关于自治区科技成果转化专项资金引导项目结题财务验收审计报告审计报告【模板】.pdf
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1、 关于自治区科技成果转化专项资金 引导项目结题财务验收审计报告 被审计项目编号:被审计项目名称:被审计项目承担单位:XXXX 会计师事务所 审计报告 一、项目基本情况 1项目承担单位基本情况 简要说明项目承担单位情况及主管部门。如果承担单位在项目研究期间发生合并或撤销等机构变化的情况也要说明。此部分不用说得太细;2项目立项基本情况 简要说明项目基本情况,包括项目名称、项目编号、项目起止时间、项目负责人及主要研究人员等;3项目实施情况 简要说明项目进展情况,如有承担单位或项目负责人发生变化等情况需要做出说明;4项目产业化现状及趋势 简要说明现状和趋势;5单位内部财务管理制度建设及执行情况 简要说
2、明单位层次的主要财务管理制度、核算模式、支出审批权限等,财务部门人员基本情况(人数及职称)。单位对财经法规及各项科技经费管理制度、规定的贯彻落实情况,针对单位财务工作特点制定内部财务管理制度情况,以及单位内部控制制度建设情况等,具体列出为承担的科技计划项目制订的管理制度。单位对科技经费会计核算情况。包括单独核算情况,会计科目设置规范性,核算内容和财务报告信息的真实、准确和完整性,经费开支审批程序和手续的完备性,以及相关财务档案资料保存管理情况等。单位资产基本管理制度及执行情况。执行政府采购的情况。间接费用及绩效支出制度及执行情况。二、项目预算安排及执行情况 1专项经费预算安排情况 说明下达预算
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