XXXX年四季度安全标准化自评报告(XXXX1211).pdf
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1、-0-2021 年四季度自评考核成绩表 序号 一级要素 总分值 自评分 权重系数 得分 1 负责人与职责 100 100 10 2 风险管理 100 96 3 法律法规与管理制度 100 100 10 4 培训教育 100 97 5 生产设施及工艺平安 100 96 9.6 6 作业平安 100 97 7 产品平安与危害告知 100 100 10 8 职业危害 100 96 9 事故与应急 100 100 10 10 检查与自评 100 100 10 分厂自评得分:98.2 四季度平安标准化自评报告 自评/考核日期:2021 年 12 月 15 日至 16 日 自评/考核目的:1、检查分厂、工
2、段、班组是否按照平安标准化要求开展平安生产管理工作;2、检查标准化工作运行是否持续有效,是否满足法律法规和平安生产的需求;3、通过内部考评,持续改良平安标准化工作。自评/考核范围:分厂所属技术组、工段、班组。主要的自评/考核准那么:?危险化学品从业单位平安生产标准化评审标准?自评/考核情况:考评过程采用抽查的方式,发现开具问题不符合项,请技术组、各工段、班组结合附本不符项要求,按照?危险化学品从业单位平安标准化通用用标准?要求采取纠正和预防措施。自评/考核发现的问题说明:本次考评涉及平安标准化的各要素,考评过程中发现的问题主要表达在变配电室现场管理、文件、台账、档案记录方面,请电石电工班、水泥
3、电工班、醋酸仪表班对照标准化管理要求、参照不符合项,对存在的问题进行纠正,采取措施防止同类事项的再次发生。-1-自评/考评组要求:本次内部审核所发现的问题,责任单位都认真分析了问题产生的原因,采取了纠正预防措施,本次所查出的不符项责任单位都于 2021 年 12 月 16 日前完成了整改,技术组、各工段、班组整改完成后的不符合项都按照标准化不符合项回执单返回了分厂,分厂及时组织人员进行了验收。自评/考核情况概述:为配合云维股份公司四季度平安标准化内审工作,我分厂于 2021年12月15日至16日进行了四季度自评。自评得分:98.2 分。从四季度自评情况看,我分厂按照国家平安监管总局安监总管三2
4、021 93号?关于印发危险化学品从业单位平安生产标准化评审标准的通知?要求具备了各项标准化要求的责任制文件、平安生产管理制度、岗位平安产操作技术规程,形成了一整套体系。尤其在各岗位人员平安职责、技术组、各工段、班组平安职责规定较为严密,在平安设施的充分性和有效性、现场平安管理、职业危害告知和防护、事故应急预案、应急程序等方面做了大量预防性的工作,表达了“平安第一,预防为主的平安方针,为分厂实现 2021年平安管理目标打下了坚实的根底。但是,通过自评也发现了一些问题:如在风险管理过程中,过于注重形式而无视了风险管理在实际生产过程中的作用,只是在个别重要部位进行了分析,缺乏整体性。在绩效考核上,
5、只注重经济效益,没有将平安工作目标和职责与个人的岗位绩效薪酬直接联系,或有了相应的管理制度而未真正实行。今后,我们分厂还将在以上存在缺乏的两个方面加强与标准化的一致性。通过开展平安标准化管理,分厂总体加强了平安标准化管理意识,各部门、各岗位职责明确,全员参与平安标准化管理工作的持续运行和改良,使分厂平安标准化管理整体水平有了进一步的提高。为此,特向云维股份公司平安环保部递呈2021 年四季度内审报告,请给以评审。自评/考核组组长:杨瑞华 自评/考核人员:李阻昆、李强、周春飞、龚捍东、张德福、杨瑞华、张成宏、晏世伟、龚福荣、王平、张思云 自评/考核表 1 负责人与职责100 自评/考核得分 10
6、0 分 考核要素 考核内容 应得分 实得分 扣 分 原 因 备注 1.1.1 主要负责人是本单位平安生产的第一责任人,应全面负责平安生产工作,落实平安生产根底和基层工作。5 5 1.1.2 主要负责人应组织实施平安标准化,建设企业平安文化。5 5 1.1.3 主要负责人应作出明确的、公开的、文件化的平安承诺,并确保平安承诺转变为必需的资源支持。5 5 1.1.4 主要负责人应定期组织召开平安生产委员会以下简称安委会或领导小组会议。5 5 1.2 方针目标 1.2.1 坚持“平安第一,预防为主,综合治理的平安生产方针。主要负责人应依据国家法律法规,结合企业实际,组织制定文件化的平安生产方针和目标
7、。5 5 -2-1 负责人与职责100 自评/考核得分 100 分 考核要素 考核内容 应得分 实得分 扣 分 原 因 备注 1.2.2 签订各级组织的平安目标责任书,确定量化的年度平安工作目标,并予以考核。各级组织应制定年度平安工作方案,以保证年度平安目标的有效完成。5 5 1.3.1 建立平安生产委员会 以下简称安委会 或领导小组,设置平安生产管理机构或配备专职平安生产管理人员,并配备适应企业管理需要数量的注册平安工程师。10 10 1.3.2 根据生产经营规模大小,设置或明确相应的管理部门。5 5 1.3.3 建立、健全从安委会或领导小组直到基层班组的平安生产管理网络。5 5 1.4.1
8、 制定安委会或领导小组和管理部门的平安职责。10 10 1.4.2制定主要负责人、各级管理人员和从业人员的平安职责。10 10 1.4.3建立平安责任考核机制,对各级管理部门、管理人员及从业人员平安职责的履行情况和平安生产责任制的实现情况进行定期考核,予以奖惩。10 10 1.5.1 依据国家、当地政府的有关平安生产费用提取规定,自行提取平安生产费用,专项用于平安生产。7 7 1.5.2明确平安生产费用使用范围,合理使用平安生产费用,建立平安生产费用台帐。7 7 1.5.3 依法参加工伤保险,为从业人员缴纳工伤保险费。6 6 2 风险管理100 自评/考核得分 96 分 考核要素 考核内容 应
9、得分 实得分 扣分原因 备注 2.1.1 组织制定风险评价管理制度,明确风险评价的目的、范围和准那么。4 4 2.1.2 风险评价的范围应包括 9 个方面。2 2 2.1.3 根据需要,选择有效、可行的风险评价方法进行风险评价。2 2 2.1.4 制定风险评价准那么。2 2 2.2.1 依据风险评价准那么,选定适宜的评价方法 推荐采用平安检查表法和工作危害分析法。定期和及时对作业活动和设备设施进行危险、有害因素识别和风险评价,并实行动态管理。10 10 -3-2 风险管理100 自评/考核得分 96 分 考核要素 考核内容 应得分 实得分 扣分原因 备注 2.2.2 各级管理人员应参与风险评价
10、工作,鼓励从业人员积极参与风险评价和风险控制。10 10 2.3.1 根据风险评价结果及经营运行情况等,确定不可接受的风险,制定并落实控制措施,将风险尤其是重大风险控制在可以接受的程度。企业在选择风险控制措施时:1应考虑:可行性;平安性;可靠性;2应包括:工程技术措施;管理措施;培训教育措施;个体防护措施。5 5 2.3.2 将风险评价的结果及所采取的控制措施对从业人员进行宣传、培训,使其熟悉工作岗位和作业环境中存在的危险、有害因素,掌握、落实应采取的控制措施。5 5 2.4.1 对风险评价出的隐患工程,下达隐患治理通知,限期治理,做到定治理措施、定负责人、定资金来源、定治理期限。企业应建立隐
11、患治理台帐。10 10 2.4.2 对确定的重大隐患工程建立档案。4 4 2.4.3 对无力解决的重大事故隐患,除采取有效防范措施外,应书面向企业直接主管部门和当地政府报告。3 3 2.4.4 对不具备整改条件的重大事故隐患,必须采取防范措施,并纳入方案,限期解决或停产。3 3 2.5.1 按照 GB18218 辨识并确定重大危险源,建立重大危险源档案。5 5 2.5.2 按照有关规定对重大危险源设置平安报警和监控系统。4 4 2.5.3 按照国家有关规定,定期对重大危险源进行平安评估。4 4 2.5.4 对重大危险源的设备、设施定期检查、检验,并做好记录。4 4 2.5.5 制定重大危险源应
12、急救援预案,配备必要的救援器材、装备,每年至少进行1 次重大危险源应急救援预案演练。4 4 2.5.6 将重大危险源及相关平安措施、应急措施报送当地县级以上人民政府平安生产监督管理部门和有关部门备案。4 4 2.5.7 重大危险源的防护距离应满足国家标准或规定。不符合国家标准或规定的,应采取切实可行的防范措施,并在规定期限内进行整改。5 5 -4-2 风险管理100 自评/考核得分 96 分 考核要素 考核内容 应得分 实得分 扣分原因 备注 风险信息更新 2.6.1适时组织风险评价工作,识别与生产经营活动有关的危险、有害因素和隐患。4 0 环境因素评价表中评出3 个重要环境因素,而变电站 1
13、#、2#110KV主变压器、水泥分厂35KV 变压器滤油池或变压器油泄漏着火没有列入 2021年平安环保方针目标指标管理措施建立目标进行控制 2.6.2定期评审或检查风险评价结果和风险控制效果。4 4 2.6.3 当发生事故或变更时,应及时进行风险评价。2 2 3 法律法规与管理制度100 自评/考核得分 100 分 考核要素 考核内容 应得分 实得分 扣 分 原 因 备注 3.1 法律法规 建立识别和获取适用的平安生产法律法规、标准及其他要求的管理制度,明确责任部门,确定获取渠道、方式和时机,及时识别和获取,并定期进行更新。12 12 3.1.2将适用的平安生产法律、法规、标准及其他要求及时
14、对从业人员进行宣传和培训,提高从业人员的守法意识,标准平安生产行为。4 4 3.1.3 将适用的平安生产法律、法规、标准及其他要求及时传达给相关方。4 3 3.2.1 每年至少 1 次对适用的平安生产法律、法规、标准及其他要求进行符合性评价,消除违规现象和行为。15 15 3.3 平安生产规章制度 3.3.1 制订健全的平安生产规章制度,标准从业人员的平安行为。5 5 3.3.2 企业应制订的平安生产规章制度,至少包括 32 个管理规章制度。10 10 -5-3.3.3 企业应将平安生产规章制度发放到有关的工作岗位或便于员工获取。10 10 3.4 平安操作规程 3.4.1 根据生产工艺、技术
15、、设备设施特点和原材料、辅助材料、产品的危险性,编制操作规程,并发放到相关岗位。15 15 3.4.2 在新工艺、新技术、新装置、新产品投产或投用前,组织编制新的操作规程。10 10 3.5 修订 3.5.1 明确评审和修订平安生产规章制度和操作规程的时机和频次,定期进行评审和修订,确保其有效性和适用性。4 4 3.5.2 组织相关管理人员、技术人员、操作人员和工会代表参加平安生产规章制度和操作规程评审和修订,注明生效日期。3 3 3.5.3 及时组织相关管理人员和操作人员培训学习修订后的平安生产规章制度和操作规程。4 4 3.5.4 保证使用最新有效版本的平安生产规章制度和操作规程。4 4
16、4 培训教育100 自评/考核得分 97 分 考核要素 考核内容 应得分 实得分 扣 分 原 因 备注 4.1.1 严格执行平安培训教育制度,依据国家、地方及行业规定和岗位需要,制定适宜的平安培训教育目标和要求。根据不断变化的实际情况和培训目标,定期识别平安培训教育需求,制定并实施平安培训教育方案。2 2 4.1.2 组织培训教育,保证平安培训教育所需人员、资金和设施。2 2 4.1.3 建立从业人员平安培训教育档案。1 1 4.1.4 平安培训教育方案变更时,应记录变更情况。1 1 4.1.5 企业平安培训教育主管部门应对培训教育效果进行评价。2 2 4.1.6 确立终身教育的观念和全员培训
17、的目标,对在岗的从业人员进行经常性平安培训教育。2 2 4.2.1主要负责人和平安生产管理人员应接受专门的平安培训教育,经平安生产监管部门对其平安生产知识和管理能力考核合格,取得平安资格证书前方可任职,并按规定参加每年再培训。10 10 4.2.2 其他管理人员,包括管理部门负责人和基层单位负责人、专业工程技术人员的平安培训教育由企业相关部门组织,经考核合格前方可任职。10 10 -6-4 培训教育100 自评/考核得分 97 分 考核要素 考核内容 应得分 实得分 扣 分 原 因 备注 4.3 从业人员培训教育 4.3.1 应对从业人员进行平安培训教育,并经考核合格前方可上岗。从业人员每年应
18、接受再培训,再培训时间不得少于国家或地方政府规定学时。8 8 4.3.2 特种作业人员应按有关规定参加平安培训教育,取得特种作业操作证,方可上岗作业,并定期复审。4 4 4.3.3 从事危险化学品运输的驾驶员、船员、押运人员,必须经所在地设区的市级人民政府交通部门考核合格船员经海事管理机构考核合格,取得从业资格证,方可上岗作业。5 5 4.3.4 在新工艺、新技术、新装置、新产品投产前,对有关人员进行专门培训,经考核合格后,方可上岗。3 3 4.4.1 按有关规定,对新从业人员进行厂级、车间工段级、班组级平安培训教育,经考核合格后,方可上岗。10 10 4.4.2 新从业人员平安培训教育时间上
19、得少于国家或地方政府规定学时。10 10 4.5.1 从业人员转岗、脱离岗位一年以上(含一年)者,应进行车间工段、班组级平安培训教育,经考核合格后,方可上岗。4 4 4.5.2 对外来参观、学习等人员进行有关平安规定及平安考前须知的培训教育。2 2 4.5.3 对承包商的作业人员进行入厂平安培训教育,经考核合格发放入厂证,保存平安培训教育记录。进入作业现场前,作业现场所在基层单位应对施工单位的作业人员进行进入现场前平安培训教育,保存平安培训教育记录。4 4 4.6.1 管理部门、班组应按照月度平安活动方案开展平安活动和根本功训练。4 4 4.6.2 班组平安活动每月不少于2 次,每次活动时间不
20、少于1 学时。班组平安活动应有负责人、有方案、有内容、有记录。单位负责人应每月至少参加1 次班组平安活动,基层单位负责人及其管理人员应每月至少参加2 次班组平安活动。4 1 11 月份醋酸仪表班平安活动只开展和记录了一次 4.6.3 相关管理部门平安活动每月不少于1 次,每次活动时间不少于2 学时。4 4 -7-4 培训教育100 自评/考核得分 97 分 考核要素 考核内容 应得分 实得分 扣 分 原 因 备注 4.6.4 企业平安生产管理部门或专职平安生产管理人员应每月至少1 次对平安活动记录进行检查,并签字。4 4 4.6.5 平安生产管理部门或专职平安生产管理人员应结合平安生产实际,制
21、定管理部门、班组月度平安活动方案,规定活动形式、内容和要求。4 4 5 生产设施及工艺平安100 自评/考核得分 96 分 考核要素 考核内容 应得分 实得 分 扣 分 原 因 备注 5.1 生产设施建设 5.1.1 确保建设工程平安设施与建设工程的主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。3 3 5.1.2 按照建设工程平安许可有关规定,对建设工程的设立阶段、设计阶段、试生产阶段和竣工验收阶段标准管理。3 3 5.1.3 对建设工程的施工过程实施有效平安监督,保证施工过程处于有序管理状态。3 3 5.1.4 建设工程建设过程中的变更应严格执行变更管理规定,履行变更程序,对变更全过程进行
22、风险管理。3 3 5.1.5 采用先进的、平安性能可靠的新技术、新工艺、新设备和新材料。3 3 5.2 平安设施 5.2.1 严格执行平安设施管理制度,建立平安设施台帐。4 4 5.2.2 确保平安设施配备符合国家有关规定和标准。4 4 5.2.3 各种平安设施应有专人负责管理,定期检查和维护保养。4 0 局部班组平安设施维护保养记录局部班组没有按照月度检查方案填写 5.2.4 平安设施应编入设备检维修方案,定期检维修。平安设施不得随意撤除、挪用或弃置不用,因检维修撤除的,检维修完毕后应立即复原,并保证有效运行。4 4 -8-4 培训教育100 自评/考核得分 97 分 考核要素 考核内容 应
23、得分 实得分 扣 分 原 因 备注 5.2.5 对监视和测量设备进行标准管理,建立监视和测量设备台帐,定期进行校准和维护,并保存校准和维护活动的记录。4 4 特种设备 5.3.1按照?特种设备平安监察条例?管理规定,对特种设备进行标准管理。3 3 5.3.2 建立特种设备台帐和档案。3 3 5.3.3 特种设备投入使用前或者投入使用后日内,企业应当向直辖市或者设区的市特种设备监督管理部门登记注册。3 3 5.3.4 对在用特种设备进行经常性日常维护保养,至少每月进行1 次检查,并保存记录。3 3 5.3.5 对在用特种设备及平安附件、平安保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表进行定期校验、检
24、修,并保存记录。3 3 5.3.6 在特种设备检验合格有效期届满前个月向特种设备检验检测机构提出定期检验要求。未经定期检验或者检验不合格的特种设备,不得继续使用。企业应将平安检验合格标志置于或者附着于特种设备的显著位置。3 3 5.3.7 特种设备存在严重事故隐患,无改造、维修价值,或者超过平安技术标准规定使用年限,应及时予以报废,并向原登记的特种设备监督管理部门办理注销。2 2 工艺平安 5.4.1 操作人员应掌握工艺平安信息。3 3 5.4.2保证关键设备设施运行平安可靠、完整。3 3 5.4.3 对工艺过程进行风险分析。2 2 5.4.4 生产装置开车前应组织检查,进行平安条件确认。平安
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