保密工作自查情况记录表.pdf

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1、.单位：单位：20172017 年年月月100+10 分）二、保密工作自查情况记录表（.附表 1 保密工作（100 分）项项目目分类分类分值分值1检查内容检查内容领导班子是否专题研究保密工作保密工作是否列入领导干部民主生活会内容领导班子成员对保密工作的分工是否明确，责任是否落实将保密工作纳入领导班子年度考核内容主要负责同志对保密工作是否有批示和要求领导干部是否了解和掌握分管业务工作中保密范围和事项领导干部是否能做到保密工作和业务工作同计划、同部署、同安排、同总结、同奖惩保密委职责、分工是否明确，是否能够根据工作需要和人员变动及时进行调整检查方式检查方式查阅相应的会议纪要、记录及相关公文等材料查

2、阅民主生活会相关会议纪要、记录和相关材料现场询问保密领导干部职责分工情况询问领导班子年度考核指标是否包含保密工作提供相应会议纪要、公文或批示等相关材料现场访谈，了解保密工作的开展情况评分标准评分标准领导班子组织研究部署保密工作，并对保密工作提出了明确要求的，得1 分，否则不得分民主生活会的会议纪要、记录或相关材料中有相关内容的，得 1 分，否则不得分领导班子成员就保密工作有明确分工，责任落实到位，得 1 分，否则不得分纳入考核的，得 1 分，否则不得分主要负责同志对保密工作有过批示和要求的，得 1 分，否则不得分分管领导熟悉并掌握分管业务工作中保密工作相关规定和要求，关心支持保密工作，对保密工

3、作机构履行的职责监督指导得力的。得 1分，否则不得分在材料中有对保密工作提出明确要求，并部署、安排、总结保密工作的，得1 分，否则不得分自评分自评分考评分考评分1领 导班子11 领导重视（7 分）11领导干部11查阅领导干部年度工作部署或讲话内容2 组织机构及人员管理（12 分）保密委员会1查阅本单位 保密工作管理办法保密委员会职责明确、分工明确、人员调整及中相关条款，查阅人员变动时保时，能够提供相关的公文材料的，得1 分，否密工作调整的相关记录或领导干则不得分部职责分工说明提供会议纪要、记录或其他相关材料。有保密工作例会制度，每年至少召开二次会议的，得 1.5 分；召开一次保密委工作会议的，

4、得 0.5 分；不实行例会制度的不得分1.5.保密委是否施行例会制度.项项目目分类分类分值分值1.5检查内容检查内容是否设置了保密办公室，并配备了专兼职保密干部检查方式检查方式评分标准评分标准自评分自评分考评分考评分查阅本单位 保密工作管理办法成立了保密办，配备了专职保密干部，得 1.5中相关条款，查看保密办人员名分，配备了兼职保密干部的，得0.5 分单或保密委会议纪要内容现场访谈，查看保密经费分配、使用情况等相关材料保密办公室1是否设有专项保密工作经费每年有专项保密工作经费，经费列入了单位财务预算，并提供相关说明材料的，得1 分，否则不得分结合管理办法和历年工作总结对保密工作进行评价，保密办

5、公室工作职责明确，保密工作能够正常开展并组织得当的，得1 分，否则不得分熟悉和掌握保密法律法规、制度及相关知识。得 0.5 分，否则不得分熟悉本单位业务和保密工作基本情况，能够圆满完成保密教育、组织协调保密检查等各项保密工作任务的，得 0.5 分，否则不得分1查阅保密工作管理办法中相保密办职责、分工是否明确，能否正关条款，查看历年保密工作总结常开展相关工作（组织、协调、指导、情况并对各项工作开展情况进行监督、检查、考核等）现场询问保密干部是否掌握保密法律法规、制度和基本知识熟悉本单位业务和保密工作基本情况，能圆满完成各项保密工作任务对本单位的涉密人员是否明确现场访谈，了解保密干部对保密法律法规

6、、制度的熟悉和掌握程度现场访谈，询问各项保密工作的开展情况查阅涉密人员名册或备案情况0.5保密干部0.51明确涉密人员，并能提供名册或备案情况的，得 1 分，否则不得分进行过岗前资格审查的，得 0.5 分，否则不得分有涉密人员岗前教育记录及相关材料的，得0.5分，否则不得分涉密人员因私出（国）境，有相应审批和管理要求，并严格履行的，得0.5 分，否则不得分进行了脱密期管理的，得0.5 分，否则不得分0.5涉密人员涉密人员上岗是否进行涉密资格审查涉密人员上岗是否进行过保密教育培训是否对涉密人员因私出（国）境进行有效管理涉密人员离开涉密岗位是否进行脱密期管理查看相关审查记录0.5查看教育培训记录0

7、.5查看相关管理要求和审批记录查看相关记录0.5.项项目目分类分类分值分值1要害部位管理检查内容检查内容是否确定了本单位的保密要害部门、部位保密要害部门、部位是否根据实际需要安装了门禁、监控、防盗、报警等保密安全防范装置，或配备值班人员在涉密场所连接互联网的计算机上配备或安装麦克风、摄像头等音频视频输入设备是否建立健全了保密工作规章制度规章制度根据形势变化和工作需要及时进行修订对于上级单位的各项保密要求，是否能够落实到位各项规章制度是否得到有效落实检查方式检查方式查阅保密要害部门、要害部位的相关审批记录现场检查物防情况评分标准评分标准自评分自评分考评分考评分明确了保密要害部门、要害部位的，得1

8、 分，否则不得分保密安全防范措施有效的，得 0.5 分，否则不得分0.50.5没有安装麦克风、摄像头等外设的，得 0.5 分，现场检查要害部位办公环境情况否则不得分查阅保密规章制度，是否能够覆盖日常保密工作或活动的各项内容查阅相关的制度的修订记录。评估保密规章制度的完备程度，酌情给分，没有制定本单位的规章制度的不得分及时进行修订的，得 1 分，否则不得分1.5制度建设113 规章制度（7 分）制度落实查阅相关记录和材料访谈相关人员，并查阅相关制度记录和材料，是否能够有效落实的抽查公文系统中或其他业务系统中文件和资料，查看定密情况是否与密级范围目录的条目相符询问定密程序流程的执行情况询问密级变更

9、及解密机制的执行情况能够落实到位的，得 1 分，否则不得分，能够按照规章制度进行有效执行的，得 1.5 分，否则酌情扣分1.5文件和资料定密规范的，得1 分。否则不得分1定密管理是否严格按照相关规定进行定密管理0.5定密程序是否规范严格执行定密程序的，得0.5 分，否则不得分执行密级变更及解密机制的，得 0.5 分，否则不得分0.5是否建立了密级变更及解密机制.项项目目分类分类分值分值1.5检查内容检查内容单位和部门负责人是否签订了保密工作责任书检查方式检查方式询问保密工作责任书的签订情况，查阅相关资料和记录评分标准评分标准保密工作责任书签订率达到100%的，得1.5分，否则不得分自评分自评分

10、考评分考评分1.54 责任落实（6 分）责任书签订1.5涉密人员是否签订了涉密人员保证书询问涉密人员保证书的签订情况，查阅相关资料和记录涉密人员保证书签订率达到100%的，得1.5分，否则不得分涉密人员离岗时是否签订了离岗保密承诺书，并实行脱密期管理询问涉密人员离岗保密承诺书的涉密人员离岗保密承诺书签订率达到100%的，签订情况，查阅相关资料和记录得 1.5 分，否则不得分1.5是否签订了员工保密承诺书询问工作人员保密承诺书的签订情况，查阅相关资料和记录工作人员保密承诺书签订率达到 100%的，得1.5 分，否则不得分制定了保密法制宣传教育计划，并充分利用单位现有资源有效组织实施的，得 1.5

11、 分，否则不得分保密培训计划列入工作人员入职培训等年度培训计划的，得 1.5 分，否则不得分宣传教育1.5是否制定了保密法制宣传教育计划，并有效组织实施查看保密宣传计划和实施方案，对计划的实施情况进行询问1.55 教育培训（5 分）业务培训1是否将保密培训列入单位年度培训计划是否定期对领导干部、涉密人员、保密干部和普通工作人员进行保密业务培训是否对新进工作人员进行了保密教育培训查看单位年度培训计划查看培训通知及记录每年对领导干部、涉密人员、保密干部和普通工作人员至少培训一次的，得1 分，否则不得分每年对新工作人员进行保密教育培训，并有相关记录的，得 1 分，否则不得分1查看相关培训资料.项项目

12、目分类分类分值分值检查内容检查内容检查方式检查方式询问涉密计算机的配备和使用情况评分标准评分标准各单位本部配备了涉密计算机的，得 1.5 分，否则“涉密计算机”和“涉密移动存储介质”两个“涉密计算机”和“涉密移动存储介质”两个分项（累计分项（累计 1818 分）不得分分）不得分。在管理制度中有明确要求的，得1 分，否则不得分在管理制度中有明确要求，且执行有效，防护到位的，得 0.5 分，否则不得分自评分自评分考评分考评分1.5各单位本部是否配备了涉密计算机1在管理制度中是否对涉及国家秘密计算机不能与信息内网、信息外网、互联网相连接有明确要求是否有涉密计算机与非涉密计算机信息交换的安全保障制度和

13、措施是否建立了涉密计算机台账，明确责任人是否在涉密计算机显要位置张贴密级标识查看相关管理制度0.5查看相应的制度条款，现场查看并验证防护措施的有效性查看涉密计算机台账16 涉及国家秘密的计算机、外设及载 体 管 理(30 分)涉密计算机涉密计算机台账信息完整的，得1 分，否则不得分涉密计算机保密标识完整的，得1 分，否则不得分此项为检查关键项目此项为检查关键项目，涉密计算机与公共网络物理隔离的得 1.5 分，否则判定为严重违规事否则判定为严重违规事件，本次检查记“件，本次检查记“0 0 分”，终止检查并报公司保分”，终止检查并报公司保密办，下整改通知书限期整改，完成后复查密办，下整改通知书限期

14、整改，完成后复查1查看涉密计算机标识现场对涉密计算机进行查看，是否与信息内网、信息外网、互联网等公共网络存在任何形式的有线、无线通信连接1.5涉密计算机是否单机运行1.5涉密计算机是否有违规上互联网及其他公共信息网的情况，是否发生过与内网和外网交叉使用情况此项为检查关键项目此项为检查关键项目，经查没有发现违规行为查看涉密计算机是否有互联网、的得 1.5 分，否则判定为严重违规事件，本次否则判定为严重违规事件，本次或信息内网、信息外网访问记录检查记“检查记“0 0 分”，终止检查并报公司保密办，下分”，终止检查并报公司保密办，下整改通知书限期整改，完成后复查整改通知书限期整改，完成后复查现场查看

15、涉密计算机产品说明,查看相关的检测材料是保密局指定厂商的产品的，得 0.5 分，否则不得分0.5涉密计算机是否为保密部门指定厂家的产品.项项目目分类分类分值分值检查内容检查内容检查方式检查方式评分标准评分标准对涉密计算机显示设备采取了视频干扰措施的，得0.25 分，否则不得分自评分自评分考评分考评分0.5对涉密计算机是否采取了电磁防护措施保障涉密信息和重要信息的安全现场查看涉密计算机设备对涉密计算机电源设备采取了抗干扰安全保护措施的，得 0.25分，否则不得分操作系统自密码使用8位以上强口令的，得0.5分，否则不得分1涉密计算机的访问和登录是否采用了安全的访问控制措施现场查看涉密计算机设备的访

16、问控制措施使用身份鉴别技术措施的，得0.5 分，否则不得分采取了通用病毒防护措施，并没有感染病毒的，得0.5 分，否则不得分采取了特种木马防护措施，并且没有感染木马的，得 0.5分，否则不得分此项为检查关键项目此项为检查关键项目，经查没有发现违规行为没有使用无线互联功能的设备及外设的得 1.5分，否则判定为严重违规事件，本次检查记“否则判定为严重违规事件，本次检查记“0 0分”，分”，终止检查并报公司保密办，终止检查并报公司保密办，下整改通知书下整改通知书限期整改，完成后复查限期整改，完成后复查1涉密计算机是否采取了病毒与特种木马防护措施保障涉密信息和重要信息的安全性，是否感染“木马”病毒现场

17、查看涉密计算机设备的防护软件安装情况，是否感染过木马或病毒1.5涉密计算机是否使用了无线互联功能或配备无线键盘、无线鼠标等无线外围设备现场查看涉密计算机外部设备0.5涉密计算机是否采用保密技术防护专用系统（“三合一”）等产品对违规操作、使用专用保密技术防护产品进行审计监控的，现场查看保密技术防护措施情况非授权接入等行为进行必要的审计监得 0.5分，否则不得分控对涉密计算机及涉密移动存储介质的维修、报废和销毁等流程是否建立了相关管理制度，是否按照国家保密工作相关规定处理并有相关记录查阅相关管理制度，查阅维修、报废、销毁记录建立了相关的规章制度且符合国家保密工作要求的，且处理记录完整的，得1 分，

18、否则不得分1.项项目目分类分类分值分值0.5检查内容检查内容在管理制度中是否对涉密移动存储介质不混用有明确要求建立涉密移动存储介质外出登记审批流程及相关管理制度涉密移动存储介质是否保密部门指定厂家的产品是否建立了涉密移动存储介质台账，明确责任人是否在涉密移动存储介质的显要位置张贴密级标识是否采用技术措施防止移动存储介质在涉密与非涉密计算机之间交叉使用检查方式检查方式查看相关管理制度评分标准评分标准自评分自评分考评分考评分在管理制度中有明确要求的，得 0.5 分，否则不得分制度完善、审批记录完整的，得 0.5 分，否则不得分是保密局指定厂商的产品，得 0.5 分，否则不得分涉密移动存储介质台账信

19、息完整的，得1 分，否则不得分涉密移动存储介质保密标识完整的，得1 分，否则不得分技术措施行之有效的，得0.5 分，否则不得分在管理制度中规定了涉密办公通讯设备的使用，明确了职责、并有专人管理的，得 0.5 分，否则不得分在管理制度中有明确要求且记录完整的，得 1分，否则不得分此项为检查关键项目此项为检查关键项目，经查没有发现交叉使用的得 1.5 分，否则判定为严重违规事件，本次否则判定为严重违规事件，本次检查记“检查记“0 0 分”，终止检查并报公司保密办，下分”，终止检查并报公司保密办，下整改通知书限期整改，完成后复查整改通知书限期整改，完成后复查配备了相关设备并正确使用的，得1 分，否则

20、不得分0.5查阅相关管理制度及审批记录涉密移动存储介质0.5查看移动存储介质相关说明1查看涉密移动存储介质台账1查看涉密移动存储介质标识0.5查看具体的技术措施0.5是否制定了涉密办公通讯设备（一体机、复印机、手机等）使用管理办法，查看相关管理制度和相关台账明确职责，并由专人管理对具有电磁信息存储功能的涉密办公自动化设备在维护、维修、销毁等环节的管理是否有明确要求，是否按规定严格执行打印机、扫描仪等办公设备是否在公司涉密计算机与信息内网、信息外网计算机间交叉使用是否配备保密柜、手机信号屏蔽仪等相关设备，是否正确使用查阅相关管理制度，查阅维护、维修、报废、销毁记录涉密办公通讯设备11.5对照台账

21、对设备的接入位置进行现场核查1.对相关设备进行现场查看.项项目目分类分类分值分值检查内容检查内容检查方式检查方式评分标准评分标准文档标注有密级、保密期限和知悉范围的，得1 分，否则不得分自评分自评分考评分考评分1对本单位产生的涉密文件、涉密资料，查阅本单位产生的涉密文件、涉是否在显要位置准确标注密级、保密密资料期限和知悉范围涉密文件、涉密资料是否有详细的登记、传阅、归档、清退、销毁台账涉密文件的制作和发放是否严格按照保密规定进行管理（标注密级、保密期限、发放范围、制作数量，转发、摘录、引用应按原件密级进行标识）涉密文件收发、保管是否严格履行登记、编号、签收等手续携带涉及国家秘密文件外出是否严格

22、履行登记、审批流程涉及国家秘密的文件借阅、归档是否履行借阅手续涉密文件的销毁是否严格履行登记、审批流程涉及国家秘密的文件、资料是否按密级放在密码柜或保险柜中保管，绝密级文件由专人管理查阅涉密文件、资料的登记台账登记手续齐全的，得 1 分，否则不得分查看涉密文件的发文处理单；对印制涉密文件的场所进行检查明确标注密级、保密期限、发放范围、制作数量，且转发、摘录、引用按原件密级进行标识的，得 1 分，否则不得分11涉密文件1对涉密文件发放、保管登记台账进行实地检查查看携带涉密文件外出登记、审批手续登记、编号、签收等手续完整的，得1 分，否则不得分。登记、审批手续齐全且内容详细的，得1 分，否则不得分

23、1相关借阅手续、归档签收记录记录信息完整的，得 1 分，否则不得分11查阅涉密文件的台账、审批手续；对销毁文件履行登记、审批、清点手续，并且记录齐全的，得 1 分，否则不得分现场检查涉密文件、涉密资料的保管情况按要求进行保管的，得 1 分，否则不得分1.项项目目分类分类分值分值0.5检查内容检查内容是否建立了信息内外网计算机、外设管理台账，并明确责任人建立信息内外网信息审查制度，落实责任人在管理规定中是否对信息外网不能存储及处理国家秘密信息和企业秘密信息；信息内网不能处理国家秘密信息有明确要求计算机及外围设备在维修、销毁、报废等流程是否有明确的管理规定并严格执行检查方式检查方式查看设备台账评分

24、标准评分标准内外网计算机、外设有管理台账，明确了责任人的，得 0.5 分，否则不得分建立了内外网网络审查制度，并严格执行的，得 0.5 分，否则不得分自评分自评分考评分考评分0.5保密管理查询信息审查制度，查看相关管理规定在管理规定中有明确要求的，得 0.5 分，否则不得分查看相关管理规定及相关记录在管理规定中有明确要求并严格执行的，得0.5分，否则不得分此项为检查关键项目此项为检查关键项目，经查信息内/外网计算机是否接入过涉密移动存储介质的得1.5 分，否则否则判定为严重违规事件，本次检查记“判定为严重违规事件，本次检查记“0 0 分”，终分”，终止检查并报保密办，下整改通知书限期整改，止检

25、查并报保密办，下整改通知书限期整改，完成后复查完成后复查此项为检查关键项目此项为检查关键项目，经查信息内 外网服务器没有存储、处理涉及国家秘密的信息的得1.5 分，否则判定为严重违规事件，否则判定为严重违规事件，本次检查记“本次检查记“0 0 分”，分”，终止检查并报公司保密办，下整改通知书限期终止检查并报公司保密办，下整改通知书限期整改，完成后复查整改，完成后复查此项为检查关键项目此项为检查关键项目，经查没有通过内外网邮件系统传递国家秘密信息的得 1.5 分，否则判定为否则判定为严重违规事件，本次检查记“严重违规事件，本次检查记“0 0 分”，终止检查分”，终止检查并报公司保密办，下整改通知

26、书限期整改，完并报公司保密办，下整改通知书限期整改，完成后复查成后复查0.50.57 信息内外网计算机及网络(13 分)1.5信息内/外网计算机是否接入过涉密移动询问涉密计算机及移动介质的使存储介质？用情况。信息网络1.5信息内 外网服务器是否存储、处理涉及国登录到的系统服务器进行查看家秘密的信息？是否进行过安全加固1.5查看信息内外网安全监控系统近是否通过内 外网邮件系统传递过涉及国3 个月的邮件拦截日志记录，并家秘密的敏感信息学问拦截处理情况.项项目目分类分类分值分值0.5检查内容检查内容在信息内网和信息外网上是否存在交叉使用扫描仪、打印机、多功能一体机等计算机外设的情况是否存在多功能一体

27、机与电话相连的情况信息内外网计算机是否部署了办公计算机保密自动检测系统检查方式检查方式评分标准评分标准自评分自评分考评分考评分抽查抽查内外网打印机、扫描仪、抽查过程中没有发现交叉使用情况的，得 0.5多功能一体机等外设的交叉使用情分，否则不得分况。检查多功能一体机有无和公共电话抽查过程中没有发现多功能一体机与电话相线的连接的情况连情况的，得0.5 分，否则不得分询问网络管理员并现场对办公计算机保密自动检测系统的部署安装情况进行抽查部署了办公计算机保密自动检测系统的，得 1分，否则不得分采用光盘刻录/中间转换机/单向导入设备进行信息交换的，得 1.5 分，否则不得分。0.511.5计算机及外设与

28、涉密计算机进行信息交换时是否采取了如下技术防护措施？询问并进行现场查看光盘刻录/中间转换机/单向导入设备1.5信息内网是计算机否在有使用无线鼠标、抽查信息内网终端，查看是否存在抽查过程中没有发现此类情况的，得 1.5 分，键盘等外设的情况？使用无线鼠标、键盘等外设的情况。否则不得分1.5此项为检查关键项目此项为检查关键项目，经查信息内/外网计算机询问员工自查情况，对照员工自查没有存储、处理涉及国家秘密信息的得 1.5 分，否否信息内 外网桌面计算机是否存储、处理涉表现场抽查部分信息内外网桌面计则判定为严重违规事件，本次检查记“则判定为严重违规事件，本次检查记“0 0 分”，分”，及国家秘密的信

29、息？算终止检查并报公司保密办，下整改通知书限期终止检查并报公司保密办，下整改通知书限期整改，完成后复查整改，完成后复查是否制定了涉密会议保密工作预案查阅保密方案（预案）涉密会议制定了保密方案（预案）的，得 1 分，否则不得分18 涉密活动管 理（10分）涉 密会议1涉密会议的地点、资料、视听设备等是否采取安全保密防护措施涉密会议是否放置并使用手机信号干扰设备现场询问涉密会议的相关工作涉密会议的地点符合保密要求，资料的发放、清退、销毁等符合保密管理规定的，得1 分，否则不得分干扰设备使用规范的，得1 分，否则不得分1.查看手机信号干扰设备使用情况记录.项项目目分类分类分值分值1检查内容检查内容在

30、重要活动中是否明确了保密事项，提出保密纪律和保密要求在重要涉外活动中，是否制定了保密方案，明确了保密事项，采取了保密措施对外提供资料、发布信息时是否履行保密审查（批）手续做好驻外机构人员的保密审查和出国前保密教育工作在涉外活动双方是否通过保密协议的相关保密条款明确保密内容及保密责任在重大科研项目时是否能够做到保密工作同计划、同部署、同安排、同总结、同奖惩是否对科研成果进行有效保护，相关技术文档是否进行准确定密及标密，并严格限制知悉范围是否建立了保密工作评比和失泄密事件报告、处罚制度是否在制度中明确“发生严重失泄密事件一票否决，列为不达标单位”检查方式检查方式对重要活动的相关材料进行审查查看活动

31、的保密方案，及采取的保密措施情况评分标准评分标准在相关材料中提及保密纪律和保密要求的，得1 分，否则不得分制定了保密方案，并且保密措施得当的，得 1分，否则不得分对外提供资料、发布信息履行了保密审查（批）手续的，得 1 分，否则不得分对驻外机构人员进行保密审查和出国前保密教育工作的，得 1 分，否则不得分签署了保密协议或在合同中明确了保密条款的，得 1 分，否则不得分自评分自评分考评分考评分11查看相关的审批单询问相关情况并查看审查及培训记录1涉 密活动1查看合作协议或保密协议查看研究工作的相关文档在项目方案、文档或资料中有相应的保密要求的，得 1 分，否则不得分询问科研成果的保护措施，查阅相

32、关科研成果文档样本对科研成果进行有效保护，准确定密和标密的，得 1 分，否则不得分建立了保密工作评比和失泄密事件报告、处罚制度的，得 1 分，否则不得分实行发生严重涉密事件“一票否决”制的，得 1分，否则不得分1119 检查评比（10 分）奖 惩机制1查看相关的保密管理制度询问相关情况.项项目目分类分类分值分值1检查内容检查内容是否开展保密评优活动检查方式检查方式询问评优工作的情况，查阅相关资料和记录查看相关文档或记录评分标准评分标准按照管理办法的要求对保密工作先进单位和个人进行表彰奖励的，得1 分，否则不得分建立了失泄密事件上报机制的，得 0.5 分，否则不得分开展了定期和不定期保密检查的，

33、得 1.5 分，否则不得分开展保密专项检查或抽查的，得 1.5 分，否则不得分对在检查中发现的问题和隐患提出了整改要求，并监督落实了整改措施的，得1 分，否则不得分自评分自评分考评分考评分0.5是否建立了失泄密事件上报机制是否对本单位各部门及下属单位开展了定期和不定期保密检查根据上级要求和本单位实际开展保密专项检查或抽查对在检查中发现的问题和隐患是否限期进行整改1.5查看相应的检查记录情况。1.5查看相应的检查记录情况。保 密检 查与 查处1查看发现问题和隐患的整改情况记录1.5本单位是否发生过失泄密事件，是否如实上报此项为检查关键项目此项为检查关键项目，发生过失泄密事件，记录详细且如实上报的

34、得 1.5 分，谎报、瞒报的谎报、瞒报的询问失泄密情况，查看相关记录，判定为严重违规事件，本次检查记“判定为严重违规事件，本次检查记“0 0 分”，终分”，终止检查并报公司保密办，下整改通知书限期整止检查并报公司保密办，下整改通知书限期整改，完成后复查改，完成后复查询问失泄密事件的查处情况，采取的补救措施发生泄密事件后及时进行了查处，并采取了有效的补救措施的，得 1 分，否则不得分1发生失泄密事件后是否组织及时查处.附表 2：密码工作（10 分）项项目目分类分类分值分值1.5检查内容检查内容是否认真贯彻落实中央密码工作方针政策和上级密码工作领导小组工作部署情况密码工作领导机构是否健全检查方式检

35、查方式询问密码工作的开展情况，查看相关记录询问是否建立了密码委员会、密码办等工作机构查阅密码工作管理办法中相关条款，查阅人员变动时密码工作调整的相关记录或领导干部职责分工说明查看相关审查记录评分标准评分标准自评分自评分考评分考评分根据工作的开展情况，能够落实上级单位关于密码工作的各项要求和工作部署的，得 1.5 分，否则不得分工作领导机构健全的，得1.5 分，否则不得分保密委员会职责明确、分工明确、人员调整及时，能够提供相关的公文材料的，得1 分，否则不得分进行过资质审查的，得 1 分，否则不得分有岗前教育记录及相关材料的，得1 分，否则不得分能够按时上报工作情况的，得1 分，否则不得分能够严

36、格执行相关规定的并记录完整的，得1分，否则不得分符合安全保密规定的，得1 分，否则不得分密码管理和使用人员配备符合保密要求，并且能够提供人员调整备案记录的，得1 分，否则不得分。1.5工 作机构1密码工作领导机构是否能够根据人员变动情况及时调整涉及密码工作的人员是否进行过资质审查涉及密码工作的人员是否进行过岗前培训密码工作管理人员是否严格执行密码工作制度，按时上报密码工作情况及报表密码设备及密钥使用管理是否严格，递送、交接、保管、维修、销毁等环节是否严格执行有关规定密码设备工作间环境是否符合安全保密规定密码工作管理和使用人员的配备是否符合保密要求，人员调整是否逐级备案1密 码 工 作（10 分）1查看教育培训记录1查看相关的制度的执行记录设 备使 用管理1询问密码设备的使用管理情况，查看使用环节的相关记录查看密码设备的工作间环境询问密码工作管理和使用人员的配备情况。查看人员调整备案记录11.