 施细则 处理意见：检查组人员签字：检测机构负责人签字：感谢阅读 多年企业管理咨询经验，专注为企业和个人提供精品管理方案，企业诊断方案，制度参考模板等 欢迎您下载，均可自由编辑