年产5万台新型缝纫机生产线项目可行性研究报告.pdf

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1、年产5万台新型缝纫机生产线项目 可行性研究报告 一项目基本情况 1、项目简况 项目名称：年产 5 万台新型缝纫机生产线项目 项目承担单位：某缝制股份 XX 1.1 项目建设内容及规模 项目总建筑面积 7795 平方米,其中：生产车间 3 层,4677平方米；综合办公一层 1559 平方米；仓库一层 1559 平方米.购置 6 条全新流水生产设备 28 台套,年总产 5 万台新型缝纫机.1.2 项目建设周期 本项目建设周期为二年,2015 年 6 月至 2017 年 5 月.1.3 项目总投资及资金筹措 项目总投资 5500 万元,其中：固定资产投资 2507.75 万元,模具、原材料 2000

2、 万元,铺底流动资金 992.25 万元.项目资金企业自筹 4000 万元.2、项目建设背景 2.1 行业概括及现状 根据证监会上市公司行业分类指引,公司所处的行业属于35 专用设备制造业；根据国民经济行业分类,公司所处的行业属于3553 缝制机械制造.我国是世界缝纫机生产大国,生产集中度较高,以 XX、XX、XX、XX、XX、XX 等六个主要产区为代表的区域结构趋于合理.整机、零部件生产企业间专业分工与协作体系已经形成,社会化生产程度不断提高.产品门类基本齐全,品种丰富,现常年生产的产品己从20 年前的数十种增加到现在的 1000 多种.产品质量水平不断提高,高速平缝机、高速包缝机等常规产品

3、已达到或接近国际先进水平.不少企业已走过买图纸生产,照样机翻版的初级消化吸收阶段,开始自行研究开发,创新设计拥有自主知识产权的新一代产品.行业研发力量不断壮大,技术与装备水平不断提高.2.2 行业规模及前景 据中国缝制机械协会测算,2013 年,国内缝制机械行业共生产缝纫机 1292 万台,其中工业缝纫机年产量同比较快增长,占总产量比例 61.30工业缝纫机 在行业生产中的比重由上年的 50增长至 61.302013 年,在国内外市场需求的双重拉动下,国内缝制机械行业各项指标同比增长,行业共完成工业生产总值约 640 亿元,同比增长 13.缝纫机行业面临的发展机遇 服装产业转型促使缝制设备产业

4、调整优化.服装产业正在经历着一次明显的产业转型升级,受此影响,缝制机械行业的客户群也将发生变化.服装流行趋势和和个性化需 求同样会加速缝制机械行业技术创新步伐.服装产业梯度性转移：近年来,受土地成本、能源成本、劳动力成本快速上升和生态环境约束,我国东南沿海地区服装产业向中西部梯度转移步伐加快.对工业缝纫机整机制造企业来讲,把握各细分市场服装产业转移走势,将会对下一阶段的市场竞争格局将产生重要的影响.用工短缺提供机遇：当前用工难已经成为整个产业链共同面临的问题.服装设备面临广阔的技术提升空间.国际知名缝制设备企业的整合重组：当前,一些老牌缝制设备生产企业面临亏本,重组是客观要求,但其技术资源仍处

5、在行业最高端.随着竞争的推进和竞争力量的变化,国内外企业可能出现的整合重组将给公司带来新的机会.国产工业用缝纫机价格较低,国外进口产品均价约是国产出口产品的 10 倍 从海关的工业缝纫机进出口数据来看,进出口缝纫机价格具备明显的差别.2011年3月,我国进出口工业用缝纫机单价为 2428 美元台,而我国出口的工业用缝纫机单价仅为256 美元台,价格相差 10 倍.从出口价格的变化来看,进口缝纫机单价上升速度较快,进出口单价差距逐年扩大.虽然国产缝纫机在产量和销量上占据了主导位置,但是,一些高档工业用缝纫机却未能触及.越来越大的进出口单价差可能一方面说明了进出口产品结构的不同,一方面也说明了我国

6、工业用缝纫机在出口上不具备明显的溢价能力.反过来看,这恰恰显示了国产工业缝纫机是可以产生高溢价的.进口用缝纫机就是个很好的例子.目前,我国工业缝纫机国际上的竞争对手主要是日本的重机和兄弟,其产品质量以及品牌认知度都较高,因此产品具备较高的溢价.预计未来国产缝纫机产品将向高端靠拢,在产品质量和性能上同重机和兄弟一较高下.出口方面,新兴发展中国家市场占比较大 几年来世界缝制设备总贸易额可能保持在 60-70 亿美元.国际缝纫机消费市场是多层次的,经济发达国家和地区与发展中国家相比,对缝纫机需求的差别较大.目前我国工业缝纫机产品出口主要集中在一些发展中国家.如 2010 年我国对土耳其的出口增速较快

7、,同比增速达 170.缝纫机行业十二五规划主调：质量与品牌 回顾十一五时期,我国缝制机械行业经济总量保持增长,经济运行质量不断提高,出口产品附加值快速提升,实现年均经济增速为 11.5产品结构调整也取得重大突破,如机电一体化缝制设备占比从十五末的 2上升到 25.04电脑平缝机占平 缝机总产量的比例由 5提升到 36.5以上,特种工业缝纫机年产量占工业缝制设备总 量的比例由 3提升到 9.5；企业结构进一步优化.此外,我国缝机业年产量占世界缝机总产量比重由十五末的 71提高到目前的 80,年产值占比由 45提高到目前的 59,产业继续向中国大陆聚集,不仅为国内经济建设作出了积极贡献,而且行业累

8、计出口创汇 70 亿美元,缴纳利税上百亿元,为我国纺织服装等下游行业直接或间接创造了近 500 万个就业岗位,推动了下游行业的发展和转型升级,国际地位和影响力得到提升.2011 年 3 月 18 日,中国缝纫机械协会发布了 中国缝纫机械行业十二五发展规划,明确了 创新驱动、转型升级、平稳增长、质量为先的总体发展思路,为行业实现可持续发展的强国发展战略指明了方向.在质量方面,一直以来,缝纫机械行业的产品质量与国际先进水平存在一定差距.而近一年来,虽然行业随着下游服装纺织行业的回暖而强势回暖,行业各项经济数据恢复到了行业发展高峰时期的水平,但由于原材料价格、熟练技术工人紧缺、零部件供应紧张等各项生

9、产要素的综合作用,使企业利润逐渐变薄,因此部分整机和零件企业在赶订单的同时忽视了质量工作,因此,为我国缝机业的进一步发展埋下了隐患.十二五 期间我国缝机业质量提升的目标是,大宗缝制设备的产品质量达到国际知名品牌同类产品质量水平,特种缝制设备达到或接近国际同类产品质量水平.关键零部件国产化率接近 100,质量基本达到国际同类产品质量水平.另外,在品牌方面,经过近年来的快速发展,国内缝制机械企业产品制造能力和品种发展等方面有了较大提升和突破,同时产品价格非常低廉,但国产产品的竞争力仍然不够强,大多数国产缝制设备仍然无法被国内一流服装企业接受,其本质原因是产品质量与品牌影响力与国外品牌产品存在一定差

10、距.、十二五缝纫机市场行情 十一五时期,世界缝制设备产销总量接近 9000 万台.根据各国地区十一五总体产销情况并结合当前国际性缝制机械行业结构性调整和国际经济发展趋势,缝制机械协会以最小乘法原理预估以下发展规模,十二五时期,印度、东南亚、南美、非洲等新兴国家和市场继续保持平稳增长态势,国际市场需求总体保持平稳、小幅增长,全球缝制设备总销售量为 86009200 万台左右其中：工业机约 45004800万台,家用机约35004000万台,非缝纫类 缝制设备约500700 万台.随着国际缝纫机市场趋于饱和,未来缝纫机生产企业的盈利可能更多的体现在改善公司运营成本的管理和提高经营效率上.3、项目建

11、设的必要性 3.1 是开发项目区新的经济增长点的需要 新时期的经济增长点是指适应我国社会经济发展的客观需求和广大居民消费结构变化的新趋势,加快发展那些市场需求量大、产业关联度高、经济效益好、带动作用强的产业和产品.积极培育和扶持新的经济增长点,是调整和优化经济结构的重要方面和必然选择.从我国现实情况看,新的经济增长点应具有以下特点:一要符合经济增长方式转变的要求,有利于经济增长的集约化；二要与市场需求结构及其变化趋势相一致,需求量大；三要有利于产业结构的优化升级,产业关联度高可促进较多的相关产业发展；四要投资收效快,能形成经济的良性循环.本项目产业关联度高,辐射面广,对相关行业影响较大,对当地

12、产业结构调整和经济协调发展意义重大.同时,通过本项目的建设还对项目区的经济发展和社会稳定有着深远的现实意义和作用,必将成为项目区经济建设的一个重要增长点.3.2 是促进企业发展和产业升级的需要 竞争和选择是市场经济的基本特征,强者更强、弱者更弱是市场竞争的必然规律.根据市场发展的要求,企业要腾飞,要在市场竞争中立于不败之地,必须要有超越精神,必须在产品的开发中生产一代,储备一代,开发一代.规模化追求的是企业的经济实力和竞争实力,集约化追求的是市场的覆盖面.现代企业要面对行业的国际挑战,发展规模化、集体化经营,推动产业升级,已是不可逆转的趋势和潮流.本项目实施后,将形成较大的生产能力,生产工艺水

13、平先进,产品质量标准较高,并在项目运营中不断加强新产品开发力度,这样将大大提高企业的规模经济效益,提高企业的竞争能力,逐步形成产业规模经济,带动物流运输、资源回收利用等相关行业的发展,进一步提高企业的产业化水平,对促进企业发展和产业升级具有十分重要的现实意义.3.3 是促进就业,维护社会稳定的需要 随着农业生产技术水平的进一步提高和农业机械的普遍运用,有大量农村劳动力从土地中解脱出来,常年有大量剩余劳动力外出务工、经商.随着产业结构调整和企业改革的深入推进,城镇又产生大量失业下岗工人,这已成为制约经济发展和影响社会稳定的首要问题.通过本项目的建设,可安排一大批农村剩余劳动力和城镇下岗失业人员就

14、业,对于促进太和经济发展和维护社会稳定均具有十分积极的意义.由此可见,本项目的建设实施不仅将可以形成较大的生产规模,增加企业市场竞争能力,促进企业发展,而且通过项目的实施,可以满足城市建设的需要,同时增加就业机会,并带动相关产业发展,促进产业升级、增加产品出口贸易,提高当地五金加工产业的发展水平都具有十分重要的意义.综上所述,该项目的建设不仅能促进社会稳定,构建和谐社会,而且具有较好的经济和社会效益.因而项目的建设是十分必要的.二项目承担单位基本情况 1、项目单位概况 单位名称：某缝制股份 XX 法人代表：陈贤德 企业类型：股份 XX 单位概况：某缝制股份 XX 于 2012 年 5 月成立,

15、公司原发起人陈贤德、金细花.2015年11月在湘交所成功挂牌,2015年 12 月增资扩股后,注册资金为 1500 万元,陈贤德占股为65.34%,金细花占股 1.34%,李晶占股 0.33%,王光伟占股 1%,曾田丰占股3.33%,何小舟占股0.5%,刘以文占股0.43%,李平君占股 0.67%,周勇占股 3.33%,彭元结占股 0.33%,尹立峰占股 2%,周皓占股 2.67,戴乔明占股 0.33%,刘光达占股 1%,唐忆军占股2%,羊竹云占股0.43%,申志南占股1.18%,仇雷占股0.4%,孙晓英占股 1%,申妤婕占股 0.17%,尹梦白占股 0.17%,尹朝晖占股 0.23%,陈梓豪

16、占股 11.82%.公司法定代表人：陈贤德.公司位于某县两市塘生态产业园绿汀大道与民旺路交叉口,主营工业缝纫机软硬件技术开发及缝纫机、缝纫机配件的生产、销售与维修.某牌缝纫机产品主要包括平板、筒式、单针、双针、电控、直驱等 20 多个品种,可以多方位、多层次地满足箱包、鞋帽、皮衣、皮革、沙发、竹草制品、汽车内饰、装潢、玩具、工艺品、野外运动用品等行业的加工需求.为满足日益增长的订单,公司于 2015 年在某生态产业园绿汀大道与民旺路交叉口湘商产业园买下了第五栋作为现代化标准厂房,新厂房大约占地面积 4102.6 平方米,总建筑面积近 7795 平方米.公司现有员工 86 人,其中高级技术人员1

17、4 人,业务销售精英 12 人,公司生产车间配有装配加工中心近 20 台,先进涂装流水线 4 条,装配流水线 10 条,装配和工艺水平领先于国内同行同等规模企业,已成为国内先进的厚料工业缝纫机专业厂商.公司 2015 年销售工业缝纫机约 8500 台,销售收入 4264万元,实现利润 520 万元,税收约 27 万元.公司从成立以来,一直着重于技术开发和产品更新,拥有自身的核心技术.公司还引进并培养了一批专业技术人才,其中公司总经理陈贤德从事缝纫机修理、改造、组装、销售及研发已有 10 多年,有着自己对缝纫机的独特理解及超乎常人的动手能力,从 2007 年至 2015 年 8 年期间,总经理带

18、领研发团队经过不断改进与创新,使公司先后获得国家知识产权以下 21 项专利证书.2016 年 1 月,我公司董事长在参加第二届创青春某省青年创新创业大赛荣获三等奖.2、研发投入情况 公司组建了由总经理、生产技术总经理助理、相关项目负责人参与的三级技术改进与设计创新的管理体系,成立了以生产技术经理为首的技术评审委员会,明确了由生产技术总经理助理组织,相关部门负责人负责收集相关信息及技术,每季度组织对公司技术改进与设计创新进行评审奖励,从而确保了公司技术改进与设计创新工作的顺利开展.同时还聘请国内各高校及研究院所的专家参与我公司的科技研究工作.公司每年投入研发费用达上百万元.研发项目主要内容包括：

19、厚料机破水线装置、松线的气动松线装置、送料的传动机构、提高送牙布架的使用寿命的设计、夹线的弹性夹线装置、气动倒缝装置、气动剪线装置、电子松线装置的更新、换代研发制作缝纫机零配件.研发团队进展顺利,目前某厚料机缝纫技术进入世界领先水平,且公司在 2015 年获得相关专利证书 11 项,进一步保护了公司的知识产权.某牌缝纫机 2015 年在厚料市场上反响一直很好,目前占中国 80%的足球市场,2016 年初 XX、XX、XX 一带生产体育用品、沙发坐垫、汽车座垫、箱包、皮革、帐篷等一些厚料生产厂家纷纷与我司已签下购销合同.三产品市场需求 3.1 服装产业转型促使缝制设备产业调整优化.服装产业正在经

20、历着一次明显的产业转型升级,受此影响,缝制机械行业的客户群也将发生变化.服装流行趋势和和个性化需 求同样会加速缝制机械行业技术创新步伐.服装产业梯度性转移：近年来,受土地成本、能源成本、劳动力成本快速上升和生态环境约束,我国东南沿海地区服装产业向中西部梯度转移步伐加快.对工业缝纫机整机制造企业来讲,把握各细分市场服装产业转移走势,将会对下一阶段的市场竞争格局将产生重要的影响.用工短缺提供机遇：当前用工难已经成为整个产业链共同面临的问题.服装设备面临广阔的技术提升空间.国际知名缝制设备企业的整合重组：当前,一些老牌缝制设备生产企业面临亏本,重组是客观要求,但其技术资源仍处在行业最高端.随着竞争的

21、推进和竞争力量的变化,国内外企业可能出现的整合重组将给公司带来新的机会.3.2 目前从国际市场看,缝纫机市场有很大的可塑性.国产工业用缝纫机价格较低,国外进口产品均价约是国产出口产品的 10 倍.预计未来国产缝纫机产品将向高端靠拢,将在产品质量和性能上同国外先进缝纫机设备一较高下.从国内产销现状看,工业缝纫机行业消费增长速度加快,供需矛盾日益尖锐.进入 80-90 年代后,工业缝纫机行业供应量呈下降趋势,但消费却增长很快,弥补市场缺口主要靠进口,且进口量逐年增大；从消费结构看,主要集中在皮具、箱包、服饰制造、体育用品等；从国内产销发展趋势看,随着经济发展和人们生活水平提高,以及加工产业、产业结

22、构优化调整,改良后的工业缝纫机需求将不断增长,市场缺口会进一步扩大.就拿某来说,某就算是只有一千家箱包厂,每年平均每一家箱包厂需10台缝纫机,平均算5000元每台,在某一年的销售收入就是 5000 万.3.3 本企业所占优势 公司产品与与市场同行业同品种产品相比,公司的缝纫机独有的自动抬压脚装置专利号：ZL2014 2 0260288.1可以很大程度上减少工人劳动力,特有的辅助压脚微调装置和送布装置专利号：ZL2014 2 1268684.9可使上下送料同步平稳,线迹紧密均匀,转角美观,再加上独有的切料装置专利号：ZL2013 2 0801684.6最大切料厚度可以达到8-11mm,大大超越了

23、国内同行业同种产品国内同行业类似产品的最大切料厚度一般为 4-7mm,完全可媲美欧日国际一线品牌.公司品牌某2015年被工商局总局评为某省著名商标.公司为某省区域内唯一的缝纫设备整机生产企业,拓展湘贵渝三省,有着区位辐射优势.某缝制国际是标准化的生产厂家,是某第一家编制工业缝纫机企业标准的企业企业标准号 Q/GNIM.同时在企业管理方面采用日本三菱、日本重机的行进理念和中国人文和谐社会的管理.公司所产缝纫机最大特性为厚料缝纫,转角线迹美观,特别适合足球制造企业.在中国足球制造业内产品竞争力强公司在体育制品生产行业的累积客户已经超过 200 家而且二次购买率超过 80%,卓越的性能,国内同行业产

24、品难以追及和模仿.四项目建设内容 1、项目建设规模 该项目建设从开工到完成按工程实施,本方案预算项目总投资 5500 万元,其中：固定资产投资 2507.75 万元,模具、原材料 2000 万元,铺底流动资金 992.25 万元.形成新型缝纫机年生产能力达 50 万台.2、技术方案 2.1 主要产品 XD680-D5-CD 电脑自动缝纫机 采用加长机头设计,缝制区域尺寸达到 335mm,适合加工大件物品.同时它具有自动剪线、自动倒回缝、自动抬压脚功能,可以减少工人劳动力.它的压脚微调装置可使上下送料同步平稳,内压脚和后压脚的压力可根据不同缝料进行调整,双压脚上下同步送料,可确保工件平整,线迹均

25、匀.用途：适用于皮包、手套、帐篷、皮衣、鞋帽、沙发、皮革饰品、等厚重织物装饰布艺的缝制加工.XD680-D5 长臂型高速单针上下送自动剪线缝纫机 采用加长加高的机臂和机床,采用数控交流伺服系统,除具备剪线、拨线、倒缝、抬压脚等通用全自动伺服系统基本功能外,并新增夹线功能,能精确的提高生产效率.采用压脚的压力双重调节方式,适宜多种缝纫条件,特殊材料的移动刀片固定刀片可以完成与线的粗细度无关的精准剪线,在裁剪厚度上优势明显.用途：适用于箱包、沙发、皮革饰品、墙面软装等厚重织物件的缝制加工.XD-2342 足球专用缝纫机锁缝筒式底板缝纫机 采用桶形大摆梭和大容量梭芯使缝纫循环周期增长,可进行有难度的

26、三维缝料缝纫操作,三同步送布装置确保针距不变,针距长至 10CM,面料导引器能确保美观的线迹构成和精确的缝线轮廓.特别适合粗厚皮料物件的加工.用途：用于足球制作和加工内装潢和以及家居用品的粗厚皮革制品.比如沙发,墙面软包,汽车座套等.生产工艺流程图 主要产品工艺流程 检验 机壳涂装 检验 机壳 零部件加工 机壳漆后加工 原材料 检验 外购件 检验 检验 机壳 伺服电机 入厂检验 电控箱 零部件 零部件组装 检验 零部件 设备选型方案 主要设备选型的原则是技术先进、可靠和经济合理.具体包括：1主要设备选型的原则应与选择的项目建设规模、产品方案和工艺技术方案相适应,满足项目的要求,可获得最大效益.

27、2适应产品品种和质量的要求.3提高连续化、大型化程序,降低劳动强度,提高劳动生产率.4降低原材料、水、电、汽单耗,满足环境保护要求.5强调设备的可靠性、成熟性,保证生产和质量稳定.不允许将不成熟或未经生产考验的设备用于建设方案设计.6符合政府或专门机构发布的技术标准要求.7在满足机械功能和生产过程的条件下,力求经济合理含用料、制造、操作和维护保养.尽可能立足于国内.8主要设备及辅助设备之间相互配套.主要设备 序号 固定资产名称 型号 数量 单位 单价 总额 1 工业缝纫机-PZ 1 条 1420000.00 1,420,000.00 2 UV 全自动 1 台 43557.00 43,557.0

28、0 3 立式加工中心 VMC1100L 1 台 495,726.50 495,726.50 入库 打包 整机检验 整机测试 整机组装 4 卧式加工中心 HMC500 1 台 1,196,581.20 1,196,581.20 5 电火花数控线切割机床 DK7740 1 台 54,700.85 54,700.85 6 立式加工中心 VMC850C 1 台 384,615.38 384,615.38 7 内圆磨床 M2110C 1 台 78,632.48 78,632.48 8 普通车床 CDS6132*750 1 台 41,880.34 41,880.34 9 手动精密磨床 M618S 1 台

29、43,589.74 43,589.74 10 数控车床 CKD6150A*1000 1 台 88,034.19 88,034.19 11 数控铣床 XK5032CN-D 1 台 323,076.92 323,076.92 12 数控铣床 XK6132CN-D 1 台 316,239.32 316,239.32 13 双变频卧式珩磨机 HMK3000 1 台 64,102.56 64,102.56 14 外圆磨床 MAI320H 1 台 97,435.90 97,435.90 15 万能工具磨床 MS6025K 1 台 64,102.56 64,102.56 16 万能升降台铣床 57-3D 1

30、 台 56,410.26 56,410.26 17 万能摇臂铣床 X5325A 1 台 49,572.65 49,572.65 18 无心磨床 M1050A 1 台 94,017.09 94,017.09 19 台钻 2 台 3,664.62 7,329.23 总计 4,915,939.56 4,919,604.18 3、土建、公用工程及总图运输等 3.1 厂区概述 3.1.1 交通运输 本项目选址在某县生态产业园工业区,项目地理位置优越,公路运输十分方便.3.1.2 场区周围环境 周围环境对生产无不利影响.场区地势平坦,环境优美,地理条件优越.场区地质条件良好,地下水满足设计需要.4、环境保

31、护、职业安全卫生、消防等 4.1 环境保护 4.1.1 编制依据 1中华人民 XX 国环境保护法；2国务院1998第 253 号令建设项目环境保护管理条例；3某省环境保护的有关规定；4业主及相关的基础资料及技术条件.4.2 职业安全卫生 4.2.1 编制依据 1中华人民 XX 国劳动部令第 3 号建设项目工程劳动安全卫生监察规定1997 年 1 月 1 日施行；2其它有关行业规范及标准.4.2.2 生产安全 本项目无易爆、有毒有害物品,采取的生产安全措施有：1防火 2.防尘及防噪声 3.防人身伤害 本项目的生产工艺流程及布置较合理,人、物分流,车间内部的物流通道畅顺；所有机械设备均按有关规范安

32、装,其外露的传动部分均采取防护装置；厂房均按有关标准设计良好的采光条件；凡易发生人身伤害的场所均设警示标志.4.电气安全及防雷 厂区内的建、构筑物均按工业建筑的有关标准设置防雷措施,屋面采用避雷带为接闪器,利用基础内的主钢筋作接地体,柱内主筋作引下线.室内配电采用 T-S 系统,所有用电设备金属外壳和可能带电的金属构件均采取接地保护,外露电器均加装防护罩或安全网.变压器中性点接地,并与保护接地、重复接地、设备接地、防雷接地采用共同的混合接地系统等电位体,接地电阻不大于 4 欧姆.办公用房及检验室内的插座以单独回路配电,并设漏电保护开关.4.2.3 劳动卫生 1车间内部均配备了各类工装车、手动叉

33、车、手推车,库房、工模具及机修车间、生产车间等均配备了起重设备,大大减轻了员工的劳动强度.2车间内通风设施良好,除尘装置完善,部分工作间采取空调设备.3各生产车间均设置男女更衣室、厕所、女工卫生间.4对工作人员均进行职业培训,经考试合格后持上岗证上机操作,坚持职业安全教育.4.3 消 防 1总图消防 总平面布置符合安全、卫生及建筑设计防火规范的有关规定,建筑物之间满足卫生及防火间距要求.厂区内的道路呈环状布置,消防通道畅通.2建筑消防 按照建筑设计防火规范规定,建筑物的火灾危险性类别均为丁类,耐火等级为二级.3消防给水 依据防火规范,室内外消火栓用水量分别为 15 升/秒和25 升/秒,室内同

34、一时间内的火灾次数按一次,室外同一时间内的火灾次数按两次,火灾延续时间按二小时考虑.室外消防给水成环状管网DN 200,供水主干管上按 80120 m设地上式消火栓一座,厂区内的蓄水池容量为 360m3,可用作消防水.4.化学消防 室内明显部位,均设置小型化学灭火器.4.4、节能 设计原则 节能、节水是我国发展经济的一项长远发展战略.为了进一步降低能耗,减少管理成本,必须采取节能措施,无论是设备选型,还是今后管理,都要在思想上重视节能.1、按照中华人民 XX 国节约能源法的各项规定,加强能源管理,采取技术上可行、经济上合理以及环境和社会可以接受的措施,减少从能源生产到消费各个环节中的损失和浪费

35、,更加有效、合理地利用能源.2、依据国家颁布的有关节能设计标准及技术规定和 中国技术政策大纲中的节能规定.3、坚持节约与开发并举、把节约放在首位的方针,提高能源利用率,减轻环境污染,走可持续发展道路.4、积极采用先进的节能新材料、新工艺、新技术,严禁采用国家或行业主管部门已公布的淘汰落后工艺.节能、节水措施 耗电、耗水分析 1、耗电：生产设备电耗：序号 设备名称 数量台/套 单个功率 kW 合计功率 kW 1 工业缝纫机-PZ 10 0.6 6 2 立式加工中心 1 20 20 3 卧式加工中心 1 40 40 4 电火花数控线切割机床 1 7.5 7.5 5 立式加工中心 1 20 20 6

36、 内圆磨床 1 15 15 7 普通车床 1 7.5 7.5 8 手动精密磨床 1 7.5 7.5 9 数控车床 1 15 15 10 数控铣床 1 15 15 11 数控铣床 1 15 15 12 双变频卧式珩磨机 1 5 5 13 外圆磨床 1 15 15 14 万能工具磨床 1 5 5 15 万能升降台铣床 1 7.5 7.5 16 万能摇臂铣床 1 7.5 7.5 17 无心磨床 1 10 10 18 台钻 2 1.5 3 合计 221.5 生产设备用电总量=221.5kw14h300d=93.03 万度 年工作日：300 天 日工作时数：16 小时 耗能设备平均开启时间：14 小时

37、参照各种能源与标准煤的换算系数按每万度电消耗1.229 千克标准煤计算,可折算折标煤量为：93.031.229114.33 吨标准煤.从上表可以看出,本项目综合耗能 114.33 吨标准煤,从各项能耗占总能耗得比率看本项目主要消耗电能.项目在运营过程中,需要针对性的采取有关措施,减少消耗,从而进一步降低成本,提高企业效益.节能、节水措施 4.4.3.1 节能措施 本项目拟采用的工艺与设备是目前比较先进的发制品生产线,能耗指标处于国内外领先水平,但在日常运营中亦应采取以下节能措施：1、本工程采用行之有效的技术、工艺和节能设备,工艺流程设计简洁,方案成熟可靠、设备先进；绝大部分设备能力平衡,能满负

38、荷生产,设备利用率较高.2、建立节能工作责任制,制定节能计划,加强产品能耗管理.3、所有转动设备,均采用新型节能型电机,加强照明管理,采用节能灯,节约非生产用电；加强用电设备的维修,提高检修质量.4、合理调整生产时间,避开用电高峰,尽量使用低谷电,达到不但节约国家能源,而且降低生产成本的双赢局面.5、所有热力管道及设备,尽可能采用新型材料及采取必要的保温措施,减少散热损失.6、各用能工段,合理设置能量计量设备,便于单位成本核算及管理,促进节能降耗.7、建立节能培训制度,未经节能培训的人员,不得在重要耗能设备岗位工作.8、建立节能奖励制度,结合本项目单位的实际情况,定期对节能工作中做出贡献的集体

39、和个人给予表彰和奖励.9、教育职工牢固树立建设节约型社会的理念,从一点一滴小事做起,自觉养成节约的良好习惯.10、建立能源管理机构,实行三级能源管理：1按国务院发布的节约能源管理暂行条例中规定,企业的能源管理机构主要负责贯彻执行国家有关节能方针、政策、法规、标准以及地方、部门发布的有关节能规定；制定并组织实施企业的节能措施,完善科学管理,降低单位产品消耗,完成节能工作任务.2为履行和完成企业能源管理机构的职责,企业建立和健全能源管理机构是非常重要的.按有关规定,工厂一般都建立厂部、车间或部门、班组或机台三级能源管理机构,即三级能源管理网.节水措施 本项目在设计过程中,采用水循环利用系统,主要的

40、用水环节为车间内清洗设备和员工的生活用水,合理安排全厂用水、排水,建立合理的水量平衡系统,做到一水多用,废水回用,减少全厂耗水量.主要的节水措施如下：1、设计贯彻节约用水原则,尽量循环使用,减少生产直流水的用量,提高水的重复使用率.清洗用水经沉淀处理后循环使用,运行中仅补充少量的新鲜水.2、根据各工艺系统流程和用水量要求,规划全厂用水平衡图,制定节水方案并在设计中落实.3、对各用水部门的设置计量仪表,以考核运行时的用水指标.五项目建设进度 本项目总工期为 24 个月,其中项目前期工作 6 个月,从土建施工到验收需要 18 个月.项目进度的实现应着重抓紧项目前期工作的落实,若能合理安排,进度顺利

41、,有可能缩短项目的工作时间,争取早建设早投产.项目实施进度计划表 六资金筹措及投资估算 1、建设投资估算 标准化厂房出售价格为2586元/平方米,7795平方米厂房,购置款为 2015.79 万元.2、设备及安装 序号 固定资产名称 型号 数量 单位 单价 总额 时期 序号 内容 时间月 前期工作 1 可行性研究报告的编制及审批 1 2 初步设计或方案设计及审批 2 3 施工装饰图设计 3 施工安装期工作 4 厂房装饰 9 5 设备订货 3 6 设备安装 3 7 设备单机试车 1 8 投料试车、验收 1 9 正式投产 1 1 工业缝纫机-PZ 1 条 1420000.00 1,420,000.

42、00 2 UV 全自动 1 台 43557.00 43,557.00 3 立式加工中心 VMC1100L 1 台 495,726.50 495,726.50 4 卧式加工中心 HMC500 1 台 1,196,581.20 1,196,581.20 5 电火花数控线切割机床 DK7740 1 台 54,700.85 54,700.85 6 立式加工中心 VMC850C 1 台 384,615.38 384,615.38 7 内圆磨床 M2110C 1 台 78,632.48 78,632.48 8 普通车床 CDS6132*750 1 台 41,880.34 41,880.34 9 手动精密磨

43、床 M618S 1 台 43,589.74 43,589.74 10 数控车床 CKD6150A*1000 1 台 88,034.19 88,034.19 11 数控铣床 XK5032CN-D 1 台 323,076.92 323,076.92 12 数控铣床 XK6132CN-D 1 台 316,239.32 316,239.32 13 双变频卧式珩磨机 HMK3000 1 台 64,102.56 64,102.56 14 外圆磨床 MAI320H 1 台 97,435.90 97,435.90 15 万能工具磨床 MS6025K 1 台 64,102.56 64,102.56 16 万能升

44、降台铣床 57-3D 1 台 56,410.26 56,410.26 17 万能摇臂铣床 X5325A 1 台 49,572.65 49,572.65 18 无心磨床 M1050A 1 台 94,017.09 94,017.09 19 台钻 2 台 3,664.62 7,329.23 总计 4,915,939.56 4,919,604.18 3、投资计划与资金筹措 项目总投资 5500 万元,其中：固定资产投资 2507.75 万元,模具、原材料 2000 万元,铺底流动资金 992.25 万元.项目资金企业自筹 4000 万元.4、资金的使用和管理 对项目建设资金,做到严格管理、合理使用,在

45、资金使用上,严格按照项目建设计划,坚持资金跟着项目走的原则,决不搞计划外工程项目；在资金管理上严格按照规定执行,实行专人管理、专户贮存、专帐核算,严格财政纪律,加强对项目资金的监管力度,按项目计划和施工进度投放资金,确保资金的专款专用.为确保工程建设质量,在拨付施工单位资金时,预留工程质量保证金,竣工验收和运行一年后,经复检确无工程质量问题时,再拨付质量保证金,以避免工程返工和资金流失.七效益分析 7.1 基本数据 本项目建成后可达年销售收入 18000 万元,新增利润1750 万元,上缴税金可达 950 万元.7.2 财务分析及结论 本项目的财务计算,有关基础数据与参数取值标准如下：1、财务

46、价格,本项目投入产出品预测价格参照现行价格,采用不含税价格.2、本报告财务评价以增量投资为评价对象,项目建设期按 2 年、财务计算评价按 10 年,其中投产期第一年达到设计纲领的 70%,第二年达产,满负荷生产期 10 年；项目总计算期 12 年.3、财务基准收益率：按行业规定,结合专家调查结果协调为10%7.3 产品营业收入估算 项目建成后年产新型缝纫机 5 万台.经估算正常年销售收入 18000 万元.7.4 财务评价 1、投资利润率 投资利润率净利润/总投资100%1750 万元/5500 万元100%31.82%2、投资利税率 投资利税率利税总额/总投资100%1750+950万元/5500 万元100%49.09%3、投资回收期 投资回收期项目总投资年净利润建设期 5500 万元1750 万元2 年 5.14 年含建设期 10.6 财务评价结论 经以上分析,本项目投资利润率为 31.82%,投资利税率49.09%,投资回收期 5.14 年.可见本项目是高附加值、高成长项目,市场前景好,由此可得出结论,此项目可行.